Приложение к Постановлению от 20.07.2012 г № 814 Подпрограмма
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» долгосрочной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства корсаковского городского округа на 2012 — 2020 годы» раздел 1. паспорт подпрограммы
Наименование Подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" долгосрочной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Корсаковского городского округа на 2012 - 2020 годы" (далее - Подпрограмма) Цели Подпрограммы Обеспечение к 2020 году собственников помещений многоквартирных домов коммунальными услугами нормативного качества при доступной стоимости коммунальных услуг и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры Задачи Подпрограммы Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры Характеристика 1. Комплекс мероприятий, направленных на программных мероприятий повышение надежности функционирования и модернизации коммунальных систем жизнеобеспечения Корсаковского городского округа. 2. Внедрение энергосберегающих мероприятий путем проведения модернизации жилищно-коммунального хозяйства Сроки и этапы реализации 2012 - 2020 годы, в том числе: Подпрограммы первый этап - 2013 год; второй этап - 2014 - 2015 годы; третий этап - 2016 - 2020 годы Объемы и источники Общий объем средств, направляемых на финансирования реализацию Подпрограммы, 381,130 млн. Подпрограммы рублей, из них по источникам: - средства местного бюджета - 32,236 млн. рублей; - средства областного бюджета - 329,574 млн. рублей; - средства внебюджетных источников - 19,32 млн. рублей Ожидаемые конечные Реализация мероприятий по модернизации результаты Подпрограммы системы теплоснабжения позволит: и показатели - обеспечить непрерывность подачи тепловой социально-экономической энергии; эффективности - улучшить показатели очистки сточных вод, соответственно снизить уровень загрязнения рек и водоемов Организация управления Организацию управления и контроль за и система контроля проведением мероприятий Подпрограммы за исполнением осуществляет департамент городского Подпрограммы хозяйства администрации Корсаковского городского округа
Раздел 2.Содержание проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами
Подпрограмма предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения Корсаковского городского округа.
Подпрограмма направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию объектов путем внедрения ресурсоэнергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных источников, обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.
В настоящее время в целом деятельность коммунального комплекса Корсаковского городского округа характеризуется низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.
Причинами возникновения этих проблем являются:
- высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость;
- низкая эффективность системы управления в этом секторе экономики, непрозрачные методы ценообразования на услуги организаций коммунального комплекса, преобладание административных методов хозяйствования.
Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей.
Вследствие износа объектов коммунальной инфраструктуры суммарные потери в тепловых сетях достигают 17 процентов произведенной тепловой энергии. Потери, связанные с утечками теплоносителя из-за коррозии труб, составляют 10 - 15 процентов. Ветхое состояние тепловых и электрических сетей становится причиной аварийных ситуаций в зимний период.
Высокий уровень износа систем водоснабжения приводит к увеличению утечек и неучтенных расходов воды при транспортировке, которые достигают 46 процентов от поданной в сеть воды.
Загрязнение окружающей среды связано с дефицитом мощностей по очистке канализационных стоков. Эксплуатирующиеся канализационные очистные сооружения требуют срочной реконструкции. Износ системы водоотведения составляет более 60 процентов. Как следствие, недостаточно очищенные сточные воды сбрасываются в открытые водоемы, что ухудшает экологическую обстановку и снижает рекреационную привлекательность водоемов.
Причиной высокого уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у этих организаций нет возможности реализовать проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов. Привлечение инвестиционных и заемных средств на длительный период могло бы позволить организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг за счет модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.
Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры позволит:
- обеспечить более комфортные условия проживания населения Корсаковского городского округа путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;
- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;
- обеспечить более рациональное использование водных ресурсов;
- улучшить экологическое состояние в Корсаковском городском округе.
Раздел 3.Основные цели, задачи и сроки реализации подпрограммы
Целью Подпрограммы является создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
- реконструкция существующих и строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа;
- привлечение средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Срок реализации Подпрограммы: 2012 - 2020 годы.
Ввиду длительности сроков реализации и необходимости поэтапного выполнения мероприятий реализация Подпрограммы осуществляется в 3 этапа.
На первом этапе (2013 год) предусматривается:
- полная инвентаризация всех объектов жилищно-коммунального комплекса;
- разработка и принятие инвестиционных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;
- разработка проектно-сметной документации (далее - ПСД), для реконструкции, модернизации объектов коммунального комплекса;
- принятие участия в отборе муниципальных образований Сахалинской области и проектов для предоставления субсидий из областного бюджета на реализацию Подпрограммы и реализация одного из проектов.
