Приложение к Приказу от 26.11.2013 г № 101-ОКК Программа
Производственная программа муп «Жилищно-коммунальное хозяйство села гастелло» муниципального образования поронайский городской округ в сфере холодного водоснабжения
Раздел 1.Паспорт производственной программы
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение | МУП "Жилищно-коммунальное хозяйство села Гастелло" 694210, Сахалинская область, Поронайский район, с. Гастелло, ул. Центральная, 55 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области 693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, 15 |
Раздел 2.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Истекший период регулирования с 13.02.2012 по 12.02.2013 | 2014 год | |
| План | Факт | План | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 18,832 | 31,970 | 22,585 |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 18,832 | 31,970 | 22,585 |
| 4. | Объем потерь | тыс. куб. м | 3,013 | 3,000 | 2,500 |
| 5. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 16,00 | 9,384 | 11,1 |
| 6. | Полезный отпуск товаров и услуг, в том числе: | тыс. куб. м | 15,819 | 28,970 | 20,085 |
| 6.1. | Объем реализации товаров и услуг, из них: | тыс. куб. м | 15,594 | 28,570 | 19,870 |
| 6.1.1. | - населению | тыс. куб. м | 6,500 | 6,060 | 5,57 |
| 6.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 2,232 | 2,490 | 2,30 |
| 6.1.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 6,862 | 20,020 | 12,0 |
| 6.2. | Объем воды собственным структурным подразделениям | тыс. куб. м | 0,225 | 0,400 | 0,215 |
| 7. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 3093,20 | 5383,70 | 3584,07 |
| 8. | Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия | тыс. руб. | 54,6 | 6,1 | |
| 9. | Выполнение плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в целях реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере водоснабжения | тыс. руб. | 1,9 | 0,2 | |
Раздел 3.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации в сфере холодного водоснабжения
| N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Текущий ремонт водопроводных сетей (15 м) | 4 квартал 2014 года | 34,9 |
| Итого | 34,9 |
Раздел 4.План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в целях реализации программ в области энергосбережения и повышения экономической эффективности в сфере холодного водоснабжения
| N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | |
| Наименование показателя | тыс. руб. | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 4 квартал 2014 года | 1,0 | Снижение расхода электроэнергии | 1,5 |
| Итого | 1,0 | 1,5 | |||