Приложение к Постановлению от 14.08.2013 г № 1471 Паспорт
Модернизация автотранспортного хозяйства мку «Управление делами администрации города Южно-сахалинска» на 2014 — 2016 годы паспорт целевой программы ведомства
I. Наименование программы "Модернизация автотранспортного хозяйства МКУ "Управление делами администрации города Южно-Сахалинска" на 2014 - 2016 годы" II. Обоснование Постановление Правительства РФ для разработки программы от 01.01.2002 N 1 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы". Положение Минтранса РФ по оснащению и организации работы кабинетов безопасности движения от 10.01.1986 РД-200-РСФСР-12-0071-86-07. СНиП 21-02-99 "Стоянки автомобилей" от 01.07.2000. Решение городского Собрания от 28 мая 2008 г. N 1099/51-08-3 "Об утверждении стратегии развития городского округа "Город Южно-Сахалинск" на период до 2020 года". Постановление администрации города Южно-Сахалинска от 29.07.2011 N 1378 "Об утверждении Порядка разработки ведомственных целевых программ и отчетов об их исполнении" III. Разработчик МКУ "Управление делами администрации города программы Южно-Сахалинска" IV. Исполнители программы МКУ "Управление делами администрации города Южно-Сахалинска"; МКУ "Управление капитального строительства" города Южно-Сахалинска; администрация города Южно-Сахалинска V. Цель и задачи Цель: целевой программы Модернизация автотранспортного хозяйства и ведомства комплексное развитие гаража МКУ "Управление делами администрации города Южно-Сахалинска" Задачи: 1. Повышение уровня безопасной эксплуатации автотранспортных средств; 2. Обновление материально-технической базы гаражного хозяйства; 3. Благоустройство территории гаража VI. Основные мероприятия 1. Приобретение новых автомобилей; целевой программы 2. Разработка проекта, подготовка ведомства проектно-сметной документации и строительство мойки на 4 поста; 3. Асфальтирование территории гаража VII. Сроки реализации 2014 - 2016 годы целевой программы ведомства VIII. Источники и объемы Финансирование программы осуществляется за финансирования счет средств бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск". Планируемая сумма необходимых финансовых средств на реализацию программы составляет 67285,1 тыс. руб. ┌────────┬────────────────────────┬────────┐ │Год │ ГРБС │ Всего: │ │реализа-├────────────────────────┤ │ │ции │ Администрация │ │ │ │ города Южно-Сахалинска │ │ │ ├────────┬────────┬──────┤ │ │ │ Задача │ Задача │Задача│ │ │ │ N 1, │ N 2, │ N 3, │ │ │ │ тыс. │ тыс. │ тыс. │ │ │ │ руб. │ руб. │ руб. │ │ ├────────┼────────┼────────┼──────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │2014 │10140,00│ 8773,00│1398,7│20311,70│ ├────────┼────────┼────────┼──────┼────────┤ │2015 │15050,00│ 3837,4 │1000 │19887,40│ ├────────┼────────┼────────┼──────┼────────┤ │2016 │20050,00│ 3606 │3430 │27086,00│ ├────────┼────────┼────────┼──────┼────────┤ │Итоги по│ │ │ │ │ │задачам:│45240,00│16216,4 │5828,7│67285,10│ └────────┴────────┴────────┴──────┴────────┘ IX. Управление Администрация города Южно-Сахалинска программой и контроль за ее реализацией X. Индикаторы оценки В качестве основных показателей реализации программы эффективности программы определены: - доля новых автомобилей в общем объеме - площадь заасфальтированной территории гаража - 2800 кв. м XI. Оценка Оценка эффективности реализации программы результативности осуществляется в соответствии с и социально-экономической постановлением администрации города эффективности программы Южно-Сахалинска от 29.07.2011 N 1378 "Об утверждении Порядка разработки ведомственных целевых программ и отчетов об их исполнении"
I.Содержание проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами
Стратегия МКУ "Управление делами администрации города Южно-Сахалинска" (далее - МКУ) определяет автотранспортную службу как важнейшую составляющую производственной инфраструктуры, а ее развитие - как одну из приоритетных задач дальнейшей деятельности.
