Приложение к Решению от 28.06.2012 г № 43/4-763
Объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (тыс. рублей)
| Наименование | РЗ | ПР | Сумма |
| Всего | 315289 | ||
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 297913 |
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 23970 |
| Администрация муниципального образования "Холмский городской округ" | 05 | 01 | 23970 |
| Программа "Строительство жилья в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2010 - 2015 годы | 05 | 01 | 5000 |
| Программа "Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов жизнеобеспечения в Сахалинской области на 2009 - 2013 годы и на период до 2017 года" | 05 | 01 | 3100 |
| Программа "Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2009 - 2013 годы и на период до 2017 года" | 05 | 01 | 1810 |
| Приобретение жилых помещений на вторичном рынке жилья для переселения граждан, проживающих в ветхих жилых домах с дефицитом сейсмоустойчивости (распоряжение Правительства Сахалинской области от 24.02.2012 N 114-р) | 05 | 01 | 7500 |
| Программа "Переселение граждан, проживающих в Сахалинской области, из ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда в 2005 - 2015 годы" | 05 | 01 | 6000 |
| Программа "Переселение граждан муниципального образования "Холмский район" из ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда на 2004 - 2015 годы" | 05 | 01 | 560 |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 266651 |
| Администрация МО "Холмский городской округ" | 05 | 02 | 266651 |
| План мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту социально значимых объектов и благоустройству муниципального образования "Холмский городской округ" на 2012 - 2016 годы (распоряжение Правительства Сахалинской области от 26.10.2011 N 742-р) | 05 | 02 | 244403 |
| Программа "Реконструкция, капитальный ремонт социально значимых объектов и благоустройство муниципального образования "Холмский городской округ" на 2011 - 2016 годы" | 05 | 02 | 13678 |
| Приобретение специализированной техники (распоряжение Правительства Сахалинской области от 22.02.2012 N 106-р) | 05 | 02 | 7195 |
| Программа "Строительство жилья в Сахалинской области на 2010 - 2015 годы" | 05 | 02 | 1375 |
| Благоустройство | 05 | 03 | 7000 |
| Администрация МО "Холмский городской округ" | 05 | 03 | 7000 |
| План мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту социально значимых объектов и благоустройству муниципального образования "Холмский городской округ" на 2012 - 2016 годы (распоряжение Правительства Сахалинской области от 26.10.2011 N 742-р) | 05 | 03 | 6629 |
| Программа "Реконструкция, капитальный ремонт социально значимых объектов и благоустройство муниципального образования "Холмский городской округ" на 2011 - 2016 годы" | 05 | 03 | 371 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 292 |
| Администрация МО "Холмский городской округ" | 05 | 05 | 292 |
| Программа "Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов жизнеобеспечения в Сахалинской области на 2009 - 2013 годы и на период до 2017 года" | 05 | 05 | 292 |
| Образование | 07 | 00 | 12376 |
| Общее образование | 07 | 02 | 12376 |
| Администрация МО "Холмский городской округ" | 07 | 02 | 12376 |
| Программа "Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Сахалинской области на 2009 - 2013 годы и на период до 2017 года" | 07 | 02 | 12376 |
| Культура и кинематография | 08 | 00 | 5000 |
| Культура | 08 | 01 | 5000 |
| Управление культуры муниципального образования "Холмский городской округ" | 08 | 01 | 5000 |
| План мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту социально значимых объектов и благоустройству муниципального образования "Холмский городской округ" на 2012 - 2016 годы (распоряжение Правительства Сахалинской области от 26.10.2011 N 742-р) | 08 | 01 | 4735 |
| Программа "Реконструкция, капитальный ремонт социально значимых объектов и благоустройство муниципального образования "Холмский городской округ" на 2011 - 2016 годы" | 08 | 01 | 265 |
И.о. начальника финансового управления муниципального образования
"Холмский городской округ"
Е.В.Судникович
Заместитель председателя
Собрания муниципального образования
"Холмский городской округ"
П.В.Дорофеев
ОЖИДАЕМОЕ ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА 2012 ГОДА
ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ "ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ"
тыс. рублей
| Наименование кода | Код | 2012 год (ожидаемое исполнение) |
| Доходы | 1 00 00000 00 0000 000 | 538434 |
| Налог на доходы физических лиц | 1 01 02000 00 0000 000 | 438803 |
| Налоги на совокупный доход | 1 05 00000 00 0000 000 | 48658 |
| Налоги на имущество | 1 06 00000 00 0000 000 | 8706 |
| Государственная пошлина, сборы | 1 08 00000 00 0000 000 | 5500 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1 11 00000 00 0000 000 | 21843 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 1 12 00000 00 0000 000 | 1375 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 1 13 00000 00 0000 000 | 750 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 1 14 00000 00 0000 000 | 8294 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1 16 00000 00 0000 000 | 4505 |
| Безвозмездные поступления | 2 00 00000 00 0000 000 | 1509423 |
| Безвозмездные поступления | 2 02 00000 00 0000 000 | 1509423 |
| Всего доходы | 2047857 | |
| Всего расходы | 2115325 | |
| в том числе: | ||
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 179306 |
| Национальная оборона | 0200 | 1426 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 19963 |
| Национальная экономика | 0400 | 55388 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 606289 |
| Образование | 0700 | 773966 |
| Культура и кинематография | 0800 | 146917 |
| Здравоохранение | 0900 | 201181 |
| Социальная политика | 1000 | 105815 |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 954 |
| Средства массовой информации | 1200 | 6000 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 18120 |
| Дефицит (-); профицит (+) | -67468 |
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ" "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ОТ 15.12.2010 N 37/4-659
"О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ" НА 2012 ГОД"
Проект решения Собрания муниципального образования "Холмский городской округ" "О внесении изменений в решение Собрания от 15.12.2011 N 37/4-659 "О бюджете муниципального образования "Холмский городской округ" на 2012 год" разработан в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом РФ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Сахалинской области "Об областном бюджете Сахалинской области на 2012 год", Положением "О бюджетном процессе в муниципальном образовании "Холмский городской округ", утвержденным решением Собрания муниципального образования "Холмский городской округ" от 28.04.2011 N 26/4-524.
Ожидаемые итоги социально-экономического развития в текущем финансовом году и уточненный прогноз социально-экономического развития в плановом периоде не предоставляются, в связи с тем, что параметры бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов остаются без изменений.
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Изменения в доходной части бюджета связаны с утверждением приказа Министерства финансов Российской Федерации от 21.12.2011 N 180н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации", а также увеличением средств финансовой помощи областного бюджета.
1.Налоговые и неналоговые доходы - перераспределение между КБК.
