Приложение к Постановлению от 01.07.2013 г № 1116-ПА Отчет

Отчет за 2012 год о фактическом финансовом обеспечении муниципальной целевой программы «Охрана окружающей среды на территории городского округа „Город южно-сахалинск“ на 2011 — 2014 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-сахалинска от 24.08.2010 № 1555


Цели и задачи программы Наименование мероприятий Степень выполнения, % Объем финансирования на 2012 год В том числе по источникам финансирования (тыс. руб.)
федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные средства
план факт % план факт % план факт % план факт % план факт %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Цель 1. Обеспечение нормативных показателей качества атмосферного воздуха на территории населенных пунктов городского округа
Задача 1.1. Снижение объемов выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников 1.1.2. Модернизация юридическими и физическими лицами оборудования стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух с целью снижения негативного воздействия на окружающую среду 100 500 5654 11 раз 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 5654 11 раз
Итого по мероприятиям задачи 1.1 500 5654 11 раз 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 5654 11 раз
Задача 1.2. Организация мониторинга состояния атмосферного воздуха и выбросов стационарных источников 1.2.3. Мониторинг состояния окружающей среды на полигоне ТБО 100 314 301,38 96 0 0 0 0 0 0 114 112,97 99 200 188,41 94
Итого по мероприятиям задачи N 1.2 100 314 301,38 96 0 0 0 0 0 0 114 112,97 99 200 188,41 94
Задача 1.3. Организация мониторинга выбросов передвижных источников 1.3.1. Организация мониторинга состояния атмосферного воздуха на промплощадке юридическими и физическими лицами, имеющими крупные автопарки 100 260 397,5 1,6 раза 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260 397,5 1,6 раза
1.3.2. Организация постоянных постов по замерам токсичности отработавших газов двигателей автомобилей физическими и юридическими лицами, имеющими крупные парки автотранспорта и работа этих постов 100 250 829,9 3,3 раза 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 829,9 3,3 раза
Итого по мероприятиям задачи 1.3 510 1227,4 2,5 раза 0 0 0 0 0 0 0 0 0 510 1227,4 2,5 раза
Задача 1.4. Модернизация автопарка общественного и специального транспорта 1.4.1. Модернизация и обновление парка общественного транспорта (муниципального и частного), обеспечивающие соблюдение стандарта не менее ЕВРО-3 100 1500 1500 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 1500 100
1.4.3. Проектирование и строительство газозаправочных станций для заправки автомобилей (АГЗС) 69,2 12000 8300 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12000 8300 69
Итого по мероприятиям задачи N 1.4 13500 9800 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13500 9800 73
Задача 1.5. Повышение уровня организации дорожного движения, способствующее снижению выбросов транспорта 1.5.1. Реализация на территории городского округа мероприятий по замене временных плоскостных автостоянок на капитальные (многоуровневые, механизированные, крытые и т.д.) автостоянки 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по мероприятиям задачи N 1.5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Задача 1.6. Снижение токсичности выбросов автомобильного транспорта 1.6.1. Обеспечение АЗС оборудованием и материалами для проведения добровольного экспресс-контроля реализуемого на АЗС топлива 0 1155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1155 0 0
Итого по мероприятиям задачи N 1.6 1155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1155 0 0
Итого по мероприятиям цели N 1 15979 16982,78 106 0 0 0 0 0 0 114 112,97 99 15865 16869,81 106
Цель 2. Обеспечение нормативного качества водных ресурсов, использующихся для питьевого водоснабжения жителей городского округа
Задача 2.1. Соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос 2.1.1. Обследование водоохранных зон и прибрежных защитных полос на захламленность и загрязнение 100 100 99,8 100 0 0 0 0 0 0 100 99,8 100 0 0 0
2.1.2. Очистка водоохранных зон и прибрежных защитных полос от отходов производства и потребления, мусора природного происхождения, остовов автомобилей 4,2 раза 150 624,1 4,2 раза 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 624,1 4,2 раза
2.1.3. Проектирование и обустройство постов мойки-самообслуживания автотранспорта 0 960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 960 0 0
Итого по мероприятиям задачи N 2.1 1210 723,9 60 0 0 0 0 0 0 100 99,8 100 1110 624,1 56
Итого по мероприятиям цели N 2 1210 723,9 60 0 0 0 0 0 0 100 99,8 100 1110 624,1 56
Цель 3. Обеспечение нормативного качества поверхностных вод на территории городского округа
