Приложение к Распоряжению от 21.09.2012 г № 710-Р Концепция

Индикаторы для оценки результатов реализации программы и их количественные значения

Наименование показателей	Годы
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Объем отгруженной продукции, млн. рублей	3337,6	4513,4	4800	5500	6800	8500	10800	13800	17700	22000	26400
в % к уровню предыдущего года в действующих ценах	102,4	113,4	106,3	114,6	123,6	125,0	127,1	127,8	128,3	124,3	120
Производство видов продукции
Цельномолочная продукция, тонн	24729	25071	26100	27000	28100	29050	29800	30500	31300	32100	33100
в % к уровню предыдущего года	98,7	101,4	104,1	103,4	104,1	103,4	102,6	102,3	101,6	101,6	103,1
Мясо и субпродукты пищевые убойных животных, тонн	871	1286,4	1484	1628	1724	1773	1825	1880	1940	2010	2090
в % к уровню предыдущего года	121,8	147,7	115,4	109,7	105,9	102,8	102,9	103,0	103,2	103,6	104,0
Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы, тонн	301,1	379,8	396	410	420	428	436	445	455	466	478
в % к уровню предыдущего года	103,8	126,1	104,3	103,5	102,4	101,9	101,9	102,1	102,2	102,4	102,6
Мясные полуфабрикаты, тонн	687,2	994,2	1150	1300	1450	1600	1790	1980	2180	2400	2700
в % к уровню предыдущего года	65,4	144,7	115,7	113,0	111,5	110,3	111,9	110,6	110,1	110,1	112,5
Колбасные изделия, тонн	1321,3	1571,1	1730	1875	2100	2300	2600	2820	3060	3330	3630
в % к уровню предыдущего года	120,2	118,9	110,1	108,4	112,0	109,5	113,0	108,5	108,5	108,8	109,0
Хлеб и хлебобулочные изделия, тонн	22740	20767,8	20678	20600	20800	21150	21500	22050	22400	22700	23000
в % к уровню предыдущего года	104,7	91,3	99,6	99,6	101,0	101,7	101,7	102,6	101,6	101,3	101,3
Кондитерские изделия, тонн	2272	2118,9	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2600
в % к уровню предыдущего года	113,5	93,3	101,5	102,3	102,3	102,2	102,2	102,1	102,1	102,0	104,0
Пиво, тыс. дкл	1429,3	1639	1590	1610	1700	1780	1870	1965	2070	2180	2300
в % к уровню предыдущего года	93,1	114,7	97,0	101,3	105,6	104,7	105,1	105,1	105,3	105,3	105,5
Минеральная вода, тыс. полулитров	51158	49492	48260	47800	48500	49150	50100	51000	51800	52400	53100
в % к уровню предыдущего года	111,1	96,7	97,5	99,0	101,5	101,3	101,9	101,8	101,6	101,2	101,3
Безалкогольные напитки, тыс. дкл	1116	967	920	910	950	995	1042	1090	1145	1205	1270
в % к уровню предыдущего года	68,7	86,6	95,1	98,9	104,4	104,7	104,7	104,6	105,0	105,2	105,4
Финансовая деятельность предприятий
Сальдированный финансовый результат, млн. рублей	31,5	60,8	46,2	50,3	56,8	66,5	81,7	101,9	131,22	162,88	196,7
в % к уровню предыдущего года	35,3	193,0	76,0	108,9	112,9	117,1	122,9	124,7	128,8	124,1	120,6
Сумма прибыли, млн. рублей	79,1	60,6	48,4	52,3	58,6	68,2	83,4	103,5	132,5	163,9	196,7
в % к уровню предыдущего года	74,2	76,6	79,9	108,1	112,0	116,4	122,3	124,1	128,0	123,7	120,0
Сумма убытка, млн. рублей	46,7	0,2	2,2	1,8	1,5	1,2	0,8	0,3	0,2	0,2	-
в % к уровню предыдущего года	268,9	0,4	1100,0	81,8	83,3	80	66,7	37,5	66,7	100	-
Рентабельность продаж, в %	-2,3	1,3	10	10	9	8	8	8	8	8	7
Инвестиции в основной капитал, млн. рублей	91,1	112	130	147	162	105	91	80	80	70	65
в % к уровню предыдущего года	126,7	122,9	116,1	113,1	110,2	64,8	86,7	87,9	100,0	87,5	92,9
Бюджетная, социальная эффективность
Среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника, тыс. рублей	26,6	29	31,5	34,8	38,7	43,1	47	51,2	55,7	60,5	65,7
в % к уровню предыдущего года	114,3	115,5	108,6	110,5	111,2	111,4	109,0	108,9	108,8	108,6	108,6
Среднегодовая численность работников, тыс. человек (без внешних совместителей)	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,26	2,26	2,3	2,4
в % к уровню предыдущего года	85,7	91,7	100	100	100	100	100	102,7	100	101,8	104,3
Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет области	273,3	311,3	332	412,7	499,4	533,4	568,1	609,5	649	697	755,7
в % к уровню предыдущего года	149	113,9	106,6	124,4	120,9	106,8	106,5	107,3	106,6	107,2	108,3