- налог на доходы физических лиц
182 1 01 02010 01 0000 110 (+422877) тыс. рублей
182 1 01 02020 01 0000 110 (+4619) тыс. рублей
182 1 01 02021 01 0000 110 (-422392) тыс. рублей
182 1 01 02022 01 0000 110 (-4619) тыс. рублей
182 1 01 02030 01 0000 110 (-200) тыс. рублей
182 1 01 02040 01 0000 110 (-79) тыс. рублей
182 1 01 02070 01 0000 110 (-206) тыс. рублей
2.Безвозмездные поступления вышестоящего бюджета - (+317049) тыс. рублей, из них:
- региональный Фонд софинансирования расходов - (+214082) тыс. рублей, в том числе:
- Субсидия на реализацию областной программы Сахалинской области "Оказание содействия добровольному переселению в Сахалинскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2010 - 2012 годы" - (+21) тыс. рублей;
- Субсидия на софинансирование мероприятий по благоустройству городов и населенных пунктов на 2012 год - (+30988) тыс. рублей;
- Субсидия на софинансирование капитального ремонта объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности - (+76598) тыс. рублей;
- Субсидия на финансирование мероприятий по подготовке к отопительному периоду объектов жизнеобеспечения на 2012 год - (+96000) тыс. рублей;
- Субсидия на софинансирование объектов капитального строительства для участия в подпрограмме "Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры" ДЦП "Строительство жилья в Сахалинской области на 2010 - 2015 годы" - (+1375) тыс. рублей;
- Субсидия на реализацию ОЦП "Переселение граждан, проживающих в Сахалинской области, из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2005 - 2015 годах" - (+6000) тыс. рублей;
- Субсидия на инженерные изыскания разработку ПСД на сейсмоусиление (строительство) жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения (в том числе приобретение типовых проектов) для участия в областной целевой программе "Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Сахалинской области на 2009 - 2013 годы и на период до 2017 года" - (+3100) тыс. рублей.
- региональный Фонд компенсаций - (+2272) тыс. рублей, в том числе:
- Субвенция на организацию питания детей из малоимущих семей и детей группы риска из неблагополучных семей, обучающихся в 5 - 11 классах муниципальных общеобразовательных учреждений Сахалинской области - (+728) тыс. рублей;
- Субвенция на обеспечение бесплатным питанием учащихся начальных классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, а также детей из малоимущих семей и семей коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области, проживающих на территории Сахалинской области - (+1544) тыс. рублей.
- иные межбюджетные трансферты - (+100695) тыс. рублей, в том числе:
- средства на погашение задолженности за топливо (распоряжение Правительства Сахалинской области от 13.03.2012 N 147-р) - (+74500) тыс. рублей;
- средства на приобретение жилых помещений на вторичном рынке жилья для переселения граждан, проживающих в ветхих жилых домах с дефицитом сейсмостойкости по адресам: город Холмск, ул. Транспортная, дом 12 и город Холмск, переулок Транспортный, дом 2 (распоряжение Правительства Сахалинской области от 24.02.2012 N 114-р) - (+7500) тыс. рублей;
- средства на ремонт бани с. Правда (распоряжение Правительства Сахалинской области от 24.02.2012 N 110-р) - (+1000) тыс. рублей;
- средства на мероприятия по расчистке и вывозу снега, включая аренду специализированной техники (распоряжение Правительства Сахалинской области от 16.03.2012 N 164-р) - (+1000) тыс. рублей;
- средства на приобретение специализированной техники (распоряжение Правительства Сахалинской области от 22.02.2012 N 106-р) - (+7195) тыс. рублей;
- средства на капитальный ремонт и оборудование территорий ДОУ (распоряжение ПСО от 24.02.2012 N 110-р) - (+9500) тыс. рублей.
РАСХОДЫ
С учетом увеличения доходной части бюджета за счет средств финансовой помощи областного бюджета, а также расходованием остатков финансовой помощи за 2011 год в сумме 52388 тыс. рублей, расходы муниципального бюджета составят 2115325 тыс. рублей.
В представленном проекте поправок в муниципальный бюджет отражены следующие изменения:
Согласно ст. 58.2 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ (ред. от 03.12.2011) "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" тарифы страховых взносов в 2012 - 2013 годах установлены в размере 30%.
При формировании бюджета на текущий финансовый год тариф страховых взносов (ЕСН) был рассчитан исходя из размера 34,2%.
Сложившаяся экономия была перераспределена на исполнение действующих расходных обязательств муниципального бюджета, в том числе на реализацию целевой программы "Летний отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2011 - 2012 годы", а также на обеспечение условий софинансирования местного бюджета по капитальному ремонту объектов социальной сферы.
Дефицит муниципального бюджета составит 67468 тыс. рублей.
В соответствии с п. 3 ст. 92.1 , п. 4 ст. 136 Бюджетного кодекса РФ дефицит муниципального бюджета не должен превышать 5% утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.
Объем доходов местного бюджета на 2012 год - 2047857 тыс. рублей.
Объем безвозмездных поступлений - 1509423 тыс. рублей.
Поступления налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений - 234297 тыс. рублей.
Размер дефицита = 2047857 - 1509423 - 234297 = 304137 x 4,96 = 15085 тыс. рублей.
Размер дефицита предлагается установить в сумме 15080 тыс. рублей.
- Остатки финансовой помощи вышестоящих бюджетов составляют 52388 тыс. рублей.
Муниципальные целевые программы.
Увеличение объема бюджетных ассигнований на исполнение муниципальных программ обусловлено реализацией следующих программ:
- целевая программа "Летний отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2011 - 2012 годы" (постановление Администрации муниципального образования "Холмский городской округ" от 31.05.2012 N 557) - 5392 тыс. рублей;
В соответствии со ст. 83 БК увеличение бюджетных ассигнований на исполнение существующих видов расходных обязательств в текущем финансовом году после внесения соответствующих изменений в решение о бюджете при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) при сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета.
В представленном на рассмотрение проекте решения определен источник финансирования муниципальной программы "Летний отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2011 - 2012 годы" за счет сокращении бюджетных ассигнований по оплате страховых взносов и перераспределением средств, предусмотренных на озеленение с главного распорядителя "Администрация муниципального образования "Холмский городской округ" на "Управление образования "Холмский городской округ".
- адресная Программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования "Холмский городской округ", на 2012 год" (постановление Администрации муниципального образования "Холмский городской округ" от 24.02.2012 N 152) - 2409 тыс. рублей;
- целевая программа "Развитие культуры муниципального образования "Холмский городской округ" на 2012 - 2017 годы" (утверждена постановлением Администрации муниципального образования "Холмский городской округ" от 30.12.2011 N 1360) - 1370 тыс. рублей.
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности.
Увеличение объема бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности произведено по следующим мероприятиям:
- на реализацию областной программы "Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Сахалинской области на 2009 - 2013 годы и на период до 2017 года" - 15768 тыс. рублей;
- приобретение жилых помещений на вторичном рынке жилья для переселения граждан, проживающих в ветхих жилых домах с дефицитом сейсмоустойчивости (распоряжение Правительства Сахалинской области от 24.02.2012 N 144-р) - 7500 тыс. рублей);
- на реализацию областной целевой программы "Переселение граждан, проживающих в Сахалинской области, из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2005 - 2015 годах" - 6000 тыс. рублей;
- приобретение специализированной техники (распоряжение Правительства Сахалинской области от 22.02.2012 N 106-р) - 7195 тыс. рублей;
- реализация областной целевой программы "Строительство жилья в Сахалинской области на 2010 - 2015 годы" - 1375 тыс. рублей.