Задача 3.1. Проектирование и ввод в эксплуатацию новых очистных сооружений, сетей и насосных станций 3.1.1. Организация очистки сточных вод рыбоперерабатывающих предприятий, промстоков, хозяйственно-бытовых и пр. 100 2000 3495,1 1,7 раза 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 3495,1 1,7 раза
Итого по мероприятиям задачи N 3.1 100 2000 3495,1 1,7 раза 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 3495,1 1,7 раза
Задача 3.2. Поддержание пропускной способности сетей ливневой канализации 3.2.1. Очистка дождеприемников, водоотводных канав от снега, мусора, посторонних предметов 100 1198,8 3207,8 2,7 раза 0 0 0 0 0 0 1198,8 1198,8 100 0 2009
в том числе кредиторская задолженность 100 598,8 598,8 100 598,8 598,8 100 0 0 0
Итого по мероприятиям задачи N 3.2 1198,8 3207,8 2,7 раза 0 0 0 0 0 0 1198,8 1198,8 100 0 2009
Итого по мероприятиям цели N 3 3198,8 6702,9 2 раза 0 0 0 0 0 0 1198,8 1198,8 100 2000 5504,1 2,8 раза
Цель 4. Обеспечение экологической безопасности жителей городского округа в сфере обращения с отходами производства и потребления
Задача 4.2. Реализация системы безопасного обращения с отходами производства и потребления 4.2.1. Ликвидация несанкционированных свалок и последствий загрязнения и захламления земель 100 1000 1000 100 0 0 0 0 0 0 1000 1000 100 0 0 0
Итого по мероприятиям задачи N 4.2 100 1000 1000 100 0 0 0 0 0 0 1000 1000 100 0 0 0
Итого по мероприятиям цели N 4 100 1000 1000 100 0 0 0 0 0 0 1000 1000 100 0 0 0
Цель 5. Обеспечение нормативных показателей, содержание, мониторинг, охрана, сохранение и воспроизводство зеленого фонда городского округа
Задача N 5.2. Уход за зелеными насаждениями, восстановление и посадка зеленых насаждений 5.2.1. Мероприятия по обеспечению содержания, защиты зеленых насаждений 100 286 286 100 0 0 0 0 0 0 286 286 100 0 0 0
5.2.4. Устройство цветников, элементов вертикального озеленения, устройство газонов 100 2200 2200 100 0 0 0 0 0 0 2200 2200 100 0 0 0
5.2.6. Художественноландшафтное оформление территорий хозяйствующих субъектов, устройство цветников, элементов вертикального озеленения, премия мэра за обустройство санитарно-защитных зон 100 350 691,6 2 раза 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 691,6 2 раза
Итого по мероприятиям задачи N 5.2 2836 3177,6 112 0 0 0 0 0 0 2486 2486 100 350 691,6 2 раза
Итого по мероприятиям цели N 5 2836 3177,6 112 0 0 0 0 0 0 2486 2486 100 350 691,6 2 раза
Цель 6. Обеспечение эффективного муниципального контроля за использованием земель. Охрана земель. Реабилитация и рекультивация нарушенных и загрязненных земель
Задача 6.1. Проведение инвентаризации загрязненных и деградированных земель городского округа с ранжированием их по степени экологической опасности 6.1.2. Обследование земель и объектов техногенного воздействия в водоохранных зонах наиболее крупных водных объектов 100 400 400 100 0 0 0 0 0 0 400 400 100 0 0 0
6.1.4. Обследование земельного фонда внутриквартального пространства, выявление нерационально используемых земель с целью увеличения потенциальных площадей зеленых насаждений 100 250 250 100 0 0 0 0 0 0 250 250 100 0 0 0
Итого по мероприятиям задачи N 6.1 100 650 650 100 0 0 0 0 0 0 650 650 100 0 0 0
Задача 6.2. Выполнение комплекса мероприятий по рекультивации и реабилитации загрязненных и деградированных земельных участков, в том числе участков биогенного, высокотоксического загрязнения и захламления 6.2.1. Обследование населенных пунктов, разработка проекта и рекультивация нарушенных и загрязненных земель на местах несанкционированных свалок ТБО после их ликвидации 100 400 400 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 400 100
6.2.2. Организация и проведение работ по функциональному планированию, рекультивации земель и озеленению санитарно-защитных зон промпредприятий и закрепленных объектов потребительского рынка 107 15000 16039,6 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15000 16039,6 107
Итого по мероприятиям задачи N 6.2 15400 16439,6 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15400 16439,6 107
Итого по мероприятиям цели N 6 16050 17089,6 106 0 0 0 0 0 0 650 650 100 15400 16439,6 107
Цель 7. Создание условий для обеспечения доступа жителей городского округа к экологической информации. Экологическое образование и просвещение населения городского округа
Задача 7.1. Обеспечение доступа населения к информации об окружающей среде городского округа 7.1.2. Разработка и поддержка страницы, содержащей экологические новости и проблемы городского округа на официальном сайте http://yuzhno-sakh.ru/ 100 50 18 36 0 0 0 0 0 0 50 18 36 0 0 0
Итого по мероприятиям задачи N 7.1 100 50 18 36 0 0 0 0 0 0 50 18 36 0 0 0
Итого по мероприятиям цели 7 100 50 18 36 0 0 0 0 0 0 50 18 36 0 0 0
Итого 40323,8 45694,78 113 0 0 0 0 0 0 5598,8 5565,57 99 34725 40129,21 116

