Приложение к Приказу от 11.12.2013 г № 116-ОКК Программа
Производственная программа ООО «Сахалинский водоканал» муниципального образования городской округ «Город южно-сахалинск» в сфере холодного водоснабжения
Раздел 1.Паспорт производственной программы
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение | ООО "Сахалинский водоканал" 693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Крюкова, 38 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области 693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, 15 |
Раздел 2.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Истекший период регулирования с 01.01.2012 по 31.12.2012 | 2014 год | |
| План | Факт | План | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 29176,55 | 30538,1 | 26385,34 |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 453,42 | 497,3 | 453,42 |
| 3. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 28723,13 | 30040,8 | 25931,92 |
| 4. | Объем потерь | тыс. куб. м | 14936,03 | 16975,6 | 13095,62 |
| 5. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 52,00 | 56,51 | 50,50 |
| 6. | Полезный отпуск товаров и услуг, в том числе: | тыс. куб. м | 13787,1 | 13065,2 | 12836,30 |
| 6.1. | Объем реализации товаров и услуг, из них: | тыс. куб. м | 13787,1 | 13065,2 | 12836,30 |
| 6.1.1. | - населению | тыс. куб. м | 6805,1 | 6474,2 | 5994,30 |
| 6.1.2. | - бюджетным организациям | тыс. куб. м | 1207,00 | 1030,7 | 1090,00 |
| 6.1.3. | - прочим | тыс. куб. м | 5775,0 | 5560,3 | 5752,00 |
| 6.2. | Отпуск воды собственным структурным подразделениям | тыс. куб. м | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 314216,85 | 297878,4 | 341437,46 |
| 8. | Выполнение плана по повышению эффективности деятельности предприятия | тыс. руб. | 25843,84 | 24299,9 | |
| 9. | Выполнение плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в целях реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | тыс. руб. | 4345,42 | 137,2 | |
Раздел 3.План мероприятий по выполнению эффективности деятельности организации в сфере холодного водоснабжения
| N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия в течение 2014 года | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Водозабор N 1 "Луговое" | 2139,30 | |
| 1.1. | Капитальный ремонт водовода к старому павильону скважины N 34 | июнь | 149,20 |
| 1.2. | Капитальный ремонт водовода к старому павильону скважины N 48 | июнь | 23,39 |
| 1.3. | Капитальный ремонт водовода к старому павильону скважины N 67 | июнь | 155,58 |
| 1.4. | Капитальный ремонт шлакоблочных павильонов скважин N 6, 39, 44, 45, 46 | май - сентябрь | 1811,14 |
| 2. | Водозабор N 2 "Рогатка" | 1018,94 | |
| 2.1. | Капитальный ремонт задвижек в насосной станции II подъема | май | 250,34 |
| 2.2. | Гидроизоляция РЧВ | июль | 159,88 |
| 2.3. | Капитальный ремонт задвижек с РЧВ 1,2 V = 750 куб. м каждый Ду 400 мм 2 шт., Ду 300 мм 2 шт. | август | 608,72 |
| 3. | Водозабор N 20 "Луговое-Северный" | 1106,49 | |
| 3.1. | Капитальный ремонт шлакоблочного павильона скважины N 14 | апрель | 1106,49 |
| 4. | Перекладка сетей водоснабжения | 8740,62 | |
| 4.1. | ул. Комсомольская, 151, 151а, 153, 153а, 155, 155а, 157, 157а, 159, 161 (Ду 100 мм) | май - июнь | 357,84 |
