Приложение к Приказу от 27.11.2013 г № 104-ОКК Программа
Производственная программа ГУП сахалинской области «Управление по обращению с отходами» в сфере утилизации твердых бытовых отходов
Раздел 1.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере утилизации твердых бытовых отходов
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Объем захороненных твердых бытовых отходов, из него: | тыс. куб. м | 149,36 | 149,36 | 149,36 |
| 1.1. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 146,20 | 146,20 | 146,20 |
| 1.1.1. | - населению | тыс. куб. м | 86,01 | 86,01 | 86,01 |
| 1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 7,30 | 7,30 | 7,30 |
| 1.1.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 52,89 | 52,89 | 52,89 |
| 1.2. | Объем реализации строительного мусора | тыс. куб. м | 3,16 | 3,16 | 3,16 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 30380,1 | 31244,5 | 32459,5 |
Раздел 2.План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в целях реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере утилизации твердых бытовых отходов
| N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | |
| в год | тыс. руб. | ||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Утепление капотов спецтехники | 4 квартал 2014 года | 3,0 | 744,5 л | 2,91 |
| 4 квартал 2015 года | 3,0 | 737,0 л | 2,91 | ||
| 4 квартал 2016 года | 3,0 | 730,0 л | 3,18 | ||
| 2. | Приобретение энергосберегающих ламп | 2 - 3 квартал 2014 года | 3,0 | 745,5 кВтч | 2,59 |
| 2 - 3 квартал 2015 года | 3,0 | 990,9 кВтч | 2,59 | ||
| 2 - 3 квартал 2016 года | 3,0 | 971,1 кВтч | 2,59 | ||
| Итого в 2014 году | 6,0 | 5,50 | |||
| Итого в 2015 году | 6,0 | 5,50 | |||
| Итого в 2016 году | 6,0 | 5,77 | |||