Приложение к Приказу от 28.10.2013 г № 72-ОКК Программа

Производственная программа ООО «Универсал-1» муниципального образования «Макаровский городской округ» сахалинской области в сфере холодного водоснабжения

Раздел 1.Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	ООО "Универсал-1" 694140, Сахалинская область, г. Макаров, ул. Милютина, 7
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области 693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, 15

Раздел 2.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Истекший период регулирования 2012 год		2014 год
			План	Факт	План
1	2	3	4	5	6
1.	Объем выработки воды	тыс. куб. м	610,55	741,72	599,67
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	17,683	29,275	17,68
3.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	592,87	712,44	581,99
4.	Объем потерь	тыс. куб. м	127,32	265,40	116,28
5.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	21,5	37,3	19,98
6.	Полезный отпуск товаров и услуг, в том числе:	тыс. куб. м	465,55	447,04	465,71
6.1.	Объем реализации товаров и услуг, из них:	тыс. куб. м	465,55	447,04	465,71
6.1.1.	- населению	тыс. куб. м	264,78	248,84	248,23
6.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	37,74	31,55	32,10
6.1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	163,03	166,65	185,38
6.2.	Объем воды собственным структурным подразделениям	тыс. куб. м	0	0	0
7.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс. руб.	23310,4	22490,9	24756,6
8.	Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия в сфере водоснабжения	тыс. руб.	320	106,3
9.	Выполнение плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоснабжения	тыс. руб.	10,8	2,81

Раздел 3.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации в сфере водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности, в тыс. руб.	Наименование показателя
1	2	3	4	5
1.	Капитальный ремонт водопроводных врезок на жилые дома D = 80 мм, 40 м	июнь - июль 2014	32,1	Повышение надежности системы водоснабжения
2.	Капитальный ремонт сетей водоснабжения от насосной N 2, 120 м	июль август 2014	68,9
3.	Текущий ремонт фасада и кровли здания водохранилища	апрель май 2014	90,0
4.	Ремонт шлагбаума на насосной N 1	июль 2014	25,4
5.	Устройство ливневых лотков на водоочистительной станции	сентябрь 2014	67,8
6.	Замена запорной арматуры на насосных N 1 и N 2	май апрель 2014	66,2
	Итого:		350,4

Раздел 4.План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в целях реализации программ в области энергоснабжения и повышения энергетической эффективности в сфере водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности, в тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				показатель	тыс. руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Замена в осветительных приборах ламп накаливания на энергосберегающие	май 2014	0,19	Экономия электроэнергии 0,32 тыс. кВт. ч	2,0
	Итого:		0,19		2,0