Администрация МО "Холмский городской округ"
(403254 тыс. рублей)
Увеличение ассигнований на общую сумму 518285 тыс. рублей, в том числе:
- субсидия на финансирование мероприятий по подготовке к отопительному периоду объектов жизнеобеспечения - 127373 тыс. рублей, в т.ч. средства субсидии 2012 г. - 96000 тыс. рублей (902 0502 3510500 570), остатки финансовой помощи 2011 г. - 6399 (902 0501 3500200 570), 24974 тыс. рублей (902 0502 3510500 570);
- субсидия на софинансирование мероприятий по благоустройству городов и населенных пунктов - 32813 тыс. рублей (902 0503 6000200 570), в т.ч. средства субсидии 2012 г. - 30988 тыс. рублей, остатки финансовой помощи 2011 г. - 1825 тыс. рублей;
- субсидия на софинансирование объектов капитального строительства для участия в подпрограмме "Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры" областной целевой программы "Строительство жилья в Сахалинской области на 2010 - 2015 годы" - 1375 (902 0502 5224101 703);
- субсидия на реализацию ОЦП "Переселение граждан, проживающих в Сахалинской области из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2005 - 2015 годах" - 6000 тыс. рублей (902 0501 5222300 703);
- субсидия на реализацию ОЦП "Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Сахалинской области на период 2009 - 2013 годов и на период до 2017 года" - 15768 тыс. рублей, в т.ч. 3100 тыс. рублей (902 0501 5222600 703), 12376 тыс. рублей (902 0702 5222600 703), 292 тыс. рублей (902 0505 5222600 703);
- средства на приобретение жилых помещений на вторичном рынке жилья для переселения граждан, проживающих в ветхих жилых домах с дефицитом сейсмостойкости по адресам: город Холмск, ул. Транспортная, дом 12 и город Холмск, переулок Транспортный, дом 2 (распоряжение Правительства Сахалинской области от 24.02.2012 N 114-р) - 7500 тыс. рублей (902 0501 3500300 703);
- средства на ремонт бани с. Правда (распоряжение Правительства Сахалинской области от 24.02.2012 N 110-р) - 1000 тыс. рублей (902 0502 3510500 570);
- средства на мероприятия по расчистке и вывозу снега, включая аренду специализированной техники (распоряжение Правительства Сахалинской области от 16.03.2012 N 164-р) - 1000 тыс. рублей (902 0503 6000200 570);
- средства на приобретение специализированной техники (распоряжение Правительства Сахалинской области от 22.02.2012 N 106-р) - 7195 тыс. рублей (902 0502 3510500 703);
- финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия МО "Холмский городской округ" - 4966 тыс. рублей (902 0113 0029900 601);
- реализация программы "Профилактика правонарушений в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2009 - 2012 годы" - 281 тыс. рублей, в том числе 237 тыс. рублей (902 0314 7950300 560), 44 тыс. рублей (902 0314 7950300 611);
- реализация программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования "Холмский городской округ" на 2012 год" - 2409 тыс. рублей (902 0501 7952100 560);
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы (План мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту социально значимых объектов и благоустройству муниципального образования "Холмский городской округ" на 2012 - 2016 годы) - 94403 тыс. рублей (902 0502 1020102 703);
- софинансирование расходов местного бюджета по подготовке к отопительному сезону - 1615 тыс. рублей (902 0502 3510500 560);
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы (План мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту социально значимых объектов и благоустройству муниципального образования "Холмский городской округ" на 2012 - 2016 годы) - 6629 тыс. рублей (902 0503 1020102 703);
- софинансирование расходов местного бюджета по проведению мероприятий по благоустройству - 234 тыс. рублей (902 0503 6000200 560);
- реализация программы "Летний отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2011 - 2012 годы" - 179 тыс. рублей (902 0707 7951500 611);
- содержание учреждений здравоохранения (в связи с изменением учредителя, в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования "Холмский городской округ" от 14.12.2011 N 1256 "Об утверждении устава муниципального бюджетного учреждения здравоохранения "Холмская центральная районная больница") - 199566 тыс. рублей, в том числе: 196202 тыс. рублей (902 0900), 3364 тыс. рублей (902 1000);
- реализация областной программы "Оказание содействия добровольному переселению в Сахалинскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2010 - 2012 годы" - 275 тыс. рублей, в том числе 262 тыс. рублей (902 0909 5224600 711), 13 тыс. рублей (902 0909 5224600 611);
- реализация программы "Модернизация здравоохранения Сахалинской области на 2011 - 2012 годы" (остатки 2011 года) - 4704 тыс. рублей (902 0901 0960100 712);
- предоставление субсидий автономным учреждениям (распоряжение КУИМО МО "Холмский городской округ" от 01.11.2010 N 212-ИО "О внесении изменений в распоряжение Комитета по управлению имуществом муниципального образования "Холмский городской округ" от 31.05.2011 N 111-ИО "О реорганизации Муниципального унитарного предприятия Телерадиовещательная компания "Холмск") - 3000 тыс. рублей (902 1201 4530100 620).
Уменьшение ассигнований на общую сумму 115031 тыс. рублей, в том числе:
- содержание органов местного самоуправления - 4966 тыс. рублей (902 0104 0020400 560);
- реализация программы "Профилактика правонарушений в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2009 - 2012 год" - 237 тыс. рублей (902 0302 7950300 560);
- реализация областной программы "Оказание содействия добровольному переселению в Сахалинскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2010 - 2012 годы" - 254 тыс. рублей, в том числе 241 тыс. рублей (902 0412 5224600 570), 13 тыс. рублей (902 0412 5224600 560);
- капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда - 724 тыс. рублей (902 0501 3500200 560);
- прочие мероприятия в области жилищного хозяйства - 1500 тыс. рублей (902 0501 3500300 560);
- обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов - 2580 тыс. рублей (902 0501 0980201 606);
- реализация Плана мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту социально значимых объектов и благоустройству муниципального образования "Холмский городской округ" на 2012 - 2016 годы (распоряжение 742-р) - 94403 тыс. рублей (902 0502 3510500 703);
- реализация Плана мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту социально значимых объектов и благоустройству муниципального образования "Холмский городской округ" на 2012 - 2016 годы (распоряжение 742-р) - 6629 тыс. рублей (902 0503 6000500 703);
- прочие мероприятия в области благоустройства - 2000 тыс. рублей (902 0503 6000500 560);
- озеленение - 1738 тыс. рублей (902 0503 6000300 560).
Финансовое управление МО "Холмский городской округ"
(74500 тыс. рублей)
Увеличение ассигнований на общую сумму 7970 тыс. рублей, в том числе:
- средства на погашение задолженности за топливо (распоряжение Правительства Сахалинской области от 13.03.2012 N 147-р) - 74500 тыс. рублей (904 0502 3510500 706).