Справочно: Финансовое обеспечение целевой программы за весь период действия:
Всего В том числе по источникам финансирования (тыс. руб.)
план факт % федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные средства
план факт % план факт % план факт % план факт %
230952,8 89633,22 39 0 0 0 0 0 0 89602,8 15421,11 17 141350 74212,11 53

По финансированию через ЦМП
- количество программных мероприятий (план 2012) 22 ед.
- количество фактически выполненных программных мероприятий 21 ед.
- доля фактически выполненных мероприятий 95,4%
- количество программных мероприятий со степенью выполнения более 50% 21

МЕРОПРИЯТИЯ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПРОГРАММОЙ, НО ВЫПОЛНЕННЫЕ
ЗА СЧЕТ АССИГНОВАНИЙ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА КАК ВНЕПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
N п/п Наименование мероприятий Степень выполнения, % Объем финансирования на 2012 год В том числе по источникам финансирования (тыс. руб.)
федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные средства
план факт % план факт % план факт % план факт % план факт %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. 2.1.2. Очистка водоохранных зон и прибрежных защитных полос от отходов производства и потребления, мусора природного происхождения, остовов автомобилей 2120 2120
2. 4.1.2. Санитарная очистка микрорайонов неблагоустроенной малоэтажной жилой застройки территории ГО "Город Южно-Сахалинск" 12099 12099
3. 4.2.1. Ликвидация несанкционированных свалок и последствий загрязнения и захламления
4. 5.2.1. Мероприятия по обеспечению содержания, защиты зеленых насаждений 33932,5 33932,5
5. 5.2.7. Проектирование обустройства рекреационных зон, в т.ч. вдоль водных объектов 6210 6210
Итого 54361,5 54361,5

Справочно:
По финансированию через ЦМП С учетом выполнения мероприятий за счет ассигнований структурных подразделений как внепрограммных
- количество программных мероприятий (план 2012) 22 ед. 24 ед.
- количество фактически выполненных программных мероприятий 21 ед. 23 ед.
- доля фактически выполненных мероприятий 95,4% 95,8%
- количество программных мероприятий со степенью выполнения более 50% 21 23

Начальник управления
охраны окружающей среды
И.А.Мязина