Приложение к Постановлению от 08.07.2013 г № 1189-ПА Показатель
Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования городской округ «Город южно-сахалинск» на 2014 — 2016 годы
| Наименование разделов и основных показателей прогноза | Единица измерения | Отчет | Отчет | Оценка | Прогноз | |||||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||
| 1 вар. | 2 вар. | 1 вар. | 2 вар. | 1 вар. | 2 вар. | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Демографические показатели | ||||||||||
| Численность постоянного населения на начало года всего: | тыс. чел. | 188,908 | 193,235 | 196,973 | 200,113 | 200,113 | 202,783 | 202,783 | 205,073 | 205,073 |
| в том числе: | ||||||||||
| городского | тыс. чел. | 181,651 | 186,267 | 190,227 | 193,139 | 193,139 | 195,659 | 195,659 | 197,799 | 197,799 |
| сельского | тыс. чел. | 7,257 | 6,968 | 6,746 | 6,980 | 6,980 | 7,130 | 7,130 | 7,280 | 7,280 |
| численность постоянного населения на начало года по городским и сельским поселениям (для муницип. районов): | ||||||||||
| "______________ поселение" | тыс. чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "______________ поселение" | тыс. чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "______________ поселение" | тыс. чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рождаемость | чел. | 2289 | 2528 | 2528 | 2530 | 2530 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 |
| Смертность | чел. | 2049 | 2030 | 1978 | 1960 | 1960 | 1950 | 1950 | 1940 | 1940 |
| Естественный прирост (+), убыль (-) | чел. | +240 | +498 | +550 | +570 | +570 | +590 | +590 | +600 | +600 |
| Миграционный прирост (+), отток (-) | чел. | +4084 | +3240 | +2590 | +2100 | +2100 | +1700 | +1700 | +1690 | +1690 |
| 2. Промышленность | ||||||||||
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по основным видам экономической деятельности | млн. руб. | 38081,7 | 41408,7 | 47814,7 | 50901,5 | 51700,6 | 55424,7 | 57044,0 | 60293,7 | 63040,7 |
| - в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 89,8 | 108,7 | 111,2 | 101,0 | 102,2 | 102,1 | 103,0 | 103,4 | 104,3 |
| в том числе: | ||||||||||
| Добыча полезных ископаемых | млн. руб. | 14437,5 | 16532,0 | 17839,7 | 18430,0 | 18594,7 | 19448,3 | 19834,7 | 20529,6 | 21202,5 |
| - в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 114,5 | 108 | 109 | 100,3 | 101 | 100,5 | 101,3 | 101,5 | 102 |
| Обрабатывающие производства | млн. руб. | 8113,7 | 8324,7 | 9219,2 | 9818,6 | 9961,9 | 11000,6 | 11256,1 | 12359,2 | 12813,1 |
| - в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 94,9 | 102,6 | 107 | 103 | 104 | 106,5 | 107 | 107 | 108 |
| из них: | ||||||||||
| переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов | млн. руб. | 358,9 | 380,4 | 481,5 | 479,7 | 482,2 | 485,8 | 495,3 | 518,8 | 538,2 |
| - в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 62,7 | 106 | 121 | 95,8 | 96,2 | 97,2 | 98,3 | 101,7 | 103,4 |
| обработка древесины и производство изделий из дерева | млн. руб. | 79,9 | 90,6 | 73 | 76,1 | 145,1 | 80,9 | 155 | 86,7 | 167,4 |
| - в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 100,2 | 109,1 | 78,7 | 100 | 190 | 100 | 100 | 101,5 | 102 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн. руб. | 8291,4 | 8921,6 | 12312,9 | 14214,0 | 14479,9 | 16408,6 | 17028,4 | 18259,5 | 19310,2 |
| - в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 105,1 | 107,6 | 124,0 | 104,0 | 105,0 | 104,0 | 105,0 | 104,0 | 105,0 |
| Лесозаготовки | млн. руб. | 310,8 | 287,5 | 217,0 | 226,1 | 306,4 | 240,6 | 339,3 | 253,8 | 384,9 |
| - в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 111,7 | 89,0 | 73,7 | 100,0 | 135,0 | 100,0 | 103,7 | 100,0 | 107,1 |