Комитет по управлению имуществом
МО "Холмский городской округ" (2395 тыс. рублей)
Увеличение ассигнований на общую сумму 1500 тыс. рублей, в том числе:
- прочие мероприятия в области жилищного хозяйства (увеличение уставного фонда МУП "Жилищник") - 1500 тыс. рублей (902 0501 3500300 560);
- услуги коммерческих учреждений по приему и обработке квитанций по плате за найм муниципального жилищного фонда - 895 тыс. рублей (905 0501 3500300 560).
МЛПУЗ "Холмская ЦРБ" (-199474 тыс. рублей)
Уменьшение ассигнований на общую сумму 199474 тыс. рублей, в том числе:
- содержание учреждений здравоохранения (в связи с изменением учредителя, в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования "Холмский городской округ" от 14.12.2011 N 1256 "Об утверждении устава муниципального бюджетного учреждения здравоохранения "Холмская центральная районная больница") - 199474 тыс. рублей, в том числе: 196202 тыс. рублей (902 0900), 44 тыс. рублей (902 0302), 3228 тыс. рублей (902 1000);
Управление образования МО "Холмский городской округ"
(31140 тыс. рублей)
Увеличение ассигнований на общую сумму 51519 тыс. рублей, в том числе: субвенция на дополнительную оплату труда работников муниципальных образовательных учреждений, имеющих государственные награды Российской Федерации - 13 тыс. рублей, в том числе остатки 2011 г. - 6 тыс. рублей; (907 0702 4219900 711), расходы 2012 года - 7 тыс. рублей (907 0701 4209900 711);
- субвенция на выплату надбавок к заработной плате работникам, имеющим почетное звание "Заслуженный педагог Сахалинской области" - 94 тыс. рублей, из них:
расходы 2012 года - 9 тыс. рублей, (7 тыс. рублей - 907 0702 4219900 711), 2 тыс. рублей - 907 0702 4239900 711);
остатки 2011 года - 85 тыс. рублей, в т.ч. 23 тыс. рублей (907 0702 4339900 701), 49 тыс. рублей (907 0702 4219900 711), 13 тыс. рублей (907 0702 4239900 711);
- субсидия на капитальный ремонт объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности - 17000 тыс. рублей, в том числе 12200 тыс. рублей (907 0701 4209900 712), 4800 тыс. рублей (907 0702 4219900 712);
- субсидия на предоставление мер социальной поддержки и на выплаты к окладам (должностным окладам отдельным категориям работников бюджетной сферы) - 231 тыс. рублей, в т.ч. 205 тыс. рублей (907 0701 4209900 711), 26 тыс. рублей (907 0702 4219900 711)
- субвенция на оплату расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы, хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов), остатки 2011 года - 24 тыс. рублей (907 0702 4219900 701);
- субвенция на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, остатки 2011 года - 170 тыс. рублей (907 0702 4339900 701);
- субвенция на реализацию Закона Сахалинской области "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельной категории педагогических работников, проживающих и работающих в Сахалинской области", остатки 2011 года - 21 тыс. рублей (907 1003 5140100 705);
- субвенция на реализацию Закона Сахалинской области "О социальной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа на территории Сахалинской области" и о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Сахалинской области по оказанию социальной поддержки" - 147 тыс. рублей (907 1003 5140100 705), в т.ч. остатки 2011 г. - 110 тыс. рублей;
- субсидия на оснащение дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста в открываемых новых дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных группах при общеобразовательных учреждениях, остатки 2011 г. - 1386 тыс. рублей (907 0701 4209900 570);
- субсидия на реализацию областной целевой программы "Обеспечение доступности дошкольного образования в Сахалинской области на 2011 - 2015 годы" - 2787 тыс. рублей (907 07 01 5224500 712);
- реализация муниципальной программы "Обеспечение доступности и качества дошкольного образования в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2011 - 2015 годы" - 3100 тыс. рублей, в том числе 2961 тыс. рублей (907 0701 7951700 611), 139 тыс. рублей (907 0701 7951700 612);
- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство - 5417 тыс. рублей (907 07 02 5200900 711);
- мероприятия по переподготовке и повышению кадров - 150 тыс. рублей (907 0705 4297800 611);
- модернизация региональных систем образования - 940 тыс. рублей (907 07 05 4361200 711); '
- субсидия на организацию лагерей дневного пребывания в Сахалинской области - 2557 тыс. рублей (907 0707 4320200 711);
- реализация муниципальной программы "Летний отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2011 - 2012 годы" - 3719 тыс. рублей (907 0707 7951500 611);
- реализация муниципальной программы "Патриотическое воспитание в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2011 - 2015 годы" - 213 тыс. рублей (907 0707 7951800 611);
- субвенция на реализацию Закона Сахалинской области "О содействии в создании временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Сахалинской области в сфере содействия занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время" - 217 тыс. рублей (907 0401 5221500 711);
- реализация программы "Профилактика правонарушений в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2009 - 2012 годы" - 70 тыс. рублей (907 0314 7950300 611);
- средства на капитальный ремонт и оборудование территорий детских садов - 9500 тыс. рублей (907 0701 4209900 712);
- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) - 1475 тыс. рублей, из них 1225 тыс. рублей (907 0702 4219900 611), 250 тыс. рублей (907 0702 4239900 611);
- субвенция на организацию питания детей из малоимущих семей и детей группы риска из неблагополучных семей, обучающихся в 5 - 11 классах муниципальных общеобразовательных учреждений Сахалинской области - 744 тыс. рублей (907 0702 4219900 711), в том числе остатки 2011 г. - 16 тыс. рублей;
- субвенция на обеспечение бесплатным питанием учащихся начальных классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, а также детей из малоимущих семей и семей коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области, проживающих на территории Сахалинской области - 1544 тыс. рублей (907 0702 4219900 711);
Уменьшение ассигнований на общую сумму 20379 тыс. рублей, в том числе:
- предоставление субсидий муниципальным бюджетным организациям за счет местных бюджетов - 1935 тыс. рублей, из них 1580 тыс. рублей - 907 0701 4209900 611, 355 тыс. рублей - 907 0701 4209900 612;
- реализация областной целевой программы "Обеспечение доступности дошкольного образования в Сахалинской области на 2011 - 2015 годы" - 2787 тыс. рублей (907 07 01 5224500 570);
- реализация муниципальной программы "Обеспечение доступности и качества дошкольного образования в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2011 - 2015 годы" - 3100 тыс. рублей (907 0701 7951700 560);
- субвенция на дополнительную оплату труда работников муниципальных образовательных учреждений, имеющих государственные награды Российской Федерации - 7 тыс. рублей (907 0702 4219900 711);
- субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 940 тыс. рублей (907 0702 4219900 711);
- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство - 4417 тыс. рублей (907 0702 5200900 701);
- содержание прочих учреждений образования - 500 тыс. рублей (907 0709 4529900 601);
- реализация программы "Профилактика правонарушений в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2009 - 2012 годы" - 70 тыс. рублей (907 0302 7950300 560);
- реализация муниципальной программы "Патриотическое воспитание в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2011 - 2015 годы" - 213 тыс. рублей (907 0707 7951800 560);
- субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 550 тыс. рублей, из них 300 тыс. рублей - 907 0702 4239900 611, 250 тыс. рублей - 907 0702 4239900 612;
- переподготовка и повышение квалификации кадров - 150 тыс. рублей (907 0705 4297800 560);
- мероприятия по оздоровлению детей - 3124 тыс. рублей, в т.ч. 2970 тыс. рублей (907 0707 4320200 570), 154 тыс. рублей (907 0707 4320200 560);
- субвенция на выплату надбавок к заработной плате работникам, имеющим почетное звание "Заслуженный педагог Сахалинской области" - 11 тыс. рублей (907 0701 4209900 711);
- субвенция на реализацию Закона Сахалинской области "О социальной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа на территории Сахалинской области" и о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Сахалинской области по оказанию социальной поддержки" - 60 тыс. рублей (907 1003 5140100 705);
- субсидия на предоставление мер социальной поддержки и на выплаты к окладам (должностным окладам отдельным категориям работников бюджетной сферы) - 37 тыс. рублей (907 1003 5140100 705);
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели - 1225 тыс. рублей (907 0702 4219900 612)
- субвенция на реализацию Закона Сахалинской области "О содействии в создании временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Сахалинской области в сфере содействия занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время" - 253 тыс. рублей (907 0401 5221500 570).