В постиндустриальной экономике транспорт рассматривается не только как отрасль, перевозящая людей, а, в первую очередь, как межотраслевая система, преобразующая условия жизнедеятельности и хозяйствования. Его устойчивое развитие является гарантом единства экономического пространства, гарантом безопасности и улучшения выполнения поставленных задач (решение городского Собрания от 28 мая 2008 г. N 1099/51-08-3 "Об утверждении стратегии развития городского округа "Город Южно-Сахалинск" на период до 2020 года").
В условиях объединения автотранспортных средств всех структурных подразделений администрации города и передачи обязанностей автотранспортного обеспечения МКУ возникла необходимость создания условий для комплексного развития транспортной службы.
Предоставление автотранспортных услуг представляет собой широкий круг взаимосвязанных организационных, технических и финансовых вопросов, требующих значительных объемов капиталовложений.
Решение проблем, сдерживающих развитие автотранспортной службы, требует комплексного подхода и применения программно-целевого метода.
Основной состав автотранспорта работает за пределами нормативного срока службы, изношенность автомобилей не обеспечивает безопасность предоставляемых автотранспортных услуг, влечет за собой ухудшение экологической ситуации в городе. Данные о нормативном сроке службы автомобилей, годах выпуска и амортизационном износе изображены в диаграммах N 1, 2 и 3.
Диаграмма N 1
Количество
приобретенных автомобилей по годам
Рисунок не приводится.
Диаграмма N 2
Срок эксплуатации автомобилей
Рисунок не приводится.
Диаграмма N 3
Диаграмма
амортизационного износа транспорта, %
Рисунок не приводится.
Из приведенных выше диаграмм видно, что из 49 автомобилей 36 имеют 100% амортизационный износ и требуют замены.
В результате изучения рынка предложений легковых автомобилей был выбран автомобиль марки Ssang Yong Kyron, данный автомобиль имеет рамную конструкцию, небольшой радиус разворота, экономичный расход топлива, просторный и комфортабельный салон, а также современную систему безопасности водителя и пассажиров. При всех существующих преимуществах стоимость автомобиля составляет от 900000,0 до 1000000,0 рублей в зависимости от комплектации.
Водительский состав МКУ по состоянию на 01.01.2013 составляет 50 человек. Предприятие, эксплуатирующее автотранспорт независимо от ведомственной подчиненности и формы собственности, обязано проводить с водителями работу по обеспечению безопасности дорожного движения. При наличии в штате предприятия от 50 до 150 водителей обязательно должен быть оборудован кабинет безопасности движения (Положение по оснащению и организации работы кабинетов безопасности движения от 10.01.1986 РД-200-РСФСР-12-0071-86-07). Кабинет по безопасности движения должен быть оборудован наглядной агитацией и аппаратурой для автоматизированного контроля знаний и психоэмоционального состояния водителей.
На основании вышеизложенного, на территории гаража необходимо оборудовать кабинет по безопасности движения.
Для обеспечения контроля за безопасностью движения автотранспортных средств и улучшения координации работы на автомобили необходимо установить бортовое навигационно-коммуникационное оборудование. По состоянию на 01.01.2013 навигационно-коммуникационным оборудованием оснащены 5 автомобилей, 9 автомобилей не требуют установки данного оборудования. Таким образом, требуется оснастить навигационно-коммуникационным оборудованием 35 автомобилей.
В настоящее время в помещениях гаража МКУ нет возможности проводить технические осмотры и текущие ремонты автотранспортных средств по причине отсутствия автомобильных подъемников, различного диагностического и вспомогательного оборудования. Для обеспечения бесперебойной и безопасной работы автотранспортных средств необходимо обновить материально-техническую базу гаражного хозяйства.
