Приложение к Приказу от 19.11.2013 г № 95-ОКК Программа
Производственная программа муп «Невельские коммунальные сети» муниципального образования «Невельский городской округ» в сфере холодного водоснабжения
Раздел 1.Паспорт производственной программы
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение | МУП "Невельские коммунальные сети" 694740, Сахалинская область, г. Невельск, ул. Советская, 36 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области. 693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, 15 |
Раздел 2.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Истекший период регулирования с 01.01.2012 по 31.12.2012 | с 01.01.2014 по 31.12.2014 | |
| План | Факт | План | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 702,850 | 655,891 | 598,456 |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 1,825 | 2,051 | 2,051 |
| 3. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 701,025 | 653,840 | 596,405 |
| 4. | Объем потерь | тыс. куб. м | 80,618 | 119,467 | 65,605 |
| 5. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 11,50 | 18,27 | 11,00 |
| 6. | Полезный отпуск товаров и услуг, в том числе: | тыс. куб. м | 620,407 | 534,373 | 530,800 |
| 6.1. | Объем реализации товаров и услуг, из них: | тыс. куб. м | 611,235 | 518,848 | 524,290 |
| 6.1.1. | - населению | тыс. куб. м | 463,399 | 399,808 | 411,762 |
| 6.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 86,128 | 73,835 | 71,948 |
| 6.1.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 61,708 | 45,205 | 40,580 |
| 6.2. | Объем воды собственным структурным подразделениям | тыс. куб. м | 9,172 | 15,525 | 6,510 |
| 7. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 47471,65 | 36663,88 | 34342,41 |
| 8. | Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности деятельности организации | тыс. руб. | 6204,72 | 6801,00 | |
| 9. | Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в целях реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации | тыс. руб. | 40,07 | 56,2 | |
Раздел 3.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации в сфере водоснабжения
| N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект |
| Наименование показателя | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Текущий ремонт на водозаборе "Придорожное" | июнь 2014 | 180,398 | Повышение надежности системы водоснабжения |
| 2. | Текущий ремонт на ВНС 3-го подъема | июнь - июль 2014 | 5,221 | |
| 3. | Замена задвижки по ул. Сельская | август 2014 | 30,902 | |
| 4. | Текущий ремонт водопроводного колодца по ул. Железнодорожная, 10 и по ул. Яна Фабрициуса, 55 | май - июнь 2014 | 9,776 | |
| 5. | Текущий ремонт, замена, установка пожарного гидранта по ул. Победы (набережная, ул. Победы, 2, ул. Яна Фабрициуса, 28 | июнь - август 2014 | 13,935 | |
| Итого | 240,23 |