| 4.2. | ул. Саранская, 11 (Ду 100 мм), 105 м | июнь - июль | 529,04 |
| 4.3. | ул. Ленина, 312 - 314 (Ду 100 мм), 143 м | август - сентябрь | 482,92 |
| 4.4. | пр. Победы, 16, 14, 12, 12а (Ду 100 мм), 187 м | сентябрь - октябрь | 808,46 |
| 4.5. | пр. Победы, 8, 10,12 (Ду 100 мм), 176 м | сентябрь - октябрь | 874,05 |
| 4.6. | ул. Тихоокеанская, 34 - 36 (Ду 100 мм), 125 м | июнь - июль | 234,05 |
| 4.7. | ул. Комсомольская, 283 - 291а (Ду 200 мм, Ду 100 мм, Ду 50 мм), 557 м | июнь - август | 1454,01 |
| 4.8. | ул. Ленина, 312, 312а, 314б, 316, ул. Емельянова, 114а, 116а (Ду 150 мм, Ду 100 мм), 363 м | июнь - сентябрь | 808,46 |
| 4.9. | ул. Новая, 20 в Дальнем Ду 80 мм | июль | 240,33 |
| 4.10. | Капитальный ремонт колодцев (30 шт.) | март - октябрь | 1520,61 |
| 4.11. | Капитальный ремонт водопроводных колонок (15 шт.) | январь - октябрь | 222,16 |
| 4.12. | Капитальный ремонт пожарных гидрантов (20 шт.) | январь - ноябрь | 448,49 |
| 4.13. | Капитальный ремонт задвижек (35 шт.) | январь - ноябрь | 760,20 |
| 5. | Ремонт водопроводных насосных станций | 1628,59 | |
| 5.1. | Капитальный ремонт павильона ВНС N 7 по ул. Поповича, 53 | май | 349,30 |
| 5.2. | Капитальный ремонт павильона ВНС N 14 по ул. Ленина, 281 | июнь | 1106,49 |
| 5.3. | Капитальный ремонт ВНС N 25 по пр. Победы, 67 | июль | 108,66 |
| 5.4. | Капитальный ремонт теплотрассы ВНС N 4 по ул. Комсомольская, 119 | август | 64,13 |
| 6. | Прочие объекты | 1074,94 | |
| 6.1. | Капитальный ремонт плоской кровли здания гаража | июль - сентябрь | 1074,94 |
| Итого: | 15708,88 |
Раздел 4.План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в целях реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
| N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия в течение 2014 года | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Водозабор N 1 "Луговое" | 2102,31 | |
| 1.1. | Капитальный ремонт электрических приводов на фильтре N 1 | ноябрь | 313,42 |
| 1.2. | Монтаж сборки РТЗЭ для электропитания и управления приводов задвижек фильтра N 6 | ноябрь | 263,97 |
| 1.3. | Монтаж сборки РТЗЭ для электропитания и управления приводов задвижек фильтра N 7 | ноябрь | 263,97 |
| 1.4. | Монтаж устройств плавного пуска на скважинах N 4, 34, 42, 53, 67 | ноябрь | 213,50 |
| 1.5. | Капитальный ремонт кабельных электролиний к скважинам N 41, 42, 64, 65 | октябрь | 324,40 |
| 1.6. | Капитальный ремонт насоса N 2 насосной в/забора "Луговое" с установкой электродвигателя 75 кВт, 0,4 кВт с частотным регулированием | декабрь | 655,50 |
| 1.7. | Замена люминесцентных ламп в диспетчерской насосной станции 2-го подъема на водозаборе "Луговое" на светодиодные | июль | 67,55 |
| 2. | Водозабор "41-й км" | ||
| 2.1. | Монтаж частотного преобразователя на скважинах N 98, 99, 102 | декабрь | 456,20 |
| 3. | Ремонт водопроводных насосных станций | 2863,37 | |
| 3.1. | Монтаж сборки РТЗЭ на электродвигатели ВНС N 1, 6, 7, 14, 19, 21, 22, 23, 35, 37 | ноябрь | 734,94 |
| 3.2. | Капитальный ремонт насосного оборудования ВНС N 1, 6, 14, 22, 26, 35 | декабрь | 1849,65 |
| 3.3. | Капитальный ремонт электрооборудования ВНС N 5 по ул. Тихоокеанской, 28а | ноябрь | 278,78 |
| Итого: | 5421,88 |