| Рыболовство | млн. руб. | 6928,3 | 7342,9 | 8226,0 | 8212,8 | 8357,7 | 8326,7 | 8585,4 | 8891,7 | 9330,0 |
| - в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 106,2 | 106,0 | 107,1 | 96,0 | 97,6 | 97,3 | 98,3 | 101,7 | 103,4 |
| 3. Сельское хозяйство | ||||||||||
| Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | млн. руб. | 2948,9 | 3247,9 | 3396,3 | 3567,2 | 3706,0 | 3882,0 | 4179,6 | 4183,5 | 4566,6 |
| - в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 115,9 | 101,1 | 102,2 | 100,8 | 104,7 | 102,7 | 106,4 | 102,4 | 103,9 |
| в том числе: | ||||||||||
| растениеводство | млн. руб. | 1855,2 | 2016,8 | 2116,7 | 2236,4 | 2357,9 | 2489,5 | 2727,2 | 2712,0 | 2997,2 |
| - в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 117,5 | 99,0 | 101,8 | 101,2 | 106,7 | 102,5 | 106,5 | 102,1 | 103,0 |
| животноводство | млн. руб. | 1093,7 | 1231,1 | 1279,6 | 1330,7 | 1348,0 | 1392,5 | 1452,4 | 1471,5 | 1569,4 |
| - в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 102,3 | 105,6 | 102,3 | 100,0 | 101,3 | 101,3 | 104,3 | 102,0 | 104,3 |
| 4. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении: | ||||||||||
| Электроэнергия | млн. кВт. ч | 1327 | 1429 | 1771 | 1797 | 1797 | 1798 | 1798 | 1799 | 1799 |
| Теплоэнергия | тыс. Гкал | 1958,6 | 1886,3 | 1880 | 1904 | 1910 | 1923 | 1930 | 1942 | 1950 |
| Нефть добытая, включая газовый конденсат | тыс. тонн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бензин автомобильный | тыс. тонн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Топливо дизельное | тыс. тонн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мазут топочный | тыс. тонн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Газ природный и попутный | млн. куб. м | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Углеводороды сжиженные (СПГ) | тыс. тонн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Уголь | тыс. тонн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Древесина необработанная | тыс. куб. м | 20,7 | 54,3 | 40,0 | 40,0 | 54,0 | 40,0 | 56,0 | 40,0 | 60,0 |
| Лесоматериалы | тыс. куб. м | 8,9 | 8,9 | 7,0 | 7,0 | 13,3 | 7,0 | 13,3 | 7,2 | 13,5 |
| Конструкции и детали сборные железобетонные | тыс. куб. м | 16,8 | 15,3 | 15,6 | 17,6 | 18,0 | 19,6 | 20,0 | 21,6 | 22,0 |
| Материалы строительные нерудные | тыс. куб. м | 1925,9 | 1198,0 | 1438,0 | 1510,0 | 1600,0 | 1585,0 | 1680,0 | 1680,0 | 1780,0 |
| Рыба живая, свежая и охлажденная | тыс. тонн | 295,5 | 281,9 | 302,0 | 290,0 | 295,0 | 287,0 | 290,0 | 295,0 | 300,0 |
| Рыба и продукты рыбные, переработанные и консервированные | тыс. тонн | 225,2 | 198,7 | 242,0 | 232,0 | 236,0 | 229,6 | 232,0 | 236,0 | 240,0 |
| Консервы рыбные натуральные | туб. | 1761,0 | 81,0 | 1000,0 | 1300,0 | 1500,0 | 1400,0 | 1600,0 | 1200,0 | 1400,0 |
| Мясо и субпродукты пищевые убойных животных | тонн | 942 | 1039 | 1160 | 1175 | 1200 | 1200 | 1300 | 1240 | 1410 |
| Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы | тонн | 422 | 371 | 322 | 312 | 315 | 323 | 328 | 335 | 340 |
| Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) охлажденные | тонн | 250 | 339 | 420 | 485 | 510 | 555 | 580 | 635 | 650 |
| Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) подмороженные и замороженные | тонн | 120 | 82 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
| Изделия колбасные, в том числе фаршированные | тонн | 625 | 593 | 650 | 690 | 710 | 740 | 760 | 790 | 810 |
| Цельномолочная продукция | тонн | 13989 | 15345 | 16900 | 18200 | 18500 | 19500 | 19800 | 19900 | 21000 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия | тонн | 6947 | 6133 | 6200 | 6300 | 6350 | 6450 | 6500 | 6600 | 6650 |
