Приложение к Постановлению от 03.07.2013 г № 1140 Отчет
Отчет о реализации и финансировании долгосрочной целевой программы городского округа «Город южно-сахалинск» «Обеспечение доступности дошкольного образования в городском округе „Город южно-сахалинск“ на 2011 — 2015 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-сахалинска от 05.05.2011 № 751, за 2012 год таблица № 1. количественные значения индикаторов результативности долгосрочной целевой программы городского округа «Город южно-сахалинск» «Обеспечение доступности дошкольного образования в городском округе „Город южно-сахалинск“ на 2011 — 2015 годы» по итогам 2012 года
Цели и задачи Программы |
Наименование
целевых индикаторов |
Ед.
измерения |
Степень
достижения
количественных
значений
индикатора
результативности
за отчетный
период |
Степень достижения
количественных значений
индикатора
результативности
за весь период
деятельности
Программы |
|
|
|
план |
факт |
% |
план |
факт |
% |
Цель Программы: Обеспечение устойчивого развития системы дошкольного образования и создание условий
для повышения доступности дошкольного образования в городском округе "Город Южно-Сахалинск" |
Цель N 1: Обеспечение устойчивого развития системы дошкольного образования и создание условий
для повышения доступности дошкольного образования в городском округе "Город Южно-Сахалинск" |
Задача N 1:
Максимальное
удовлетворение
потребности города
Южно-Сахалинска
в устройстве детей
в дошкольные
образовательные
учреждения, открытие
дополнительных
мест для получения
дошкольного образования |
- введение
в эксплуатацию
детских дошкольных
образовательных
учреждений |
количество
дополнительных
детских
садов/мест
в них |
2/350 |
- |
- |
10/1860 |
1/60 |
10/3,2 |
|
- капитальный
ремонт зданий,
перепрофилированных
в дошкольные
учреждения |
количество
дополнительных
детских
садов/мест
в них |
- |
- |
- |
3/485 |
2/460 |
66,7/94,8 |
|
- капитальный ремонт
групп в зданиях,
функционирующих
дошкольных учреждений |
количество
дополнительных
детских
садов/мест
в них |
8/160 |
8/160 |
100 |
9/180 |
9/185 |
100/102,3 |
Задача N 2:
Материально-техническое
обеспечение вводимых
объектов оборудованием
и инвентарем |
- приобретение мебели
и технологического
оборудования |
%
обеспеченности |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
- приобретение
мягкого инвентаря |
%
обеспеченности |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
- приобретение
учебно-наглядного
оборудования |
%
обеспеченности |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
- приобретение
игрового оборудования |
%
обеспеченности |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
- приобретение
спортивного инвентаря |
%
обеспеченности |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
- приобретение посуды |
%
обеспеченности |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Задача N 3: Развитие
вариативных форм
дошкольного образования |
- организация работы
адаптационных групп
для детей до 2-х лет |
детей |
|
|
|
|
|
|
|
- организация групп
кратковременного
пребывания |
детей |
850 |
1490 |
175 |
1000 |
1490 |
149 |
|
- организация групп
детей по подготовке
к школе |
детей |
|
|
|
|
|
|
Задача N 4: Создание
конкурентной среды
в сфере дошкольного
образования |
- открытие
консультативных
пунктов
для родителей,
не посещающих
дошкольные
образовательные
учреждения |
количество |
8 |
- |
- |
14 |
6 |
42,9 |
|
- подготовка
земельных участков
для строительства
детских садов |
количество |
3 |
- |
- |
9 |
9 |
100 |
|
- информационная
поддержка развития
различных форм
дошкольного
образования путем
создания в детских
садах интернет-сайтов |
количество
созданных
интернет-сайтов |
10 |
20 |
200 |
54 |
45 |
83,3 |
Таблица N 2. ФАКТИЧЕСКОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК"
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК"
НА 2011 - 2015 ГОДА" ЗА 2012 ГОД
N
п/п
| Наименование
мероприятий
| Степень
выпол- нения,
%
| Сумма финансирования мероприятий по годам, тыс. рублей
|
Объем
финансирования на 2012 год
| в том числе по источникам финансирования
|
областной
бюджет
| местный
бюджет
| внебюджетные
|
план
| факт
| %
| план
| факт
| %
| план
| факт
| %
| план
| факт
| %
|
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
| 15
|
|
Задача N 1 - максимальное удовлетворение потребности города Южно-Сахалинска в устройстве детей
в дошкольные образовательные учреждения, открытие дополнительных мест для получения дошкольного
образования
|
1.3.
| Капитальный
ремонт групп
в зданиях,
функционирующих
дошкольных
учреждениях
| 100
| 89297
| 73718,5
| 82,6
| 81177
| 66754,2
| 82,2
| 8120
| 6964,3
| 85,8
| 0
| 0
| 0
|
Итого по мероприятиям
задачи N 1
| | 89297
| 73718,5
| 82,6
| 81177
| 66754,2
| 82,2
| 8120
| 6964,3
| 85,8
| -
| -
| |
Задача N 3 - развитие вариативных форм дошкольного образования
|
3.1.
| Организация
работы
адаптационных
групп для детей
до 2 лет
| 100
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
3.2.
| Организация
групп
кратковременного
пребывания
| 100
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
3.3.
| Организация
групп детей
по подготовке
к школе
|
Задача N 4 - создание конкурентной среды в сфере дошкольного образования
|
4.1.
| Открытие
консультативных
пунктов
для родителей,
не посещающих
| 100
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
4.3.
| Информационная
поддержка
развития
различных форм
дошкольного
образования
путем создания
в детских садах
интернет-сайтов
| 100
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
Итого по программе:
| 100
| 89297
| 73718,5
| 82,6
| 81177
| 66754,2
| 82,2
| 8120
| 6964,3
| 85,8
| 0
| 0
| 0
|
Справочно:
Финансовое обеспечение целевой программы за весь период действия составило:
Всего |
В том числе по источникам финансирования (тыс. руб.): |
план |
факт |
% |
федеральный
бюджет |
областной бюджет |
местный бюджет |
внебюджетные
средства |
|
|
|
план |
факт |
% |
план |
факт |
% |
план |
факт |
% |
план |
факт |
% |
2947660,00 |
125556,6 |
4,30 |
|
|
|
2586400,0 |
112992,3 |
4,4 |
361260 |
12564,3 |
3,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
количество программных мероприятий - 6 ед.;
количество фактически выполненных программных мероприятий - 6 ед.;
доля фактически выполненных мероприятий - 100%;
количество программных мероприятий со степенью выполнения более 50% - 6 ед.
Начальник
департамента образования
Е.А.Федорова