ОМВД России по Холмскому городскому округу
Увеличение ассигнований на общую сумму 546 тыс. рублей, в том числе:
- реализация программы "Профилактика правонарушений в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2009 - 2012 годы" - 546 тыс. рублей (907 0314 7950300 560);
Уменьшение ассигнований на общую сумму 546 тыс. рублей, в том числе:
- реализация программы "Профилактика правонарушений в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2009 - 2012 годы" - 546 тыс. рублей (907 0302 7950300 560).
Управление по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций МО "Холмский городской округ"
(- 500 тыс. рублей)
Уменьшение ассигнований на общую сумму 500 тыс. рублей, в том числе:
- текущие расходы - 500 тыс. рублей (911 0309 2479900 560).
Управление культуры МО "Холмский городской округ"
(45163 тыс. руб.)
Увеличение ассигнований на общую сумму 57999 тыс. рублей, в том числе:
- субсидия на предоставление мер социальной поддержки и на выплаты к окладам (должностным окладам отдельным категориям работников бюджетной сферы) - 17 тыс. рублей (913 1003 5140100 705);
- субвенция на реализацию Закона Сахалинской области "О социальной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа на территории Сахалинской области" и о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Сахалинской области по оказанию социальной поддержки" - 60 тыс. рублей (913 1003 5140100 705);
- субвенция на выплату надбавок к заработной плате работникам, имеющим почетное звание "Заслуженный педагог Сахалинской области" - 2 тыс. рублей (913 0702 4239900 711);
- субсидия на капитальный ремонт объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности - 46463 тыс. рублей, в том числе 1771 тыс. рублей (913 0702 4239900 712), 33725 тыс. рублей (913 0801 4409900 712), 10967 тыс. рублей (913 0801 4429900 712);
- субсидия на организацию лагерей дневного пребывания в Сахалинской области - 189 тыс. рублей (913 0707 4320200 711);
- реализация муниципальной программы "Летний отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2011 - 2012 годы" - 1058 тыс. рублей (913 0707 7951500 611);
- реализация муниципальной программы "Патриотическое воспитание в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2011 - 2015 годы" - 1685 тыс. рублей (913 0707 7951800 611);
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы (План мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту социально значимых объектов и благоустройству муниципального образования "Холмский городской округ" на 2012 - 2016 годы) - 4735 тыс. рублей (913 0801 1020102 703);
- субсидии бюджетным учреждениям - 1155 тыс. рублей, в том числе 910 тыс. рублей (913 0801 4409900 611), 245 тыс. рублей (913 0801 4409900 612);
- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 105 тыс. рублей, в т.ч. 25 тыс. рублей (913 0801 4419900 611), 80 тыс. рублей (913 0801 4508500 611);
- субсидии на иные цели - 327 тыс. рублей (913 0801 4429900 612);
- комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований - 106 тыс. рублей (913 0801 4400200 711);
- реализация областной целевой программы "Обеспечение доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры на 2008 - 2013 годы" - 15 тыс. рублей (913 0801 5222200 711);
- реализация муниципальной программы "Развитие культуры муниципального образования "Холмский городской округ" на 2012 - 2017 годы" - 1370 тыс. рублей (913 0801 7952000 611);
- субвенция на реализацию Закона Сахалинской области "О содействии в создании временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Сахалинской области в сфере содействия занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время" - 300 тыс. рублей (913 0401 5221500 711).
- реализация программы "Профилактика правонарушений в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2009 - 2012 годы" - 412 тыс. рублей (907 0314 7950300 611);
Уменьшение ассигнований на общую сумму 12836 тыс. рублей, в том числе:
- субсидии бюджетным учреждениям - 437 тыс. рублей, в т.ч. 175 тыс. рублей (913 0702 4239900 611), 262 тыс. рублей (913 0702 4239900 612);
- реализация муниципальной программы "Патриотическое воспитание в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2011 - 2015 годы" - 1685 тыс. рублей (913 0707 7951800 560);
- реализация Плана мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту социально значимых объектов и благоустройству муниципального образования "Холмский городской округ" на 2012 - 2016 годы (распоряжение 742-р) - 4 735 тыс. рублей (913 0801 4508500 703);
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели - 425 тыс. рублей (913 0801 4419900 612);
- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 750 тыс. рублей (913 0801 4429900 611);
- субсидия на предоставление мер социальной поддержки и на выплаты к окладам (должностным окладам отдельным категориям работников бюджетной сферы) - 421 тыс. рублей (913 0801 4429900 711);
- комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований - 106 тыс. рублей (913 0801 4400200 701);
- реализация областной целевой программы "Обеспечение доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры на 2008 - 2013 годы" - 15 тыс. рублей (913 0801 5222200 768);
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели - 300 тыс. рублей (913 0801 4508500 612);
- выполнение функций казенными учреждениями - 100 тыс. рублей (913 0804 4529900 601);
- субсидии бюджетным учреждениям - 150 тыс. рублей, в т.ч. 75 тыс. рублей (913 0804 45299900 611), 75 тыс. рублей (913 0804 4529900 612);
- реализация программы "Профилактика правонарушений в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2009 - 2012 годы" - 412 тыс. рублей (913 0302 7950300 560);
- субвенция на реализацию Закона Сахалинской области "О содействии в создании временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Сахалинской области в сфере содействия занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время" - 300 тыс. рублей (913 0401 5221500 570);
- субсидии автономным учреждениям - 3000 тыс. рублей, в т.ч. 1500 (913 1201 4530100 621), 1500 тыс. рублей (913 1201 4530100 622).
