Приложение к Решению от 22.09.2005 г № 63/2-818

Исполнение доходной части бюджета муниципального образования «Холмский район» за I полугодие 2005 года


                                                         Таблица 1

N п/п Наименование доходов Код БК План год 6 месяцев
уточн. план факт % испол.
Доходы 18210000000000000000 301356 130550 132865 101,8
1. Налоги на прибыль, доходы 18210100000000000000 239766 98790 108841 110,2
1.1. Налог на прибыль организаций 18210101012021000110 4745 2100 1840 87,6
1.2. НДФЛ (без ЧП, нотариусов) 18210102021011000110 227526 92510 105047 113,6
1.3. НДФЛ ЧП, нотариусов 18210102050011000110 7495 4180 1954 46,7
2. Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 18210300000000000000 3962 1980 161 8,1
2.1. Акцизы 18210302111011000110 3962 1980 161 8,1
3. Налоги на совокупный доход 18210500000000000000 14084 7042 7186 102,0
3.1. Единый налог на вмененный доход 18210502000011000110 14084 7042 6814 96,8
3.2. Единый сельскохозяйственный налог 18210503011011000110 0 0 372 0
4. Налоги на имущество 18210600000000000000 6512 1420 684 48,2
4.1. Налог на имущество физических лиц 18210601000031000110 570 120 132 110,0
4.2. Земельный налог 18210606000031000110 5942 1300 552 42,5
5. Государственная пошлина 43710800000000000000 948 474 271 57,2
5.1. Государственная пошлина 43710803010011000110 948 474 271 57,2
6. Задолженность по отмененным налогам, сборам и другим платежам 18210900000000000000 2770 2770 2399 86,6
6.1. Налог на прибыль организаций 18210901000031000110 2547 2547 2530 99,3
6.2. Платежи за проведение разведочных работ 18210903010031000110 0 0 -200 0
6.3. Налог с продаж 18210906010021000110 194 194 32 16,5
6.4. Сбор на благоустройство, содержание милиции 18210907030031000110 29 29 1 3,4
6.5. Сбор на нужды ООУ 18210906020021000110 0 0 17 0
6.6. Налог на рекламу 18210907010031000110 0 0 15 0
6.7. Прочие местные налоги 18210907050031000110 0 0 4 0
7. Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 16611100000000000000 8194 3990 5301 132,9
7.1. Аренда земли 16611105010030000120 1620 810 1618 199,8
7.2. Аренда имущества 16611108043030000120 6574 3180 3683 115,8
8. Доходы от оказания услуг и компенсации затрат государства 00011301000000000130 0 0 123 0
8.1 Лицензионные сборы 18211302013011000130 0 0 17 0
8.2. Прочие доходы (услуги по приватизации) 10011303030031000130 0 0 106 0
9. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 00011400000000000000 20250 10150 3497 34,5
9.1. Доходы от продажи квартир 00011401030030000410 250 150 0 0
9.2. Доходы от реализации имущества 00011402033030000410 20000 10000 3495 35,0
9.3. Доходы от реализации конфискованного имущ-ва 16611403030030000440 0 0 2 0
10. Административные сборы 10011502030031000140 0 0 3 0
11. Штрафы, санкции, возмещение ущерба 00011600000000000000 4870 3934 4620 117,4
12. Прочие неналоговые доходы 10011705030030000180 0 0 4 0
13. Возврат остатков субсидий 00011903010030000000 0 0 -225 0
Безвозмездные поступления 09220200000000000000 140858 91641 85733 117,4
1. Фонд компенсаций 09220202000030000151 46398 26586 18677 70,3
1.1. Субвенция "Об образовании в Сахалинской области" 09220202000030000151 209 209 209 100,0
1.2. Субвенция "Заслуженный работник культуры Сахалинской области" 09220202000030000151 42 21 21 100,0
1.3. Субвенция "Заслуженный работник здравоохранения Сахалинской области" 09220202000030000151 31 15 15 100,0
