| Наименование показателей |
Уточненный
план
на 2012
год |
Исполнено
на 01.04.2012 |
% к
году |
Удельный
вес по
исполнению
доходов
и расходов |
| 1 |
2 |
4 |
5 |
7 |
|
Доходы |
4090100 |
836157 |
20,4 |
75,7% |
| Налоги на прибыль, доходы |
2889000 |
559932 |
19,4 |
50,7% |
| Налог на доходы физических лиц |
2889000 |
559932 |
19,4 |
50,7% |
| Налоги на совокупный доход |
349448 |
87946 |
25,2 |
8,0% |
| Налог, взимаемый в связи
с применением упрощенной
системы налогообложения |
1199 |
79 |
6,6 |
0,0% |
| Единый налог на вмененный
доход для отдельных видов
деятельности |
330267 |
77089 |
23,3 |
7,0% |
| Единый сельскохозяйственный
налог |
17982 |
10778 |
59,9 |
1,0% |
| Налоги на имущество |
111051 |
23415 |
21,1 |
2,1% |
| Налог на имущество физических
лиц |
29000 |
1790 |
6,2 |
0,2% |
| Земельный налог |
82051 |
21625 |
26,4 |
2,0% |
| Государственная пошлина |
21624 |
4358 |
20,2 |
0,4% |
| Государственная пошлина |
45696 |
47 |
0,1 |
0,0% |
| Задолженность и перерасчеты
по отмененным налогам, сборам
и иным обязательным платежам
(налог на прибыль, налог
с продаж, сбор на нужды
образовательных учреждений,
налог на рекламу, целевой сбор
на содержание милиции, прочие
местные налоги) |
0 |
25 |
|
0,0% |
| Доходы от использования
имущества, находящегося
в государственной
и муниципальной собственности |
315676 |
81774 |
25,9 |
7,4% |
| Доходы, получаемые в виде
арендной либо иной платы
за передачу в возмездное
пользование государственного
и муниципального имущества
(за исключением имущества
автономных учреждений,
а также имущества
государственных и муниципальных
унитарных предприятий,
в том числе казенных) |
267000 |
63038 |
23,6 |
5,7% |
| Платежи от государственных
и муниципальных унитарных
предприятий |
776 |
767 |
98,8 |
0,1% |
| Прочие поступления
от использования имущества,
находящегося в собственности
городских округов
(за исключением имущества
муниципальных автономных
учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных
предприятий, в том числе
казенных) |
47900 |
17969 |
37,5 |
1,6% |
| Платежи при пользовании
природными ресурсами |
19851 |
1682 |
8,5 |
0,2% |
| Доходы от оказания платных
услуг и компенсации затрат
государства |
6874 |
4560 |
66,3 |
0,4% |
| в том числе: прочие доходы
от оказания платных услуг
и компенсации затрат бюджетов
городских округов |
5740 |
4543 |
79,1 |
0,4% |
| доходы от предпринимательской
и иной приносящей доход
деятельности |
1134 |
17 |
1,5 |
0,0% |
| Доходы от продажи материальных
и нематериальных активов |
288000 |
50912 |
17,7 |
4,6% |
| Доходы от реализации
имущества, находящегося
в государственной
и муниципальной собственности
(за исключением имущества
автономных учреждений,
а также имущества
государственных и муниципальных
унитарных предприятий,
в том числе казенных) |
258000 |
43546 |
16,9 |
3,9% |
| Доходы от продажи земельных
участков, находящихся
в государственной
и муниципальной собственности
(за исключением земельных
участков автономных
учреждений, а также земельных
участков государственных
и муниципальных предприятий,