| Кондитерские изделия | тонн | 1636 | 1394 | 1550 | 1600 | 1650 | 1750 | 1800 | 1850 | 1950 |
| Картофель | тонн | 27017,5 | 29723,6 | 29800 | 29800 | 29900 | 29900 | 30000 | 29900 | 30000 |
| Овощи | тонн | 18876 | 17552,4 | 18050 | 18400 | 20000 | 19113 | 22000 | 19749 | 23000 |
| Скот и птица | тонн | 1980,5 | 2386,2 | 2536 | 2536 | 2600 | 2600 | 2800 | 2700 | 3000 |
| Молоко | тонн | 5603,1 | 5580,4 | 5600 | 5600 | 5600 | 5700 | 5900 | 5809 | 6400 |
| Яйца | тыс. штук | 98079,8 | 96544,8 | 96600 | 96700 | 97300 | 96797 | 98600 | 97300 | 99100 |
| Пиво | тыс. дкл | 1053 | 933 | 950 | 950 | 970 | 970 | 1000 | 1000 | 1050 |
| Воды газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ | тыс. дкл | 326 | 401 | 500 | 500 | 510 | 510 | 520 | 520 | 530 |
| Воды минеральные | тыс. п/л | 18531 | 16529 | 17500 | 18000 | 18200 | 18500 | 18700 | 18900 | 19700 |
| 5. Строительство | ||||||||||
| Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство" | млн. руб. | 27990,9 | 30121,2 | 33000 | 35720 | 36050 | 38900 | 39630 | 43170 | 44360 |
| - в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 96,3 | 102,4 | 103,0 | 103,0 | 104,0 | 104,0 | 105,0 | 104,0 | 105,0 |
| Ввод основных фондов | млн. руб. | 20000 | 17000 | 30000 | 22000 | 24000 | 23000 | 25000 | 25000 | 26000 |
| Выбытие основных фондов | млн. руб. | 13800 | 14000 | 14500 | 15000 | 15100 | 15500 | 16000 | 16500 | 16800 |
| Стоимость основных фондов на конец года | млн. руб. | 146980 | 149980 | 165480 | 172480 | 174380 | 179980 | 183380 | 188480 | 192580 |
| Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | тыс. кв. м общей площади | 185,2 | 138,3 | 202,5 | 205,0 | 210,0 | 230,0 | 240,0 | 230,0 | 240,0 |
| в том числе: | ||||||||||
| индивидуальные жилые дома, построенные за счет населения и с помощью кредитов | тыс. кв. м общей площади | 45,3 | 66,1 | 60 | 55 | 60 | 55 | 60 | 55 | 60 |
| 6. Транспорт | ||||||||||
| Перевезено грузов (на коммерческой и некоммерческой основе) | тыс. тонн | 152,0 | 168,3 | 161,2 | 155,1 | 161,2 | 154,0 | 161,2 | 153,0 | 155,0 |
| Перевозка пассажиров всеми видами транспорта | тыс. чел. | 23167 | 24457 | 22486 | 22486 | 22935 | 22486 | 23394 | 23270 | 23862 |
| 7. Потребительский рынок | ||||||||||
| Оборот розничной торговли (во всех каналах реализации) | млн. руб. | 60659,3 | 64026,5 | 68417 | 72846 | 72990 | 77719 | 77949 | 83000 | 83735 |
| - в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 102,5 | 100,8 | 101,0 | 101,5 | 101,7 | 101,9 | 102,0 | 102,0 | 102,6 |
| Оборот предприятий общественного питания | млн. руб. | 2275,8 | 2620 | 2874 | 3085 | 3109 | 3295 | 3346 | 3506 | 3595 |
| - в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 87,4 | 107,9 | 106,0 | 103,2 | 104,0 | 103,2 | 104,0 | 103,3 | 104,3 |
| Объем платных услуг населению | млн. руб. | 32312,4 | 35216,5 | 38579 | 42272 | 42396 | 46499 | 46862 | 51106 | 51904 |
| - в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 101,0 | 102,3 | 102,0 | 102,5 | 102,8 | 102,9 | 103,4 | 103,2 | 104,0 |
| Объем бытовых услуг населению | млн. руб. | 2880,1 | 3221,3 | 3551 | 3878 | 3886 | 4244 | 4261 | 4623 | 4660 |
| - в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 97,2 | 100,0 | 100,2 | 100,2 | 100,4 | 100,4 | 100,6 | 100,4 | 100,8 |
| 8. Малое предпринимательство | ||||||||||
| Количество малых предприятий - всего, на конец года | ед. | 4770 | 5177 | 5305 | 5310 | 5350 | 5410 | 5450 | 5510 | 5550 |
| Оборот малых предприятий всего | млн. руб. | 64718,9 | 65911,2 | 69966,2 | 73218,0 | 73528,2 | 77119,4 | 77693,7 | 81884,2 | 83019,6 |
