Приложение к Решению от 16.06.2005 г № 61/2-791 Отчет

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Холмский район» по расходам


                                                         Таблица 2

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Перв. план, т. руб. Уточн. план, т. руб. Исполнено, т. руб. % исполнения
1. Функционирование органов местного самоуправления 01 35346 49759 49503 99,5
1.1. Содержание архивной службы 01 05 410 75 415 1200 1031 85,9
в т.ч. фонд заработной платы 415 1200 1031 85,9
Расходы за счет доходов от предпринимательск. деятельн. 01 05 410 75 60 60 60 100,0
1.2. Содержание органов местного самоуправления 01 06 260 0 34252 46314 46210 99,8
в т.ч. фонд заработной платы 27952 39499 35014 88,6
Расходы за счет доходов от предпринимательск. деятельн. 01 06 260 0 619 2185 2202 100,8
2. Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности 05 902 1379 1372 99,5
2.1. Органы внутренних дел (ДПС) 05 01 200 75 902 1379 1372 99,5
в т.ч. фонд заработной платы 752 1052 955 90,8
3. Промышленность, энергетика и строительство 07 01 293 290 2156 11006 11706 106,4
3.1. Прочие субсидии - топливо для населения 2156 1006 1006 100,0
3.2. Строительство, архитектура 10000 10700 107,0
Капитальные вложения в основные фонды 10000 10700 107,0
4. Сельское хозяйство и рыболовство 08 700
4.1. Земельные ресурсы 08 02 700
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепольз. 08 02 344 700
Ведение гос. кадастра, мониторинг земель и землеустройства 08 02 344 213 700
5. Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика 10 920 2237 2237 100,0
5.1. Автомобильный транспорт (целевая дотация) 10 01 372 290 920 2237 2237 100,0
6. Развитие рыночной инфраструктуры 11 300 300
6.1. Малый бизнес и предпринимательство 11 01 515 397 300 300
7. Жилищно-коммунальное хозяйство 12 100984 118132 190004 160,8
7.1. Жилищное хозяйство 12 01 61616 72542 72298 99,7
в т.ч. субсидия на покрытие убытков 12 01 310 290 8893 19720 св. 2 р.
целевые субсидии населению 12 01 352 356 48144 31080 32185 103,6
капитальный ремонт жилищного фонда 12 01 310 397 31969 20163 63,1
жилищная субсидия гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий 12 01 310 290 600 600 230 38,3
7.2. Коммунальное хозяйство всего 12 02 311 290 39368 45590 117706 св. 2 р.
целевая субсидия на покрытие убытков 12 02 311 290 39368 45590 117706 св. 2 р.
в том числе: благоустройство 12 2 311 290 270 270 270 100,0
8. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 13 6007 7349 7298 99,3
8.1. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 13 02 601 1705 5753 5702 99,1
в т.ч. фонд заработной платы 13 02 601 600 1552 5430 5262 96,9
8.2. Противопожарная служба 13 04 515 4302 1596 1596 100,0
в т.ч. фонд заработной платы 13 04 515 290 4110 1515 1515 100,0
9. Образование 14 171415 196223 207652 105,8
9.1. Дошкольное образование 14 01 18459 25103 25601 102,0
Детские дошкольные учреждения 14 01 400 259 14982 21626 22183 102,6
в т.ч. фонд заработной платы 10137 17198 15687 91,2
питание 60 111 151 136
Расходы за счет доходов от предпринимательск. деятельн. 14 01 400 259 3477 3477 3418 98,3
9.2. Общее образование 14 02 145282 158730 166008 104,6
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 14 02 401 260 110347 112438 115492 102,7
в т.ч. фонд заработной платы 86828 86935 86921 99,9
питание 3629 3674 2671 72,7
Расходы за счет доходов от предпринимательск. деятельн. 4484 4484 4498 100,3
Вечерние и заочные средние образовательные школы 14 02 401 262 2083 2211 2358 106,6
в т.ч. фонд заработной платы 1621 1621 1621 100,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 14 02 401 264 10955 14596 15426 105,7
в т.ч. фонд заработной платы 8511 11956 11956 100,0
Расходы за счет доходов от предпринимательск. деятельн. 14 02 401 264 3765 4323 4824 111,6
Детский дом 14 02 401 265 9530 13996 16208 115,8
в т.ч. фонд заработной платы 4938 8895 7975 89,7
питание 2800 3300 3147 95,4
