Приложение к Приказу от 05.11.2013 г № 78-ОКК Программа
Производственная программа ОАО «Славянка» (филиал «Южно-сахалинский») в сфере холодного водоснабжения
Раздел 1.Паспорт производственной программы
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение | ОАО "Славянка" 129110, Москва г., Суворовская пл., 2, стр. 3 Филиал "Южно-Сахалинский" ОАО "Славянка" 693003, г. Южно-Сахалинск, пер. Дорожный, д. 4 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области 693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, 15 |
Раздел 2.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Истекший период регулирования с 01.01.2012 по 31.12.2012 | с 01.01.2014 по 31.12.2014 | |
| План | Факт | План | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 2019,03 | 1334,53 | 1419,71 |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 0,00 | 2,42 | 2,24 |
| 3. | Объем покупной воды | тыс. куб. м | 279,75 | 320,24 | 385,09 |
| 4. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 2298,78 | 1652,35 | 1802,56 |
| 5. | Объем потерь | тыс. куб. м | 344,82 | 246,20 | 268,58 |
| 6. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 15,00 | 14,90 | 14,90 |
| 7. | Полезный отпуск товаров и услуг, в том числе: | тыс. куб. м | 1953,96 | 1406,15 | 1533,98 |
| 7.1. | Объем реализации товаров и услуг, из них: | тыс. куб. м | 1953,96 | 1406,15 | 1533,98 |
| 7.1.1. | - населению | тыс. куб. м | 772,32 | 436,23 | 450,86 |
| 7.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 1181,64 | 695,23 | 731,49 |
| 7.1.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 0,00 | 274,69 | 351,63 |
| 8. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 67091,27 | 48287,19 | 63228,00 |
| 9. | Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия | тыс. руб. | 3107,17 | 1590,00 | |
| 10. | Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса в сфере водоснабжения | тыс. руб. | 388,30 | 719,19 | |
Раздел 3.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации в сфере водоснабжения
| N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект |
| Наименование показателя | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Ремонт наружного трубопровода 1,5 км военный городок 77 планировочный район Хомутово | 3 квартал 2014 года | 220,91 | Повышение надежности системы водоснабжения |
| 2. | Ремонт наружного трубопровода 1,0 км военный городок 19 г. Анива | 3 квартал 2014 года | 147,33 | |
| 3. | Ремонт наружного трубопровода 1,5 км военный городок 20 жилой район Большая Елань | 3 квартал 2014 года | 220,91 | |
| 4. | Промывка скважины N 404 военный городок 20 жилой район Большая Елань | 3 квартал 2014 года | 72,36 | |
| 5. | Промывка скважины N 433 военный городок 77 планировочный район Хомутово | 3 квартал 2014 года | 72,36 | |
| 6. | Промывка скважины N 430 военный городок 77 планировочный район Хомутово | 3 квартал 2014 года | 72,36 | |
| 7. | Промывка скважины N 299 военный городок 18 с. Соловьевка | 3 квартал 2014 года | 72,36 | |
| 8. | Промывка скважины N 405 военный городок 20 жилой район Большая Елань | 3 квартал 2014 года | 72,36 | |
| Итого | 950,95 |