1.4. Субвенция "Заслуженный педагог Сахалинской области" 09220202000030000151 542 358 288 80,4
1.5. Субвенция "О противотуберкулезной помощи" 09220202000030000151 90 90 83 92,2
1.6. Субвенция на тушение пожаров 09220202000030000151 897 897 897 100,0
1.7. Субвенция на функционирование административных комиссий 09220202000030000151 301 104 104 100,0
1.8. Субвенция "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" 09220202000030000151 94 41 41 100,0
1.9. Субвенция на выплату опекунских пособий 09220202000030000151 4674 2749 2749 100,0
1.10. Субвенция на предоставление населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг (включая электроэнергию) 09220202000030000151 38296 21063 13285 63,1
1.11. Субвенция на содержание комиссии по делам несовершеннолетних 09220202000030000151 357 174 173 99,4
1.12. Субвенция льготы работникам ООУ на селе 09220202000030000151 865 865 812 93,9
2. Фонд софинансирования 09220202000030000151 92582 63177 63178 100,0
2.1. Субвенция на заработную плату работникам общеобразовательных учреждений 09220202000030000151 91471 62832 62832 100,0
2.2. Субвенция на оплату расходов на учебные пособия 09220202000030000151 712 345 346 100,3
2.3. Субвенция на погашение кредиторской задолженности опекунских пособий 09220202000030000151 399 0 0 0
3. Средства по взаимным расчетам 09220203030030000151 1878 1878 1878 100,0
4. Прочие безвозмездные поступления 00020703000030000180 0 0 2000 0
Итого доходы 442214 222191 218598 98,4
Прочие безвозмездные поступления 00020700000030000180 351 100 0 0
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 00011301000000000130 26261 12954 15782 121,8
Всего доходы 468826 235245 234380 99,6

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ХОЛМСКИЙ РАЙОН"
ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2005 ГОДА
                                                         Таблица 2

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Первоначальный план Сумма расходов тыс. руб. Уточненный план I полуг. Исполнение Удельный вес
1. Общегосударственные вопросы 01 00 49621 54279 28306 33480 118,3
1.1. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 3204 3513 1996 1736 87,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 0010000 3204 3513 1996 1736 87,0
в т.ч. фонд заработной платы 01 03 0010000 2456 2765 1736 1616 93,1
1.2. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 33644 37095 22220 22220 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 0010000 32242 35693 21514 21217 98,6
в т.ч. фонд заработной платы 25942 29436 17300 16517 95,5
Расходы за счет доходов от предпринимательск. деятельн. 01 04 0010000 1402 1402 706 1003 142,1
1.3. Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 01 06 3562 3962 2070 1600 77,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 06 0010000 3562 3962 2070 1600 77,3
в т.ч. фонд заработной платы 2737 3137 1563 1142 73,1
1.4. Обслуживание муниципального долга 01 12 0650000 152 3120 5520 1422 6211 Св. 4 р.
1.5. Резервный фонд 01 13 0700000 184 6091 2687 7
1.6. Другие общегосударственные вопросы 01 15 1502 591 1713 Св. 2 р.
Финансовая поддержка на возвратной основе, в том числе: 01 15 0920000 520
Выдача бюджетных кредитов 01 15 0920000 520 +47031 +6719
Возврат бюджетных кредитов 01 15 0920000 520 -47031 -6719
Индексация детских пособий 01 15 0920000 749 850 122 1244 Св. 10 р.