Управление по ФК и спорту МО "Холмский городской округ"
(12722 тыс. рублей)
Увеличение ассигнований на общую сумму 13954 тыс. рублей, в том числе:
- субсидия на капитальный ремонт объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности - 13135 тыс. рублей (914 0702 4239900 712);
- субсидия на организацию лагерей дневного пребывания в Сахалинской области - 224 тыс. рублей (914 0707 4320200 711);
- реализация муниципальной программы "Летний отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2011 - 2012 годы" - 272 тыс. рублей (914 0707 7951500 611);
- реализация муниципальной программы "Патриотическое воспитание в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2011 - 2015 годы" - 95 тыс. рублей (914 0707 7951800 611);
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели - 211 тыс. рублей (914 0702 4239900 612);
- реализация программы "Профилактика правонарушений в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2009 - 2012 годы" - 17 тыс. рублей (914 0314 7950300 611);
Уменьшение ассигнований на общую сумму 1232 тыс. рублей, в том числе:
- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 1120 тыс. рублей (914 0702 4239900 611);
- реализация программы "Профилактика правонарушений в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2009 - 2012 годы" - 17 тыс. рублей (914 0314 7950300 560);
- реализация муниципальной программы "Патриотическое воспитание в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2011 - 2015 годы" - 95 тыс. рублей (914 0707 7951800 560).
Чеховская сельская управа МО "Холмский городской округ"
(57 тыс. рублей)
Увеличение ассигнований на общую сумму 57 тыс. рублей, в том числе:
- реализация муниципальной программы "Летний отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2011 - 2012 годы" - 57 тыс. рублей (903 0707 7951500 560).
Правдинская сельская управа МО "Холмский городской округ"
(57 тыс. рублей)
Увеличение ассигнований на общую сумму 57 тыс. рублей, в том числе:
- реализация муниципальной программы "Летний отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2011 - 2012 годы" - 57 тыс. рублей (973 0707 7951500 560).
Яблочная сельская управа МО "Холмский городской округ"
(37 тыс. рублей)
Увеличение ассигнований на общую сумму 37 тыс. рублей, в том числе:
- субсидия на предоставление мер социальной поддержки и на выплаты к окладам (должностным окладам отдельным категориям работников бюджетной сферы) - 37 тыс. рублей (963 1003 5140100 705).
Костромская сельская управа МО "Холмский городской округ"
(61 тыс. рублей)
Увеличение ассигнований на общую сумму 61 тыс. рублей, в том числе:
- реализация муниципальной программы "Летний отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2011 - 2012 годы" - 25 тыс. рублей (953 0113 0920300 560);
- субвенция на реализацию Закона Сахалинской области "О содействии в создании временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Сахалинской области в сфере содействия занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время" - 36 тыс. рублей (953 0401 5221500 570).
Чаплановская сельская управа МО "Холмский городской округ"
(25 тыс. рублей)
Увеличение ассигнований на общую сумму 25 тыс. рублей, в том числе:
- реализация муниципальной программы "Летний отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2011 - 2012 годы" - 25 тыс. рублей (983 0113 0920300 560).
И.о. начальника
финансового управления
МО "Холмский городской округ"
Е.В.Судникович
ТАБЛИЦА ИЗМЕНЕНИЙ
ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ВНОСИМЫХ В МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ
НА ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД, В РАЗРЕЗЕ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ
(тыс. рублей)
| Получатель бюджетных средств | ГЛ | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | Сумма изменений |
| Администрация муниципального образования "Холмский городской округ" | 902 | 403254 | ||||
| Общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 0 | |||
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администрации | 902 | 01 | 04 | -4966 | ||
| 902 | 01 | 04 | 0020400 | 560 | -4966 | |
| Другие общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 13 | 4966 | ||
| 902 | 01 | 13 | 0029900 | 601 | 4966 | |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 902 | 03 | 44 | |||
| Органы внутренних дел | 902 | 03 | 02 | -237 | ||
| 902 | 03 | 02 | 7950300 | 560 | -237 | |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной | 902 | 03 | 14 | 281 | ||
| 902 | 03 | 14 | 7950300 | 560 | 237 | |
| 902 | 03 | 14 | 7950300 | 611 | 44 | |
| Национальная экономика | 902 | 04 | -254 | |||
| Другие вопросы в области национальной экономики | 902 | 04 | 12 | -254 | ||
| 902 | 04 | 12 | 5224600 | 570 | -241 | |
| 902 | 04 | 12 | 5224600 | 560 | -13 | |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 902 | 05 | 183364 | |||
| Жилищное хозяйство | 902 | 05 | 01 | 20604 | ||
| 902 | 05 | 01 | 0980201 | 606 | -2580 | |
| 902 | 05 | 01 | 3500200 | 570 | 6399 | |
| 902 | 05 | 01 | 3500200 | 560 | -724 | |
| 902 | 05 | 01 | 3500300 | 703 | 7500 | |
| 902 | 05 | 01 | 3500300 | 560 | -1500 | |
| 902 | 05 | 01 | 5222300 | 703 | 6000 | |
| 902 | 05 | 01 | 5222600 | 703 | 3100 | |
| 902 | 05 | 01 | 7952100 | 560 | 2409 | |
| Коммунальное хозяйство | 902 | 05 | 02 | 132159 | ||
| 902 | 05 | 02 | 1020102 | 703 | 94403 | |
| 902 | 05 | 02 | 3510500 | 703 | -87208 | |
| 902 | 05 | 02 | 3510500 | 570 | 121974 | |
| 902 | 05 | 02 | 3510500 | 560 | 1615 | |
| 902 | 05 | 02 | 5224101 | 703 | 1375 | |
| Благоустройство | 902 | 05 | 03 | 30309 | ||
| 902 | 05 | 03 | 1020102 | 703 | 6629 | |
| 902 | 05 | 03 | 6000200 | 570 | 33813 | |
