Приложение к Постановлению от 12.04.2013 г № 177 Показатель
Основные показатели нормативов реализации плана мероприятий ("Дорожной карты") "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры сахалинской области"
Субъект Российской Федерации: Сахалинская область
Категория работников: Работники учреждений культуры
| N пп. | Наименование показателей | 2012 г. факт | 2013 г. факт | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2014 - 2016 г. | 2013 - 2018 г. |
| 1. | Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждения культуры (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики | x | 171 | 167 | 170 | 173 | 176 | 182 | x | x |
| 2. | Число получателей услуг, чел. | x | 492165 | 490745 | 490675 | 491267 | 492129 | 493156 | x | x |
| 3. | Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел. | 2861 | 2882 | 2930 | 2886 | 2843 | 2800 | 2709 | x | x |
| 4. | Численность населения Сахалинской области, чел. | x | 492165 | 490745 | 490675 | 491267 | 492129 | 493156 | x | x |
| 5. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Сахалинской области | |||||||||
| 6. | по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы | x | 53 | 59 | 65 | 74 | 85 | 100 | x | x |
| 7. | по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры Сахалинской области", % | x | 56,1 | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 91,2 | 100 | x | x |
| 8. | по Сахалинской области, % | x | 70 | 70 | 73,7 | 82,4 | 100 | 100 | x | x |
| 9. | Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб. | x | 48447 | 53814 | 59471 | 65379 | 70011,7 | 78203,1 | x | x |
| 10. | Темп роста к предыдущему году, % | x | x | 111,1 | 110,5 | 109,9 | 107,1 | 111,7 | x | x |
| 11. | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, руб. | 22933 | 33897 | 37670 | 43830 | 53872 | 70011,7 | 78203,1 | x | x |
| 12. | Темп роста к предыдущему году, % | x | x | 111,1 | 116,4 | 122,9 | 130,0 | 111,7 | x | x |
| 13. | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы работников учреждений культуры, % | x | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | x | x |
| 14. | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | x | x |
| 15. | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб. | 1025,1 | 1526,3 | 1724,5 | 1976,3 | 2392,9 | 3062,8 | 3310,0 | 6093,7 | 12466,5 |
| 16. | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб. | x | 501,2 | 198,1 | 450,0 | 866,6 | 1536,5 | 1783,7 | 1514,8 | 4834,9 |
| 17. | в том числе: | |||||||||
| 18. | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. | x | 471,3 | 186,3 | 423,1 | 814,8 | 1444,6 | 1677,0 | 1424,2 | 4545,9 |
| 19. | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: | x | x | 15,0 | 49,2 | 56,6 | 117,8 | 243,0 | 120,8 | 481,6 |
| 20. | от реструктуризации сети, млн. руб. | x | x | 0,5 | 1,4 | 1,2 | 2,2 | 2,3 | 3,1 | 7,6 |
| 21. | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. руб. | x | x | 0,0 | 30,1 | 33,2 | 90,1 | 211,9 | 63,3 | 365,3 |
| 22. | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб. | x | x | 14,5 | 17,7 | 22,2 | 25,5 | 28,8 | 54,4 | 108,7 |
| 23. | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. | x | 30,0 | 11,8 | 26,9 | 51,8 | 91,8 | 106,6 | 90,5 | 289,0 |
| 24. | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. руб. | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25. | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 20 + 25 + 26) | x | x | 198,1 | 450,0 | 866,6 | 1536,5 | 1783,7 | 1514,8 | 4834,9 |
| 26. | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 21 / стр. 27 x 100) | x | x | 0,0 | 10,9 | 6,5 | 7,7 | 13,6 | 8,0 | 10,0 |