| - в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 100,8 | 96,4 | 101,6 | 100,9 | 101,3 | 101,5 | 101,8 | 101,9 | 102,5 |
| Среднесписочная численность работников, занятых на малых предприятиях, без внешних совместителей | чел. | 23750 | 24250 | 24750 | 25000 | 25250 | 25500 | 25750 | 26000 | 26250 |
| 9. Инвестиции | ||||||||||
| Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего | млн. руб. | 21804,2 | 21775,0 | 23190,4 | 24720,9 | 25787,7 | 26500,9 | 29165,9 | 28514,9 | 33074,1 |
| - в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 93,51 | 100,57 | 100,8 | 105,1 | 100,9 | 106,5 | 101,0 | 106,5 | |
| справочно: по источникам | ||||||||||
| собственные средства предприятий - всего | млн. руб. | 12950,7 | 13065,0 | 13914,2 | 14832,6 | 15472,6 | 15900,5 | 17499,5 | 17109,0 | 19844,5 |
| - в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 94,46 | 100,57 | 100,8 | 105,1 | 100,9 | 106,5 | 101,0 | 106,5 | |
| привлеченные средства | млн. руб. | 8853,4 | 8710,0 | 9276,2 | 9888,4 | 10315,1 | 10600,3 | 11666,4 | 11406,0 | 13229,7 |
| - в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 92,12 | 100,57 | 100,8 | 105,1 | 100,9 | 106,5 | 101,0 | 106,5 | |
| в том числе за счет бюджетных средств | млн. руб. | 2493,0 | 2091,2 | 4784,4 | 5100,2 | 5320,2 | 5467,4 | 6017,2 | 5882,9 | 6823,5 |
| из них за счет средств бюджета муниципального образования | млн. руб. | 279,0 | 377,1 | 361,6 | 385,5 | 402,1 | 413,2 | 454,8 | 444,6 | 515,7 |
| 10. Финансы | ||||||||||
| Прибыль (убыток) - сальдо | млн. руб. | 3708,8 | 4317,2 | 5180,6 | 5890,0 | 5973,0 | 6530,0 | 6851,0 | 7250,0 | 7810,0 |
| в том числе: | ||||||||||
| прибыль прибыльных предприятий | млн. руб. | 6096,5 | 8012,4 | 8830,6 | 9490,0 | 9523,0 | 10030,0 | 10301,0 | 10650,0 | 11160,0 |
| убыток убыточных предприятий | млн. руб. | 2387,7 | 3695,2 | 3650 | 3600 | 3550 | 3500 | 3450 | 3400 | 3350 |
| 11. Труд | ||||||||||
| Среднесписочная численность работников организаций - всего | тыс. чел. | 106,9 | 105,7 | 104,0 | 104,0 | 105,0 | 104,5 | 105,5 | 105,0 | 106,5 |
| Среднесписочная численность работников организаций по поселениям (для мун. районов): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| "______________ поселение" | тыс. чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "______________ поселение" | тыс. чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "______________ поселение" | тыс. чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Среднемесячная заработная плата по МО | тыс. руб. | 42,100 | 51,190 | 56,821 | 62,503 | 63,355 | 68,753 | 70,641 | 74,941 | 77,705 |
| Среднемесячная заработная плата по поселениям (для мун. районов): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| "______________ поселение" | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "______________ поселение" | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "______________ поселение" | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Фонд заработной платы МО | млн. руб. | 54008,0 | 64928,8 | 70912,5 | 78003,7 | 79827,7 | 86216,6 | 89431,7 | 94425,8 | 99307,3 |
| Фонд заработной платы по по селениям (для мун. районов): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| "______________ поселение" | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "______________ поселение" | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "______________ поселение" | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. Жилищно-коммунальное хозяйство | ||||||||||
| Полная стоимость предоставляемых жилищно-коммунальных услуг | млн. руб. | 1850 | 1727 | 1989 | 2075 | 2096 | 2196 | 2219 | 2328 | 2352 |