| 902 | 05 | 03 | 6000200 | 560 | 234 | |
| 902 | 05 | 03 | 6000300 | 560 | -1738 | |
| 902 | 05 | 03 | 6000500 | 703 | -6629 | |
| 902 | 05 | 03 | 6000500 | 560 | -2000 | |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 902 | 05 | 05 | 292 | ||
| 902 | 05 | 05 | 5222600 | 703 | 292 | |
| Образование | 902 | 07 | 12555 | |||
| Общее образование | 902 | 07 | 02 | 12376 | ||
| 902 | 07 | 02 | 5222600 | 703 | 12376 | |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 902 | 07 | 07 | 179 | ||
| 902 | 07 | 07 | 7951500 | 611 | 179 | |
| Здравоохранение | 902 | 09 | 201181 | |||
| Стационарная медицинская помощь | 902 | 09 | 01 | 132640 | ||
| 902 | 09 | 01 | 0960100 | 712 | 4704 | |
| 902 | 09 | 01 | 4709900 | 612 | 1276 | |
| 902 | 09 | 01 | 4709900 | 711 | 80795 | |
| 902 | 09 | 01 | 4709900 | 712 | 3220 | |
| 902 | 09 | 01 | 4719900 | 711 | 19950 | |
| 902 | 09 | 01 | 4719900 | 712 | 20000 | |
| 902 | 09 | 01 | 7951000 | 611 | 2695 | |
| Амбулаторная помощь | 902 | 09 | 02 | 3649 | ||
| 902 | 09 | 02 | 4719900 | 711 | 1708 | |
| 902 | 09 | 02 | 4789900 | 711 | 1889 | |
| 902 | 09 | 02 | 5201800 | 711 | 52 | |
| Скорая медицинская помощь | 902 | 09 | 04 | 59623 | ||
| 902 | 09 | 04 | 4779900 | 711 | 54844 | |
| 902 | 09 | 04 | 5201800 | 711 | 4779 | |
| Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | 902 | 09 | 06 | 4994 | ||
| 902 | 09 | 06 | 4729900 | 711 | 4994 | |
| Другие вопросы в области социальной политики | 902 | 09 | 09 | 275 | ||
| 902 | 09 | 09 | 5224600 | 711 | 262 | |
| 902 | 09 | 09 | 5224600 | 611 | 13 | |
| Социальная политика | 902 | 10 | 3364 | |||
| Социальное обеспечение населения | 902 | 10 | 03 | 3364 | ||
| 902 | 10 | 03 | 5140100 | 712 | 2396 | |
| 902 | 10 | 03 | 5140100 | 612 | 968 | |
| Средства массовой информации | 902 | 12 | 3000 | |||
| Телевидение и радиовещание | 902 | 12 | 01 | 3000 | ||
| 902 | 12 | 01 | 4530100 | 621 | 1500 | |
| 902 | 12 | 01 | 4530100 | 622 | 1500 | |
| Финансовое управление муниципального образования "Холмский городской округ" | 904 | 74500 | ||||
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 904 | 05 | 74500 | |||
| Коммунальное хозяйство | 904 | 05 | 02 | 74500 | ||
| 904 | 05 | 02 | 3510500 | 706 | 74500 | |
| Комитет по управлению имуществом | 905 | 2395 | ||||
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 905 | 05 | 2395 | |||
| Жилищное хозяйство | 905 | 05 | 01 | 2395 | ||
| 905 | 05 | 01 | 3500300 | 560 | 2395 | |
| МЛПУЗ Холмская ЦРБ | 906 | -199474 | ||||
| Здравоохранение | 906 | 09 | -196202 | |||
| Стационарная медицинская помощь | 906 | 09 | 01 | -127936 | ||
| 906 | 09 | 01 | 4709900 | 612 | -1276 | |
| 906 | 09 | 01 | 4709900 | 711 | -80795 | |
| 906 | 09 | 01 | 4709900 | 712 | -3220 | |
| 906 | 09 | 01 | 4719900 | 711 | -19950 | |
| 906 | 09 | 01 | 4719900 | 712 | -20000 | |
| 906 | 09 | 01 | 7951000 | 560 | -2695 | |
| Амбулаторная помощь | 906 | 09 | 02 | -3649 | ||
| 906 | 09 | 02 | 4719900 | 711 | -1708 | |
| 906 | 09 | 02 | 4789900 | 711 | -1889 | |
| 906 | 09 | 02 | 5201800 | 701 | -52 | |
| Скорая медицинская помощь | 906 | 09 | 04 | -59623 | ||
| 906 | 09 | 04 | 4779900 | 711 | -54844 | |
| 906 | 09 | 04 | 5201800 | 701 | -4779 | |
| Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности | 906 | 09 | 06 | -4994 | ||
| 906 | 09 | 06 | 4729900 | 710 | -4994 | |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 906 | 03 | -44 | |||
| Органы внутренних дел | 906 | 03 | 02 | -44 | ||
| 906 | 03 | 02 | 7950300 | 560 | -44 | |
| Социальная политика | 906 | 10 | -3228 | |||
| Социальное обеспечение населения | 906 | 10 | 03 | -3228 | ||
| 906 | 10 | 03 | 5140100 | 705 | -2260 | |
| 906 | 10 | 03 | 5140100 | 605 | -968 | |
| Управление образования муниципального образования "Холмский городской округ" | 907 | 31140 | ||||
| Национальная экономика | 907 | 04 | -36 | |||
| Общеэкономические вопросы | 907 | 04 | 01 | -36 | ||
| 907 | 04 | 01 | 5221500 | 711 | 217 | |
| 907 | 04 | 01 | 5221500 | 570 | -253 | |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 907 | 03 | 0 | |||
| Органы внутренних дел | 907 | 03 | 02 | -70 | ||
| 907 | 03 | 02 | 7950300 | 560 | -70 | |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 907 | 03 | 14 | 70 | ||
| 907 | 03 | 14 | 7950300 | 611 | 70 | |
| Образование | 907 | 07 | 31105 | |||
| Дошкольное образование | 907 | 07 | 01 | 21352 | ||
| 907 | 07 | 01 | 4209900 | 711 | 201 | |
| 907 | 07 | 01 | 4209900 | 712 | 21700 | |
| 907 | 07 | 01 | 4209900 | 570 | 1386 | |
| 907 | 07 | 01 | 4209900 | 611 | -1580 | |
| 907 | 07 | 01 | 4209900 | 612 | -355 | |
| 907 | 07 | 01 | 5224500 | 712 | 2787 | |
| 907 | 07 | 01 | 5224500 | 570 | -2787 | |
| 907 | 07 | 01 | 7951700 | 611 | 2961 | |
| 907 | 07 | 01 | 7951700 | 612 | 139 | |
| 907 | 07 | 01 | 7951700 | 560 | -3100 | |
| Общее образование | 907 | 07 | 02 | 6161 | ||
| 907 | 07 | 02 | 4219900 | 711 | 1429 | |
| 907 | 07 | 02 | 4219900 | 712 | 4800 | |
| 907 | 07 | 02 | 4219900 | 701 | 24 | |
| 907 | 07 | 02 | 4219900 | 611 | 1225 | |
| 907 | 07 | 02 | 4219900 | 612 | -1225 | |
| 907 | 07 | 02 | 4239900 | 711 | 15 | |
| 907 | 07 | 02 | 4239900 | 611 | -50 | |
| 907 | 07 | 02 | 4239900 | 612 | -250 | |
| 907 | 07 | 02 | 4339900 | 701 | 193 | |
| 907 | 07 | 02 | 5200900 | 701 | -5417 | |
| 907 | 07 | 02 | 5200900 | 711 | 5417 | |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 907 | 07 | 05 | 940 | ||
| 907 | 07 | 05 | 4297800 | 611 | 150 | |
| 907 | 07 | 05 | 4361200 | 711 | 940 | |
| 907 | 07 | 05 | 4297800 | 560 | -150 | |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 907 | 07 | 07 | 3152 | ||
| 907 | 07 | 07 | 4320200 | 711 | 2557 | |