На втором этапе (2014 - 2015 годы) планируется финансирование наиболее эффективных (в том числе с точки зрения социальной эффективности) инвестиционных проектов в жилищно-коммунальном хозяйстве, имеющих важное значение для обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов Корсаковского городского округа.
На третьем этапе (2016 - 2020 годы) предусматривается:
- переход к финансированию модернизации коммунальной инфраструктуры в основном за счет привлекаемых организациями коммунального комплекса кредитов коммерческих банков и средств частных инвесторов при значительном сокращении доли бюджетных субсидий в финансировании таких проектов;
- ликвидация дотационности жилищно-коммунального комплекса;
- реализация стратегических мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса на основе привлечения частных инвестиций, апробирование механизмов привлечения инвестиций в форме банковских кредитов и облигационных займов;
- реализация комплекса мер по снижению рисков кредитования путем предоставления областных и муниципальных гарантий;
- предусматривается широкомасштабное применение механизмов Подпрограммы, в том числе отработка механизмов кредитования, применение новых методов тарифного регулирования, анализ нормативной базы и доработка ее в случае необходимости.
Раздел 4.Система подпрограммных мероприятий
Подпрограммные мероприятия направлены на реализацию поставленных задач по обеспечению модернизации коммунальной инфраструктуры.
На первом этапе реализации Подпрограммы должен быть проведен полный мониторинг объектов коммунальной инфраструктуры городского округа и разработаны нормативно-правовые акты и порядки реализации Подпрограммы.
Мероприятия первого этапа Подпрограммы включают:
1.Мониторинг объектов коммунальной инфраструктуры городского округа необходимо проводить в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 N 48, в том числе:
- полную инвентаризацию объектов коммунальной инфраструктуры с оценкой их износа;
- определение физического и морального износа оборудования с оценкой его энергоэффективности;
- подготовку экономического обоснования модернизации оборудования, возможно объектов в целом с расчетом срока окупаемости.
- утверждение требований к разработке, составу и содержанию инвестиционных проектов организаций коммунального комплекса;
- разработку и утверждение порядка об оценке привлекательности инвестиционных проектов и определении приоритетности того или иного проекта для инвестирования по данной Подпрограмме;
- утверждение разработанной проектной документации на модернизацию, реконструкцию или строительство объектов, получившей положительную оценку государственной экспертизы.
Мероприятия второго и третьего этапов Подпрограммы по финансовому обеспечению реализации Подпрограммы направлены на обеспечение реализации в составе утвержденной региональной программы двух видов инвестиционных проектов модернизации коммунальной инфраструктуры:
1) проектов, реализация которых возможна без привлечения бюджетных средств, в случае обеспечения доступности долгосрочных инвестиционных и кредитных ресурсов.
2) проектов, реализация которых невозможна без привлечения бюджетных средств, в связи с превышением критериев доступности стоимости коммунальных услуг для населения в муниципальных образованиях, где предполагается реализация таких проектов.
В целях поддержки проектов, реализация которых невозможна без привлечения бюджетных средств даже в случае обеспечения доступности кредитных ресурсов, Подпрограмма предусматривает дополнительные меры поддержки в форме предоставления субсидий юридическим лицам на реализацию таких проектов как за счет средств федерального бюджета, так и областного и местного бюджетов, а также в форме субсидирования процентных ставок по привлекаемым кредитным ресурсам за счет средств областного и местного бюджетов.
К проектам, предполагающим дополнительные меры поддержки в форме предоставления субсидий юридическим лицам на реализацию таких проектов за счет средств федерального и областного бюджета, могут быть отнесены: проекты модернизации коммунальной инфраструктуры в малых городах и населенных пунктах; проекты по использованию альтернативных источников энергии - биотопливо, тепловые насосы, безуглеродная энергетика и т.д.; экологические проекты в коммунальной инфраструктуре - очистные сооружения канализации, установки для очистки дымового газа, установки по глубокой переработке и утилизации твердых бытовых отходов.
Перечень подпрограммных мероприятий приведен в приложении N 3 к настоящей Подпрограмме.
Раздел 5.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Источниками финансирования Подпрограммы являются:
- средства бюджета Корсаковского городского округа;
- субсидии областного бюджета, которые предусматриваются законами Сахалинской области об областном бюджете Сахалинской области на соответствующий финансовый год;
- средства из внебюджетных источников (личные средства граждан, собственные и привлеченные средства предприятий, частные инвестиции, кредитные ресурсы).