в том числе казенных) |
30000 |
7366 |
24,6 |
4,4% |
| Штрафы, санкции, возмещение
ущерба |
70576 |
27201 |
38,5 |
2,5% |
| Прочие неналоговые доходы |
18000 |
-5648 |
-31,4 |
-0,5% |
| Безвозмездные поступления |
4166772 |
268264 |
6,4 |
24,3% |
| Безвозмездные поступления
от других бюджетов бюджетной
системы РФ |
4187549 |
288944 |
6,9 |
26,2% |
| Дотации бюджетам субъектов РФ
и муниципальных образований |
0 |
0 |
0,0 |
0,0% |
| Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации
и муниципальных образований
(межбюджетные субсидии) |
2739014 |
27545 |
1,0 |
2,5% |
| Субвенции бюджетам субъектов
Российской Федерации
и муниципальных образований |
387004 |
79183 |
20,5 |
7,2% |
| Иные межбюджетные трансферты |
1061531 |
182216 |
17,2 |
16,5% |
| Прочие безвозмездные
поступления |
186 |
0 |
0,0 |
0,0% |
| Возврат остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет
из бюджета городского округа |
-20963 |
-20680 |
98,7 |
-1,9% |
| Итого доходов |
8256872 |
1104421 |
13,4 |
100,0% |
| Расходы |
|
|
|
|
| 1. Общегосударственные вопросы |
844011 |
185214 |
21,9 |
16,2% |
| из них: |
|
|
|
|
| оплата труда и начисление
на заработную плату
(код 211, 213) |
630269 |
156960 |
24,9 |
|
| 2. Национальная оборона |
791 |
198 |
25,0 |
0,0% |
| из них: |
|
|
|
|
| оплата труда и начисление
на заработную плату
(код 211, 213) |
791 |
198 |
25,0 |
|
| 3. Национальная безопасность
и правоохранительная
деятельность |
97425 |
20489 |
21,0 |
1,8% |
| из них: |
|
|
|
|
| оплата труда и начисление
на заработную плату
(код 211, 213) |
80990 |
18300 |
22,6 |
|
| 4. Национальная экономика |
96422 |
8956 |
9,3 |
0,8% |
| 5. Жилищно-коммунальное
хозяйство |
3854377 |
207100 |
5,4 |
18,1% |
| из них: |
|
|
|
|
| оплата труда и начисление
на заработную плату
(код 211, 213) |
100691 |
22809 |
22,7 |
|
| 6. Охрана окружающей среды |
5000 |
0 |
0,0 |
0,0% |
| 7. Образование |
2929061 |
531758 |
18,2 |
46,5% |
| из них: |
|
|
|
|
| оплата труда и начисление
на заработную плату
(код 211, 213) |
2291594 |
454284 |
19,8 |
|
| 8. Культура и кинематография |
251971 |
45183 |
17,9 |
4,0% |
| из них: |
|
|
|
|
| оплата труда и начисление
на заработную плату
(код 211, 213) |
196139 |
39801 |
20,3 |
|
| 9. Здравоохранение |
25235 |
25235 |
100,0 |
2,2% |
| из них: |
|
|
|
|
| оплата труда и начисление
на заработную плату
(код 211, 213) |
14130 |
14130 |
100,0 |
|
| 10. Социальная политика |
512044 |
59594 |
11,6 |
5,2% |
| из них: |
|
|
|
|
| оплата труда и начисление
на заработную плату
(код 211, 213) |
1842 |
377 |
20,5 |
|
| 11. Физическая культура
и спорт |
112410 |
23199 |
20,6 |
2,0% |
| из них: |
|
|
|
|
| оплата труда и начисление
на заработную плату
(код 211, 213) |
78728 |
19079 |
24,2 |
|
| 12. Средства массовой
информации |
20000 |
5060 |
25,3 |
0,4% |
| 13. Обслуживание
государственного
и муниципального долга |
143500 |
30672 |
21,4 |
2,7% |
| Итого расходов |
8892247 |
1142658 |
12,9 |
100,0% |
| оплата труда и начисление
на заработную плату
(код 211, 213) |
3395174 |
725938 |
21,4 |
63,5% |