Содержание комиссии по делам несовершеннолетних 01 15 357 174 156 89,7
Прочие расходы 01 15 295 295 313 106,1
2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 11600 11600 6342 5546 87,4
2.1. Органы внутренних дел (ДПС) 03 02 2470000 253 1400 1400 699 553 82,7
в т.ч. фонд заработной платы 1071 1071 562 438 78
2.2. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 2180000 260 10200 10200 5643 4993 88,5
в т.ч. фонд заработной платы 9100 9100 5571 4631 83,1
3. Национальная экономика 04 00 700 2470 1010 802 79,4
3.1. Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 700 700 350 142 40,6
Мероприятия по землеустройству и землепользованию (расходы за счет доходов от предпринимательск. деятельности) 04 11 3400000 406 700 700 350 142 40,6
3.2. Транспорт 04 08 1770 660 660 100,0
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 04 08 3170000 366 1770 660 660 100,0
4. Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 91364 91121 47562 49512 104,1
4.1. Жилищное хозяйство 05 01 3500000 67832 29536 13910 5826 41,9
в т.ч. капитальный ремонт жилищного фонда 05 01 3500000 410 29536 29536 13910 5826 41,9
4.2. Коммунальное хозяйство - всего 05 02 23532 23289 12589 25030 198,8
в т.ч. благоустройство 05 02 3510000 412 17495 17252 9659 7772 80,5
4.3. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 04 38296 21063 18656 88,6
в т.ч. целевые субсидии населению 05 04 3500000 500 38296 21063 18656 88,6
5. Образование 07 00 191660 193979 123935 113563 91,6
5.1. Дошкольное образование 07 01 28023 27923 15728 14924 94,9
Детские дошкольные учреждения 07 01 4200000 447 23624 23574 13179 12873 97,7
в т.ч. фонд заработной платы 17825 18208 9698 9401 96,9
Питание 117 133 128 128 100,0
Расходы за счет доходов от предпринимательск. деятельн. 07 01 4200000 447 4399 4349 2549 2051 80,5
5.2. Общее образование 07 02 152739 154538 101789 93113 91,5
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4210000 447 117022 118188 80378 73359 91,3
в т.ч. фонд заработной платы 94020 95611 64986 55933 86,1
Питание 3408 3369 1864 1594 85,5
Расходы за счет доходов от предпринимательск. деятельн. 07 02 4210000 447 4511 4511 2694 2794 103,7
Вечерние и заочные средние образовательные школы 07 02 4210000 447 2173 2146 1669 1525 93,4
в т.ч. фонд заработной платы 1840 1862 1511 1390 92,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 447 17821 18407 10494 9087 86,6
в т.ч. фонд заработной платы 14677 14822 7924 6943 87,6
Расходы за счет доходов от предпринимательск. деятельн. 07 02 4230000 447 4338 4338 2376 2490 104,8
Детские музыкальные и художественные школы 07 02 4230000 447 5910 5944 3354 3184 94,9
в т.ч. фонд заработной платы 5267 5338 2947 2793 94,8
Расходы за счет доходов от предпринимательск. деятельн. 07 02 4230000 447 964 1004 824 674 78,5
5.3. Переподготовка и повышение квалификации 07 05 4290000 450 150 164 138 103 74,6
5.4. Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2305 2369 845 280 33,1
Организационновоспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 447 77 77 38 51 134,2
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 07 07 4320000 2228 2292 807 229 28,4
в т.ч. Программа "Летний отдых, оздоровление и занятость" 07 07 4320000 452 2228 2292 807 229 28,4
5.5. Другие вопросы в области образования 07 09 8443 8985 5435 5143 94,6
Мероприятия в области образования 07 09 4360000 447 1025 1025 840
в т.ч. Программа "Безопасность образовательных учреждений" 07 09 4360000 447 1025 1025 840