| Стоимость жилищно-коммунальных услуг, оплачиваемых населением | млн. руб. | 1737 | 1579 | 1861 | 1913 | 1932 | 2110 | 2131 | 2240 | 2263 |
| Доля стоимости жилищно-коммунальных услуг, оплачиваемых населением | % | 94 | 91 | 94 | 92 | 92 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 13. Внешнеэкономическая деятельность | ||||||||||
| Экспорт - всего | тыс. долл. | 278289,8 | 330291,8 | 378168,4 | 372223 | 399213 | 384470 | 401644 | 427669 | 433892 |
| в том числе: | ||||||||||
| Экспорт товаров | тыс. долл. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | ||||||||||
| - нефть сырая | тыс. долл. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| тыс. тонн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - сжиженный природный газ | тыс. долл. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| тыс. куб. м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - рыба и морепродукты | тыс. долл. | 242127,8 | 291796,3 | 302168,4 | 291723 | 318213 | 298970 | 315644 | 337669 | 343392 |
| тыс. тонн | 193,7 | 202,8 | 220,5 | 211,7 | 215,4 | 209,5 | 211,7 | 215,4 | 219,0 | |
| Экспорт услуг | тыс. долл. | 36162,0 | 38495,5 | 76000 | 80500 | 81000 | 85500 | 86000 | 90000 | 90500 |
| 14. Социальная сфера | ||||||||||
| Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях | тыс. чел. | 9,3 | 9,6 | 10,5 | 11,4 | 11,4 | 11,8 | 11,8 | 11,9 | 11,9 |
| Численность учащихся в учреждениях: | ||||||||||
| общеобразовательных | чел. | 19326 | 19819 | 20200 | 20600 | 20600 | 21000 | 21000 | 21400 | 21400 |
| начального профессионального образования | чел. | 1289 | 612 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| среднего профессионального образования | чел. | 1335 | 1982 | 2016 | 2610 | 2540 | 3000 | 2920 | 3060 | 2980 |
| высшего профессионального образования | чел. | 6528 | 5841 | 6014 | 6395 | 6070 | 7320 | 6945 | 7435 | 7050 |
| Выпуск специалистов учреждениями: | ||||||||||
| среднего профессионального образования | чел. | 1032 | 538 | 548 | 580 | 565 | 670 | 650 | 680 | 665 |
| высшего профессионального образования | чел. | 1450 | 1930 | 1560 | 1640 | 1590 | 1770 | 1720 | 1805 | 1755 |
| Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования в % к общему числу обучающихся в этих учреждениях | % | 74 | 71 | 70 | 68,5 | 68,5 | 67 | 67 | 65,5 | 65,5 |
| Обеспеченность: | ||||||||||
| больничными койками | коек на 10 тыс. населения | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| врачами | чел. на 10 тыс. населения | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | ||||||||||
| врачами общей практики (семейными врачами) | чел. на 10 тыс. населения | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средним медицинским персоналом | чел. на 10 тыс. населения | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| общедоступными библиотеками | учрежд. на 1 тыс. населения | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| учреждениями культурно-досугового типа | учрежд. на 1 тыс. населения | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| дошкольными образовательными учреждениями | мест на 1 тыс. детей дошкольного возраста | 613 | 626 | 827 | 893 | 893 | 913 | 913 | 914 | 914 |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя (на конец года) | кв. м | 22,8 | 22,7 | 22,3 | 23,7 | 23,9 | 24,2 | 24,6 | 24,6 | 25,1 |
--------------------------------
<*> - показатели по труду в 2011 году приведены с учетом численности компаний "Сахалин Энерджи Инвестмент Компани ЛТД", "Эксон Нефтегаз Лимитед".
Начальник департамента
экономического развития
О.Н.Настич