| Наименование показателей |
Уточненный
план на
2012 год |
Исполнено на
01.10.2012 |
%
к году |
Удельный
вес по
исполнению
доходов
и расходов |
| 1 |
2 |
4 |
5 |
7 |
|
Доходы |
4336288 |
2997056 |
69,1 |
52,6% |
| Налоги на прибыль, доходы |
2889000 |
2006097 |
69,4 |
35,2% |
| Налог на доходы физических лиц |
2889000 |
2006097 |
69,4 |
35,2% |
| Налоги на совокупный доход |
393448 |
318007 |
80,8 |
5,6% |
| Налог, взимаемый в связи
с применением упрощенной
системы налогообложения |
1199 |
629 |
52,5 |
0,0% |
| Единый налог на вмененный доход
для отдельных видов
деятельности |
330267 |
256170 |
77,6 |
4,5% |
| Единый сельскохозяйственный
налог |
61982 |
61208 |
98,8 |
1,1% |
| Налоги на имущество |
111051 |
88068 |
79,3 |
1,5% |
| Налог на имущество физических
лиц |
29000 |
23557 |
81,2 |
0,4% |
| Земельный налог |
82051 |
64511 |
78,6 |
1,1% |
| Государственная пошлина |
21624 |
15732 |
72,8 |
0,3% |
| Задолженность и перерасчеты
по отмененным налогам, сборам
и иным обязательным платежам
(налог на прибыль, налог
с продаж, сбор на нужды
образовательных учреждений,
налог на рекламу, целевой сбор
на содержание милиции, прочие
местные налоги) |
0 |
49 |
|
0,0% |
| Доходы от использования
имущества, находящегося
в государственной
и муниципальной собственности |
355676 |
303783 |
85,4 |
5,3% |
| Доходы, получаемые в виде
арендной либо иной платы
за передачу в возмездное
пользование государственного
и муниципального имущества
(за исключением имущества
автономных учреждений,
а также имущества
государственных и муниципальных
унитарных предприятий,
в том числе казенных) |
297000 |
248031 |
83,5 |
4,4% |
| Платежи от государственных
и муниципальных унитарных
предприятий |
776 |
1787 |
230,3 |
0,0% |
| Прочие поступления
от использования имущества,
находящегося в собственности
городских округов
(за исключением имущества
муниципальных автономных
учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных
предприятий, в том числе
казенных) |
57900 |
53965 |
93,2 |
0,9% |
| Платежи при пользовании
природными ресурсами |
19851 |
12212 |
61,5 |
0,2% |
| Доходы от оказания платных
услуг и компенсации затрат
государства |
9062 |
15881 |
175,2 |
0,3% |
| в том числе: прочие доходы
от оказания платных услуг
и компенсации затрат бюджетов
городских округов |
7928 |
15617 |
197,0 |
0,3% |
| доходы от оказания платных
услуг казенными учреждениями |
1134 |
264 |
23,3 |
0,0% |
| Доходы от продажи материальных
и нематериальных активов |
448000 |
170180 |
38,0 |
3,0% |
| Доходы от реализации имущества,
находящегося в государственной
и муниципальной собственности
(за исключением имущества
автономных учреждений,
а также имущества
государственных и муниципальных
унитарных предприятий,
в том числе казенных) |
388000 |
113707 |
29,3 |
2,0% |
| Доходы от продажи земельных
участков, находящихся
в государственной
и муниципальной собственности
(за исключением земельных
участков автономных учреждений,
а также земельных участков
государственных и муниципальных
предприятий, в том числе
казенных) |
60000 |
56473 |
94,1 |
4,4% |
| Штрафы, санкции, возмещение
ущерба |
70576 |
69911 |
99,1 |
1,2% |
| Прочие неналоговые доходы |
18000 |
-2864 |
-15,9 |
-0,1% |
| Безвозмездные поступления |
4541925 |
2696322 |
59,4 |
47,4% |
| Безвозмездные поступления
от других бюджетов бюджетной
системы РФ |
4564647 |
2723836 |
59,7 |
47,8% |
| Дотации бюджетам субъектов РФ
и муниципальных образований |
0 |
0 |
0,0 |
0,0% |
| Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации
и муниципальных образований
(межбюджетные субсидии) |
2973779 |
1644560 |
55,3 |
28,9% |
| Субвенции бюджетам субъектов
Российской Федерации
и муниципальных образований |
389937 |
259231 |
66,5 |
4,6% |
| Иные межбюджетные трансферты |
1200931 |
820045 |
68,3 |
14,4% |
| Прочие безвозмездные
поступления |
504 |
378 |
75,0 |
0,0% |
| Возврат остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет
из бюджета городского округа |
-23226 |
-27892 |
120,1 |
-0,5% |
| Итого доходов |
8878213 |
5693378 |
64,1 |
100,0% |
| Расходы |
|
|
|
|
| 1. Общегосударственные вопросы |
891956 |
626275 |
70,2 |
11,1% |
| из них: |
|
|
|
|
| оплата труда и начисление
на заработную плату (код 211,
213) |
649851 |
511739 |
78,7 |
|
| 2. Национальная оборона |
821 |
624 |
76,0 |
0,0% |
| из них: |
|
|
|
|
| оплата труда и начисление
на заработную плату (код 211,
213) |
821 |
624 |
76,0 |
|
| 3. Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность |
95902 |
66056 |
68,9 |
1,2% |
| из них: |
|
|
|
|
| оплата труда и начисление
на заработную плату (код 211,
213) |
80490 |
57971 |
72,0 |
|
| 4. Национальная экономика |
845160 |
405797 |
48,0 |
7,2% |
| 5. Жилищно-коммунальное
хозяйство |
3326475 |
1746658 |
52,5 |
30,9% |
| из них: |
|
|
|
|
| оплата труда и начисление
на заработную плату (код 211,
213) |
105313 |
74332 |
70,6 |
|
| 6. Охрана окружающей среды |
5000 |
3300 |
66,0 |
0,1% |
| 7. Образование |
3269989 |
2019029 |
61,7 |
35,7% |
| из них: |
|
|
|
|
| оплата труда и начисление
на заработную плату (код 211,
213) |
2371634 |
1607321 |
67,8 |
|
| 8. Культура и кинематография |
258196 |
159772 |
61,9 |
2,8% |
| из них: |
|
|
|
|
| оплата труда и начисление
на заработную плату (код 211,
213) |
193061 |
133804 |
69,3 |
|
| 9. Здравоохранение |
25235 |
25235 |
100,0 |
0,4% |
| из них: |
|
|
|
|
| оплата труда и начисление
на заработную плату (код 211,
213) |
14130 |
14130 |
100,0 |
|
| 10. Социальная политика |
643515 |
415239 |
64,5 |
7,3% |
| из них: |
|
|
|
|
| оплата труда и начисление
на заработную плату (код 211,
213) |
2651 |
1266 |
47,8 |
|
| 11. Физическая культура и спорт |
111984 |
74474 |
66,5 |
1,3% |
| из них: |
|
|
|
|
| оплата труда и начисление
на заработную плату (код 211,
213) |
77482 |
58938 |
76,1 |
|
| 12. Средства массовой
информации |
20000 |
13659 |
68,3 |
0,2% |
| 13. Обслуживание
государственного
и муниципального долга |
140500 |
101055 |
71,9 |
1,8% |
| Итого расходов |
9634733 |
5657173 |
58,7 |
100,0% |
| оплата труда и начисление
на заработную плату (код 211,
213) |
3495433 |
2460125 |
70,4 |
|