Приложение к Постановлению от 03.07.2013 г № 1140 Отчет

Отчет о реализации и финансировании долгосрочной целевой программы городского округа «Город южно-сахалинск» «Обеспечение доступности дошкольного образования в городском округе „Город южно-сахалинск“ на 2011 — 2015 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-сахалинска от 05.05.2011 № 751, за 2012 год таблица № 1. количественные значения индикаторов результативности долгосрочной целевой программы городского округа «Город южно-сахалинск» «Обеспечение доступности дошкольного образования в городском округе „Город южно-сахалинск“ на 2011 — 2015 годы» по итогам 2012 года


Цели и задачи Программы Наименование целевых индикаторов Ед. измерения Степень достижения количественных значений индикатора результативности за отчетный период Степень достижения количественных значений индикатора результативности за весь период деятельности Программы
план факт % план факт %
Цель Программы: Обеспечение устойчивого развития системы дошкольного образования и создание условий для повышения доступности дошкольного образования в городском округе "Город Южно-Сахалинск"
Цель N 1: Обеспечение устойчивого развития системы дошкольного образования и создание условий для повышения доступности дошкольного образования в городском округе "Город Южно-Сахалинск"
Задача N 1: Максимальное удовлетворение потребности города Южно-Сахалинска в устройстве детей в дошкольные образовательные учреждения, открытие дополнительных мест для получения дошкольного образования - введение в эксплуатацию детских дошкольных образовательных учреждений количество дополнительных детских садов/мест в них 2/350 - - 10/1860 1/60 10/3,2
- капитальный ремонт зданий, перепрофилированных в дошкольные учреждения количество дополнительных детских садов/мест в них - - - 3/485 2/460 66,7/94,8
- капитальный ремонт групп в зданиях, функционирующих дошкольных учреждений количество дополнительных детских садов/мест в них 8/160 8/160 100 9/180 9/185 100/102,3
Задача N 2: Материально-техническое обеспечение вводимых объектов оборудованием и инвентарем - приобретение мебели и технологического оборудования % обеспеченности 100 100 100 100 100 100
- приобретение мягкого инвентаря % обеспеченности 100 100 100 100 100 100
- приобретение учебно-наглядного оборудования % обеспеченности 100 100 100 100 100 100
- приобретение игрового оборудования % обеспеченности 100 100 100 100 100 100
- приобретение спортивного инвентаря % обеспеченности 100 100 100 100 100 100
- приобретение посуды % обеспеченности 100 100 100 100 100 100
Задача N 3: Развитие вариативных форм дошкольного образования - организация работы адаптационных групп для детей до 2-х лет детей
- организация групп кратковременного пребывания детей 850 1490 175 1000 1490 149
- организация групп детей по подготовке к школе детей
Задача N 4: Создание конкурентной среды в сфере дошкольного образования - открытие консультативных пунктов для родителей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения количество 8 - - 14 6 42,9
- подготовка земельных участков для строительства детских садов количество 3 - - 9 9 100
- информационная поддержка развития различных форм дошкольного образования путем создания в детских садах интернет-сайтов количество созданных интернет-сайтов 10 20 200 54 45 83,3

Таблица N 2. ФАКТИЧЕСКОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК"
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК"
НА 2011 - 2015 ГОДА" ЗА 2012 ГОД
N
п/п






Наименование
мероприятий






Степень
выпол- нения,
%



Сумма финансирования мероприятий по годам, тыс. рублей
Объем
финансирования     на 2012 год

в том числе по источникам финансирования
областной
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные

план
факт
%
план
факт
%
план
факт
%
план
факт
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
 
Задача N 1 - максимальное удовлетворение потребности города Южно-Сахалинска в устройстве детей
в дошкольные образовательные учреждения, открытие дополнительных мест для получения дошкольного
образования
1.3.





Капитальный
ремонт групп
в зданиях,
функционирующих
дошкольных
учреждениях
100





89297





73718,5





82,6





81177





66754,2





82,2





8120





6964,3





85,8





0





0





0





Итого по мероприятиям
задачи N 1
 
89297

73718,5

82,6

81177

66754,2

82,2

8120

6964,3

85,8

-

-

 
Задача N 3 - развитие вариативных форм дошкольного образования
3.1.




Организация
работы
адаптационных
групп для детей
до 2 лет
100




0




0




0




0




0




0




0




0




0




0




0




0




3.2.



Организация
групп
кратковременного
пребывания
100








0








0








0








0








0








0








0








0








0








0








0








0








3.3.



Организация
групп детей
по подготовке
к школе
Задача N 4 - создание конкурентной среды в сфере дошкольного образования
4.1.




Открытие
консультативных
пунктов
для родителей,
не посещающих
100




0




0




0




0




0




0




0




0




0




0




0




0




4.3.








Информационная
поддержка
развития
различных форм
дошкольного
образования
путем создания
в детских садах
интернет-сайтов
100








0








0








0








0








0








0








0








0








0








0








0








0








Итого по программе:
100
89297
73718,5
82,6
81177
66754,2
82,2
8120
6964,3
85,8
0
0
0

Справочно:
Финансовое обеспечение целевой программы за весь период действия составило:
Всего В том числе по источникам финансирования (тыс. руб.):
план факт % федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные средства
план факт % план факт % план факт % план факт %
2947660,00 125556,6 4,30 2586400,0 112992,3 4,4 361260 12564,3 3,5 0,0 0,0 0,0

количество программных мероприятий - 6 ед.;
количество фактически выполненных программных мероприятий - 6 ед.;
доля фактически выполненных мероприятий - 100%;
количество программных мероприятий со степенью выполнения более 50% - 6 ед.
Начальник
департамента образования
Е.А.Федорова