Общий объем обязательств бюджета Корсаковского городского округа за период реализации Подпрограммы в течение 2012 - 2020 годов составит 32,236 млн. рублей:
2013 год - 3,000 млн. рублей;
2014 год - 4,300 млн. рублей;
2015 год - 10,900 млн. рублей;
2016 год - 5,600 млн. рублей;
2017 год - 2,812 млн. рублей;
2018 год - 2,812 млн. рублей;
2019 год - 2,812 млн. рублей;
2020 год - 0 млн. рублей.
Ежегодное финансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств местного бюджета осуществляется в пределах средств, предусматриваемых в бюджете Корсаковского городского округа.
Оценка объемов возможного привлечения средств из федерального и областного бюджетов, а также внебюджетных источников подлежит ежегодному уточнению.
В целом на реализацию мероприятий Подпрограммы в течение 2012 - 2020 годов по всем источникам финансирования планируется привлечь 2371,86 млн. рублей.
Основные источники финансирования и объемы затрат на реализацию Подпрограммы представлены в приложении N 2 к настоящей Подпрограмме.
Раздел 6.Механизм реализации подпрограммы
Текущее управление реализацией Подпрограммы по направлению модернизации коммунальной инфраструктуры осуществляется Департаментом.
Департамент в своей деятельности выполняет следующие функции:
- разрабатывает проекты нормативных правовых актов, необходимых для реализации Подпрограммы;
- осуществляет проверку соответствия коммунальных предприятий требованиям по реализации Подпрограммы и обоснование включения инвестиционных проектов, разработанных и утвержденных в рамках производственных программ;
- организует методическое и информационное обеспечение коммунальных предприятий для реализации Подпрограммы;
- оказывает содействие формированию на предприятиях информационно-аналитического, научно-технического обеспечения в процессе реализации Подпрограммы;
- осуществляет взаимодействие с российскими кредитно-финансовыми организациями для отработки новых механизмов кредитования проектов в коммунальной инфраструктуре;
- проводит сбор отчетности по реализации Подпрограммы и осуществляет анализ выполнения целевых показателей, сроков реализации, источников финансирования и эффективности Подпрограммы;
- ежеквартально формирует данные и аналитические материалы для отчета о ходе реализации Подпрограммы в Министерство энергетики и ЖКХ Сахалинской области;
- один раз в год подготавливает материалы для публикации в средствах массовой информации основных сведений о результатах реализации Подпрограммы, выполнении целевых показателей, об объеме затраченных на выполнение Подпрограммы финансовых ресурсов, а также о результатах мониторинга реализации программных мероприятий;
- ежегодно представляет статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации Подпрограммы;
- на основе анализа реализации Подпрограммы вносит предложения по корректировке механизмов мониторинга, контроля и реализации Подпрограммы.
Раздел 7.Ожидаемые конечные результаты подпрограммы
И ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры Корсаковского городского округа позволит улучшить качество обеспечения потребителей коммунальными услугами.
Реализация мероприятий по модернизации системы теплоснабжения позволит:
- обеспечить непрерывность подачи тепловой энергии;
- обеспечить соблюдение интересов существующих потребителей путем сокращения числа внеплановых отключений;
- обеспечить возможность подключения новых потребителей путем увеличения пропускной способности системы магистральных тепловых сетей;
- ликвидировать дефицит тепловой энергии;
- сократить затраты на проведение ремонтных работ на тепловых сетях и котельном оборудовании.
Реализация мероприятий по модернизации системы водоотведения позволит:
- обеспечить централизованное водоотведение на территории города Корсакова и населенных пунктов Корсаковского городского округа;
- улучшить показатели очистки сточных вод, соответственно снизить уровень загрязнения рек и водоемов;
- сократить удельные расходы на энергию и другие эксплуатационные расходы;
- увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги;
- повысить рентабельность деятельности предприятий, эксплуатирующих системы водоотведения города и населенных пунктов Корсаковского городского округа.
Эффективность реализации Подпрограммы и использования выделенных с этой целью средств обеспечивается за счет:
- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;
- прозрачности прохождения средств всех уровней бюджетов;
- привлечения средств внебюджетных источников.
Выполнение мероприятий Подпрограммы позволит обеспечить снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, рост доли внебюджетных источников в модернизацию коммунальной инфраструктуры, повышение качества и надежности коммунальных услуг, рост доли средств внебюджетных источников в модернизацию коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации, создание устойчивой основы для частного сектора в финансировании проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и управлении объектами коммунальной инфраструктуры.