Помещения гаража МКУ не оборудованы системой вентиляции, пожарно-охранной сигнализацией, видеонаблюдением и системой громкоговорящей связи, что противоречит требованиям СНиП 21-02-99 от 01.07.2000. Необходимо выполнить устройство приточно-вытяжной вентиляции с механическим и естественным побуждением воздуха, согласно проекту оборудовать стояночные боксы пожарноохранной сигнализацией, приборами видеонаблюдения и произвести монтаж громкоговорящей связи.
Существующая мойка на 2 поста, оборудованная в приспособленном помещении, из-за увеличения парка автомобилей до 49 единиц не справляется с нагрузкой и не обеспечивает регулярную качественную мойку, что ведет к нарушению требований санитарных, противопожарных и экологических норм. Строительство мойки на 4 поста позволит решить проблему. Ориентировочные затраты на мойку машин на специализированных станциях приведены в таблице N 1.
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СООРУЖЕНИЯ МОЙКИ
Таблица N 1
| Цена мойки кузова одного автомобиля на специализированной станции, руб. | Количество автомобилей, шт. | Количество помывок автомобилей за год (из расчета 1 помывка в день x 21 р. д. x 12 месяцев) | Годовые затраты на мойку автомобилей, руб. гр. 4 = гр. 1 x гр. 2 x гр. 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 300 | 49 | 252 | 3704400 |
Ориентировочная стоимость разработки проекта, подготовки проектно-сметной документации и строительства мойки составляет 9307,3 тыс. рублей, а возможные годовые затраты на мойку автомобилей на специализированной станции (см. таблицу N 1 ) составляют 3704,4 тыс. рублей, следовательно окупаемость мойки на 4 поста составит 3 года.
Общая площадь гаража, включая площадь крытых стоянок и прилегающей территории, составляет более 4200 квадратных метров, поэтому для уборки территории гаража и крытых стоянок требуется универсальная машина, выполняющая функции по уборке снега, мусора, очистке территории и стоянок от пыли и грязи. Принимая во внимание значительную площадь гаража, климатические и метеорологические особенности региона, для бесперебойного предоставления автотранспортных услуг необходима механизированная уборка территории.
Многофункциональная снегоуборочная машина с навесным оборудованием обеспечивает целый комплекс работ. Минипогрузчик при малых размерах имеет в своей комплектации погрузочный ковш, навесной снегоуборочный шнекоротор, подборную щетку с подачей воды и угловым поворотом. Машина обеспечивает летнюю уборку территории и боксов, а также расчистку проездов для выпуска автомобилей на линию.
Экономическое обоснование приобретения универсальной машины приведены в таблице N 2.
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ПРИОБРЕТЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ МАШИНЫ
Таблица N 2
| Вид выполняемых работ | Цена разовой услуги, руб. | Количество оказанных услуг за год | Годовые затраты, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Уборка снега | 40000 | 5 | 200000 |
| Подметание территории и боксов | 1500 | 72 | 108000 |
| Услуги поливальной машины | 1800 | 72 | 129600 |
| Итого | 437600 |
Годовые затраты на уборку территории (см. таблицу N 2 ) составляют 437,6 тыс. рублей, стоимость универсальной машины с навесным оборудованием составляет 2430,0 тыс. рублей, следовательно окупаемость машины составит 5,5 лет.
В соответствии с постановлением Минтруда РФ от 12.05.2003 N 28 "Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте" покрытие всех подъездных путей должно быть твердым (бетон, асфальт и т.п.). Территория гаража МКУ не ограждена, покрытие дорожного полотна находится в неудовлетворительном состоянии.
Условием досрочного прекращения реализации программы может послужить уменьшение объема финансирования в размере более 30% по сравнению с планируемым, где реализация отдельных мероприятий не позволит достигнуть поставленных целей и задач программы.