Прочие учреждения в области образования 07 09 4520000 447 7075 7567 4372 4811 110,0
в т.ч. фонд заработной платы 6964 7237 4097 4125 100,7
Расходы за счет доходов от предпринимательск. деятельн. 07 09 4520000 447 343 393 223 332 148,9
6. Культура, кинематография, средства массовой информации 08 00 28824 31409 18903 18798 99,4
6.1. Культура 08 01 27283 29862 18097 18097 100,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа 08 01 4400000 327 12427 12552 6755 6755 100,0
в т.ч. фонд заработной платы 9380 9453 5074 4646 91,6
Расходы за счет доходов от предпринимательск. деятельн. 08 01 4400000 327 803 1507 921 763 82,8
Музеи и постоянные выставки 08 01 4410000 327 509 525 264 264 100,0
в т.ч. фонд заработной платы 509 509 259 248 95,8
Расходы за счет доходов от предпринимательск. деятельн. 08 01 4410000 327 25 25 14 9 64,3
Библиотеки 08 01 4420000 327 7728 7825 4266 4307 101,0
в т.ч. фонд заработной платы 6392 6445 3362 3156 93,9
Расходы за счет доходов от предпринимательск. деятельн. 08 01 4420000 327 70 279 265 259 97,7
Прочие учреждения в области культуры 08 01 4520000 327 4906 6134 4719 4746 100,6
в т.ч. фонд заработной платы 3067 3167 1672 1584 94,7
Расходы за счет доходов от предпринимательск. деятельн. 08 01 4520000 327 815 1015 893 994 111,3
6.2. Телевидение и радиовещание 08 03 675 675 367 363 98,9
телерадиокомпания 08 03 4530000 327 675 675 367 363 98,9
6.3. Периодическая печать и издательство 08 04 866 872 439 338 77,0
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 08 04 4570000 327 866 872 439 338 77,0
7. Здравоохранение и спорт 09 00 108973 109154 59832 56877 95,1
7.1. Здравоохранение 09 01 108823 109004 59722 56799 95,1
Больницы 09 01 4700000 327 90563 90738 50370 48770 96,8
в т.ч. фонд заработной платы 69787 69776 36241 35544 98,1
питание 2896 2896 1448 1108 76,5
медикаменты 1820 1820 910 618 67,9
Расходы за счет доходов от предпринимательск. деятельн. 09 01 4700000 327 6738 6738 3505 3046 86,9
Поликлиники, амбулатории 09 01 4710000 327 3465 3465 1788 1203 67,3
в т.ч. фонд заработной платы 2780 2856 1486 1005 67,6
медикаменты 136 136 68 40 58,8
Бесплатные медикаменты 700 700 350 348 99,4
Фельдшерско-акушерские пункты 09 01 4780000 327 637 643 349 282 80,8
в т.ч. фонд заработной платы 570 576 308 268 87,0
медикаменты 09 01 9 9 5 1 20,0
Обязательное медицинское страхование 09 01 7700000 327 6720 6720 3360 3150 93,8
7.2. Спорт и физическая культура 09 02 5120000 455 150 150 110 78 70,9
8. Социальная политика 10 00 6817 7192 4488 5330 118,8
8.1. Пенсионное обеспечение 10 01 637 318 250 78,6
Доплата к пенсии муниципальных служащих 10 01 7030000 714 637 318 250 78,6
8.2. Социальное обслуживание населения 10 02 369 839 839 851 101,4
Учреждения соц. обеспечения 10 02 5050000 327 369 839 839 851 101,4
в т.ч. фонд заработной платы 369 839 839 829 98,8
8.3. Социальное обеспечение населения 10 03 1018 643 582 1460 Св. 2 р.
Звание "За заслуги" 10 03 5050000 703 60 60 59 98,3
Звание "Почетный гражданин" 10 03 5050000 703 181 121 90 42 46,7
8.4. Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 10 04 5430 5073 2749 2769 100,7
Опекунское пособие 10 04 5110000 703 5073 5073 2749 2769 100,7
Итого расходов 489559 498461 290378 283908 97,8
9. Целевые бюджетные фонды 351 351 100
Целевой бюджетный фонд 351 351 100
Всего расходов 489910 501555 290478 283908 97,7

Архив документов Сахалинской области (c) 2024