Приложение к Приказу от 13.12.2013 г № 125-ОКК Программа
Производственная программа муп «Тепловик» в сфере холодного водоснабжения
Раздел 1.Паспорт производственной программы
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение | МУП "Тепловик" 694400, Сахалинская область, пгт. Тымовское, ул. Торговая, д. 8 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области 693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39 |
Раздел 2.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения (питьевого водоснабжения)
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Истекший период регулирования с 01.01.2012 по 31.12.2012 | 2014 год | |
| План | Факт | План | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 715,009 | 906,309 | 627,525 |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 8,371 | 8,37 | 4,38 |
| 3. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 706,64 | 897,94 | 623,15 |
| 4. | Объем потерь | тыс. куб. м | 131,120 | 268,01 | 106,32 |
| 5. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 18,6 | 29,8 | 17,1 |
| 6. | Полезный отпуск товаров и услуг, в том числе: | тыс. куб. м | 575,518 | 629,925 | 516,825 |
| 6.1. | Объем реализации товаров и услуг, из них: | тыс. куб. м | 552,798 | 544,854 | 493,674 |
| 6.1.1. | - населению | тыс. куб. м | 381,282 | 369,58 | 319,91 |
| 6.1.2. | - бюджетным организациям | тыс. куб. м | 94,842 | 104,282 | 111,044 |
| 6.1.3. | - прочим | тыс. куб. м | 76,674 | 70,992 | 62,72 |
| 6.2. | Отпуск воды собственным структурным подразделениям | тыс. куб. м | 94,842 | 104,282 | 23,151 |
| 7. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 22358,82 | 22028,10 | 26731,1 |
| 8. | Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия | тыс. руб. | 206,5 | 218,7 | |
Раздел 3.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения (подвоз воды)
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | 2014 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Объем реализации товаров и услуг, из них: | тыс. куб. м | 913,24 |
| 1.1. | - населению | тыс. куб. м | 702,24 |
| 1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 57,67 |
| 1.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 153,33 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 533,2 |
Раздел 4.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации в сфере холодного водоснабжения
| N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия в течение 2014 года | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Капитальный ремонт участка водопроводных сетей по ул. Набережная пгт. Тымовское | июнь | 109,20 |
| 2. | Капитальный ремонт участка водопроводных сетей по ул. Лесная - ул. Парковая пгт. Тымовское | июнь | 100,35 |
| 3. | Капитальный ремонт ограждения зоны санитарной охраны подземного источника с. Кировское | июнь | 68,85 |
| 4. | Устройство водомерного узла с отводной линией в павильоне скважины с. Красная Тымь | август | 38,73 |
| 5. | Текущий ремонт павильонов скважин сел Воскресеновка, Молодежное, Арги-Паги, Красная Тымь, Зональное | июнь | 3,74 |
| 6. | Установка частотно-регулируемых приводов на насосной станции второго подъема | январь | 129,04 |
| 7. | Замена ртутных люминесцентных ламп на энергосберегающие на скважинах | январь | 6,08 |
| Итого | 455,99 |