II.Основные цели, задачи и сроки реализации целевой программы ведомства
Основной целью программы является модернизация автотранспортного хозяйства и комплексное развитие гаража МКУ "Управление делами администрации города Южно-Сахалинска".
Для реализации поставленной цели предусматривается решение следующих задач:
1.Повышение уровня безопасной эксплуатации автотранспортных средств.
2.Обновление материально-технической базы гаражного хозяйства.
3.Благоустройство территории гаража.
Решение указанных задач будет осуществляться в ходе реализации мероприятий, предусмотренных программой, в течение 2014 - 2016 годов в один этап. Сводные показатели результативности целевой программы ведомства представлены в приложении N 1.
III.Система программных мероприятий
Для достижения поставленных задач в рамках ведомственной целевой программы "Модернизация автотранспортного хозяйства МКУ "Управление делами администрации города Южно-Сахалинска" на 2014 - 2016 годы" планируется проведение следующих мероприятий:
- приобретение новых автомобилей;
- устройство кабинета по безопасности движения на территории гаража;
- оснащение автомобилей навигационно-коммуникационным оборудованием;
- приобретение диагностического и вспомогательного оборудования;
- установка пожарноохранной сигнализации;
- установка видеонаблюдения;
- устройство громкоговорящей связи;
- установка приточно-вытяжной вентиляции;
- разработка проекта, подготовка проектно-сметной документации и строительство мойки на 4 поста;
- приобретение универсальной машины;
- асфальтирование территории гаража;
- устройство ограждения территории гаража с установкой автоматических шлагбаумов.
Сводная информация по системе мероприятий ведомственной целевой программы представлена в приложении N 2.
IV.Ресурсное обеспечение целевой программы ведомства
Общий объем финансирования, планируемый освоить для достижения поставленных целей и решения задач программы в 2014 - 2016 годах, составляет 67285,1 тыс. рублей, разбивка финансовых затрат по годам представлена в таблице N 3. Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск". Объемы финансирования мероприятий программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при утверждении бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Таблица N 3
| Год реализации | ГРБС | Всего: | ||
| Администрация города Южно-Сахалинска | ||||
| Задача N 1, тыс. руб. | Задача N 2, тыс. руб. | Задача N 3, тыс. руб. | ||
| 2014 | 10140,00 | 8773,00 | 1398,7 | 20311,70 |
| 2015 | 15050,00 | 3837,4 | 1000 | 19887,40 |
| 2016 | 20050,00 | 3606 | 3430 | 27086,00 |
| Итоги по задачам: | 45240,00 | 16216,4 | 5828,7 | 67285,10 |
V.Механизм реализации целевой программы ведомства
Контроль за ходом реализации программы осуществляет администрация города Южно-Сахалинска.
Отчеты об исполнении ведомственной целевой программы предоставляются в Департамент экономического развития в соответствии с требованиями постановления администрации города Южно-Сахалинска от 29.07.2011 N 1378.
Координация хода выполнения программы осуществляется вице-мэром, руководителем аппарата администрации города Южно-Сахалинска.
VI.Оценка результативности реализации целевой программы ведомства, ее социально-экономической и бюджетной эффективности, а также социальных, экономических и экологических последствий от реализации целевой программы ведомства
Корректировка программы осуществляется в установленном порядке МКУ "Управление делами администрации города Южно-Сахалинска".
Оценка эффективности реализации программы осуществляется на основе применения системы критериев и с учетом величины коэффициента относительной результативности проекта признается:
отличной - если размер Ко составляет от 1,0 и более;
хорошей - если размер Ко составляет от 0,9 до 1,0;
удовлетворительной - если размер Ко составляет от 0,7 до 0,9;
неудовлетворительной - если размер Ко составляет менее 0,7.
Исполняющий обязанности
начальника управления
хозяйственного обеспечения
Н.Г.Пимахов