| 907 | 07 | 07 | 7951500 | 611 | 3719 | |
| 907 | 07 | 07 | 7951800 | 611 | 213 | |
| 907 | 07 | 07 | 7951800 | 560 | -213 | |
| 907 | 07 | 07 | 4320200 | 570 | -2970 | |
| 907 | 07 | 07 | 4320200 | 560 | -154 | |
| Другие вопросы в области образования | 907 | 07 | 09 | -500 | ||
| 907 | 07 | 09 | 4529900 | 601 | -500 | |
| Социальная политика | 907 | 10 | 71 | |||
| Социальное обеспечение населения | 907 | 10 | 03 | 71 | ||
| 907 | 10 | 03 | 5140100 | 705 | 71 | |
| ОМВД России по Холмскому городскому округу | 910 | 0 | ||||
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 910 | 03 | 0 | |||
| Органы внутренних дел | 910 | 03 | 02 | -546 | ||
| 910 | 03 | 02 | 7950300 | 560 | -546 | |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 910 | 03 | 14 | 546 | ||
| 910 | 03 | 14 | 7950300 | 611 | 546 | |
| Управление по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования "Холмский городской округ" | 911 | -500 | ||||
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 911 | 03 | -500 | |||
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 911 | 03 | 09 | -500 | ||
| 911 | 03 | 09 | 2479900 | 560 | -500 | |
| Управление культуры муниципального образования "Холмский городской округ" | 913 | 45163 | ||||
| Национальная экономика | 913 | 04 | 0 | |||
| Общеэкономические вопросы | 913 | 04 | 01 | 0 | ||
| 913 | 04 | 01 | 5221500 | 711 | 300 | |
| 913 | 04 | 01 | 5221500 | 570 | -300 | |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 913 | 03 | 0 | |||
| Органы внутренних дел | 913 | 03 | 02 | -412 | ||
| 913 | 03 | 02 | 7950300 | 560 | -412 | |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 913 | 03 | 14 | 412 | ||
| 913 | 03 | 14 | 7950300 | 611 | 412 | |
| Образование | 913 | 07 | 2583 | |||
| Общее образование | 913 | 07 | 02 | 1336 | ||
| 913 | 07 | 02 | 4239900 | 711 | 2 | |
| 913 | 07 | 02 | 4239900 | 712 | 1771 | |
| 913 | 07 | 02 | 4239900 | 611 | -175 | |
| 913 | 07 | 02 | 4239900 | 612 | -262 | |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 913 | 07 | 07 | 1247 | ||
| 913 | 07 | 07 | 4320200 | 711 | 189 | |
| 913 | 07 | 07 | 7951500 | 611 | 1058 | |
| 913 | 07 | 07 | 7951800 | 611 | 1685 | |
| 913 | 07 | 07 | 7951800 | 560 | -1685 | |
| Культура, кинематография и средства массовой информации | 913 | 08 | 45503 | |||
| Культура | 913 | 08 | 01 | 45753 | ||
| 913 | 08 | 01 | 1020102 | 703 | 4735 | |
| 913 | 08 | 01 | 4400200 | 711 | 106 | |
| 913 | 08 | 01 | 4400200 | 701 | -106 | |
| 913 | 08 | 01 | 4409900 | 712 | 33725 | |
| 913 | 08 | 01 | 4409900 | 611 | 910 | |
| 913 | 08 | 01 | 4409900 | 612 | 245 | |
| 913 | 08 | 01 | 4419900 | 611 | 25 | |
| 913 | 08 | 01 | 4419900 | 612 | -425 | |
| 913 | 08 | 01 | 4429900 | 711 | -421 | |
| 913 | 08 | 01 | 4429900 | 712 | 10967 | |
| 913 | 08 | 01 | 4429900 | 611 | -750 | |
| 913 | 08 | 01 | 4429900 | 612 | 327 | |
| 913 | 08 | 01 | 4508500 | 703 | -4735 | |
| 913 | 08 | 01 | 4508500 | 611 | 80 | |
| 913 | 08 | 01 | 4508500 | 612 | -300 | |
| 913 | 08 | 01 | 5222200 | 711 | 15 | |
| 913 | 08 | 01 | 5222200 | 768 | -15 | |
| 913 | 08 | 01 | 7952000 | 611 | 1370 | |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 913 | 08 | 04 | -250 | ||
| 913 | 08 | 04 | 4529900 | 601 | -100 | |
| 913 | 08 | 04 | 4529900 | 611 | -75 | |
| 913 | 08 | 04 | 4529900 | 612 | -75 | |
| Социальная политика | 913 | 10 | 77 | |||
| Социальное обеспечение населения | 913 | 10 | 03 | 77 | ||
| 913 | 10 | 03 | 5140100 | 705 | 77 | |
| Средства массовой информации | 913 | 12 | -3000 | |||
| Телевидение и радиовещание | 913 | 12 | 01 | -3000 | ||
| 913 | 12 | 01 | 4530100 | 621 | -1500 | |
| 913 | 12 | 01 | 4530100 | 622 | -1500 | |
| Управление по физической культуре и спорту муниципального образования "Холмский городской округ" | 914 | 12722 | ||||
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 914 | 03 | 0 | |||
| Органы внутренних дел | 914 | 03 | 02 | -17 | ||
| 914 | 03 | 02 | 7950300 | 560 | -17 | |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 914 | 03 | 14 | 17 | ||
| 914 | 03 | 14 | 7950300 | 611 | 17 | |
| Образование | 914 | 07 | 12722 | |||
| Общее образование | 914 | 07 | 02 | 12226 | ||
| 914 | 07 | 02 | 4239900 | 712 | 13135 | |
| 914 | 07 | 02 | 4239900 | 611 | -1120 | |
| 914 | 07 | 02 | 4239900 | 612 | 211 | |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 914 | 07 | 07 | 496 | ||
| 914 | 07 | 07 | 4320200 | 711 | 224 | |
| 914 | 07 | 07 | 7951500 | 611 | 272 | |
| 914 | 07 | 07 | 7951800 | 560 | -95 | |
| 914 | 07 | 07 | 7951800 | 611 | 95 | |
| Чеховская сельская управа | 903 | 57 | ||||
| Образование | 903 | 07 | 57 | |||
| Молодежная политика и оздоровление детей | 903 | 07 | 07 | 57 | ||
| 903 | 07 | 07 | 7951500 | 560 | 57 | |
| Правдинская сельская управа | 973 | 57 | ||||
| Образование | 973 | 07 | 57 | |||
| Молодежная политика и оздоровление детей | 973 | 07 | 07 | 57 | ||
| 973 | 07 | 07 | 7951500 | 560 | 57 | |
| Яблочная сельская управа | 963 | 37 | ||||
| Социальная политика | 913 | 10 | 37 | |||
| Социальное обеспечение населения | 913 | 10 | 03 | 37 | ||
| 913 | 10 | 03 | 5140100 | 705 | 37 | |
| Костромская сельская управа | 953 | 61 | ||||
| Национальная экономика | 953 | 04 | 36 | |||
| Общеэкономические вопросы | 953 | 04 | 01 | 36 | ||
| 953 | 04 | 01 | 5221500 | 570 | 36 | |
| Образование | 953 | 07 | 25 | |||
| Молодежная политика и оздоровление детей | 953 | 07 | 07 | 25 | ||
| 953 | 07 | 07 | 7951500 | 560 | 25 | |
| Чаплановская сельская управа | 983 | 25 | ||||
| Образование | 983 | 07 | 25 | |||
| Молодежная политика и оздоровление детей | 983 | 07 | 07 | 25 | ||
| 983 | 07 | 07 | 7951500 | 560 | 25 |