|
Наименование показателей |
2012 г. факт |
2013 г. факт |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2016 - 2013 г. |
2013 - 2018 г. |
| 1. |
Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики |
|
9,2 |
9,6 |
11,1 |
11,6 |
12,0 |
12,5 |
126,1 |
135,9 |
| 2. |
Число получателей услуг, чел. |
|
2004 |
2092 |
2418 |
2522 |
2625 |
2716 |
125,9 |
135,5 |
| 3. |
Среднесписочная численность социальных работников, чел. |
|
218 |
215 |
210 |
210 |
210 |
210 |
96,3 |
96,3 |
| 4. |
Численность населения субъекта Российской Федерации, чел. |
494352 |
492165 |
490745 |
490675 |
491267 |
492129 |
493156 |
99,8 |
100,2 |
| 5. |
Планируемое соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации |
|
47,5 |
58,0 |
68,5 |
79,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
| 6. |
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы |
|
47,5 |
58,0 |
68,5 |
79,0 |
89,5 |
100,0 |
|
|
| 7. |
по субъекту Российской Федерации |
|
58,7 |
58,7 |
68,5 |
79,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
| 8. |
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб. |
44207,6 |
48447,0 |
53814,0 |
59471,0 |
65379,0 |
70011,7 |
78203,1 |
135,0 |
161,5 |
| 9. |
Темп роста к предыдущему году, % |
|
109,6 |
111,1 |
110,5 |
109,9 |
107,1 |
111,7 |
x |
x |
| 10. |
Среднемесячная заработная плата социальных работников, руб. |
|
28443,1 |
31589,0 |
40738,0 |
51649,0 |
70011,7 |
78203,1 |
181,6 |
275,0 |
| 11. |
Темп роста к предыдущему году, % |
|
|
111,1 |
129,0 |
126,8 |
135,6 |
111,7 |
x |
x |
| 12. |
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы социальных работников, % |
5,5 |
4,8 |
4,4 |
3,4 |
2,7 |
2,5 |
2,5 |
100,0 |
100,0 |
| 13. |
Размер начислений на фонд оплаты труда, % |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
|
|
| 14. |
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб. |
|
96,9 |
106,1 |
133,7 |
169,5 |
229,7 |
256,6 |
506,2 |
992,5 |
| 15. |
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. руб. |
|
x |
9,2 |
36,8 |
72,6 |
132,8 |
159,7 |
118,6 |
411,1 |
| 16. |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17. |
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. |
|
x |
8,8 |
35,5 |
70,6 |
129,5 |
155,7 |
114,9 |
400,1 |
| 18. |
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. руб.), из них: |
|
x |
2,8 |
14,4 |
26,7 |
41,8 |
51,0 |
43,9 |
136,7 |
| 19. |
от реструктуризации сети, млн. руб. |
|
x |
0,1 |
1,7 |
1,8 |
1,9 |
2,0 |
3,6 |
7,5 |
| 20. |
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. руб. |
|
x |
2,2 |
10,8 |
22,8 |
37,8 |
46,7 |
35,8 |
120,3 |
| 20.1. |
Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. руб. |
|
x |
1,5 |
5,1 |
6,5 |
8,8 |
9,8 |
13,1 |
31,7 |
| 20.2. |
Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. руб. |
|
x |
0,7 |
5,7 |
16,3 |
29,0 |
36,9 |
22,7 |
88,6 |
| 21. |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб. |
|
x |
0,5 |
1,9 |
2,1 |
2,1 |
2,3 |
4,5 |
8,9 |
| 22. |
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. |
|
x |
0,4 |
1,3 |
2,0 |
3,3 |
4,0 |
3,7 |
11,0 |
| 23. |
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. руб. |
|
x |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| 24. |
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 17 + 22 + 23 ) |
|
x |
9,2 |
36,8 |
72,6 |
132,8 |
159,7 |
118,6 |
411,1 |
| 25. |
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18 / стр. 24 x 100%) |
|
x |
30,4 |
39,1 |
36,8 |
31,5 |
31,9 |
37,0 |
33,3 |
| 26. |
Среднесписочная численность иных работников, чел. |
|
1994 |
1968 |
1943 |
1917 |
1894 |
1894 |
96 |
95 |
| 27. |
Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел. |
|
2212 |
2183 |
2153 |
2127 |
2104 |
2104 |
96 |
95 |