медикаменты 200 200 217 108,5
Расходы за счет доходов от предпринимательск. деятельн. 14 02 401 265 350 489 139,7
Детские музыкальные и художественные школы 14 02 401 264 3520 5492 5537 100,8
в т.ч. фонд заработной платы 3520 5416 4616 85,2
Расходы за счет доходов от предпринимательск. деятельн. 14 02 401 264 598 840 1176 140
9.3. Переподготовка и повышение квалификации 14 05 404 269 150 421 284 67,5
9.4. Прочие учреждения и мероприятия в области образования 14 07 407 272 7524 11969 15759 131,7
прочие учреждения в области образования 7236 11545 15181 131,5
в т.ч. фонд заработной платы 4789 8180 8090 98,9
Расходы за счет доходов от предпринимательск. деятельн. 14 07 407 272 288 424 578 136
10. Культура, искусство и кинематография 15 18315 31073 30927 99,5
10.1. Культура и искусство 15 01 18315 31073 30927 99,5
Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа 15 01 410 280 7127 13013 12858 98,8
в т.ч. фонд заработной платы 6051 8910 8103 90,9
Расходы за счет доходов от предпринимательск. деятельн. 15 01 410 280 664 1940 1758 90,6
Музеи и постоянные выставки 15 01 410 283 437 478 409 85,6
в т.ч. фонд заработной платы 407 470 406 86,4
Расходы за счет доходов от предпринимательск. деятельн. 15 01 410 283 20 44 43 97,7
Библиотеки 15 01 410 284 5547 8072 8008 99,2
в т.ч. фонд заработной платы 4679 6244 5643 90,3
Расходы за счет доходов от предпринимательск. деятельн. 15 01 410 284 87 300 582 194
Прочие учреждения и мероприятия в области культуры 15 01 412 287 3595 5916 5815 98,3
в т.ч. фонд заработной платы 1878 3421 3123 91,3
Расходы за счет доходов от предпринимательск. деятельн. 15 01 412 287 838 1310 1454 111,0
11. Средства массовой информации 16 745 927 926 99,9
11.1. Телевидение и радиовещание (целевые субсидии) 16 01 420 290 745 866 866 100
11.2. Периодическая печать и издательства 16 02 423 290 61 60 98,4
12. Здравоохранение и физическая культура 17 91788 110841 109877 99,1
12.1. Здравоохранение 17 01 91598 110651 109697 99,1
Больницы 17 01 430 300 76072 85311 82520 96,7
в т.ч. фонд заработной платы 42794 64355 58934 91,6
питание 2204 2214 669 30,2
медикаменты 2325 3041 1810 59,5
Расходы за счет доходов от предпринимательск. деятельн. 17 01 430 300 3438 7090 7012 98,9
Поликлиники, амбулатории 17 01 430 301 2583 3552 3163 89,0
в т.ч. фонд заработной платы 2148 2974 2279 76,6
медикаменты 136 299 196 65,6
Фельдшерско-акушерские пункты 17 01 430 302 645 798 540 67,7
в т.ч. фонд заработной платы 598 754 506 67,1
медикаменты 14 9 7 77,8
Станция переливания крови 17 01 430 300 700 700 349 49,9
Платежи за неработающее население, перечисленные фондам обязательного медицинского страхования 17 01 430 316 8160 13200 16113 122,1
12.2. Физическая культура и спорт 17 03 433 314 190 190 180 94,7
13. Социальная политика 18 84898 130125 124811 95,9
13.1. Социальная политика 18 01 28603 56534 54801 96,9
Учреждения соц. обеспечения 18 01 440 318 16281 24522 22962 93,6
в т.ч. фонд заработной платы 10045 17649 14769 83,7
питание 2362 1862 2381 127,9
медикаменты 138 138 127 92
Расходы за счет доходов от предпринимательск. деятельн. 18 01 440 318 11869 30602 30747 100,5
Прочие учреждения в области социальной политики (централ. бухг.) 18 01 440 323 453 1410 1092 77,4
в т.ч. фонд заработной платы 368 1278 984 77,0
13.2. Социальная помощь 18 02 440 322 1549 3460 3764 108,8
в т.ч. пособие на погребение 18 02 440 322 391 391 181 46,3
проезд в отпуск неработающих пенсионеров 18 02 440 322 633 1793 2336 130,3
доплата к муниципальной пенсии 18 02 440 322 425 670 705 105,2
доплата к пенсии за звание "Почетный гражданин" 18 02 440 322 100 100 46 46
Прожиточный минимум 18 02 442 322 506 496 98
13.3. Молодежная политика 18 03 446 323 74 140 33 23,6
13.4. Прочие мероприятия в области социальной политики 18 06 148 440 42181 57500 50946 88,6
в т.ч. реализация ФЗ "О ветеранах" 18 06 148 440 26435 26472 20135 76,1
в т.ч. реализация ФЗ "Об инвалидах" 18 06 148 440 3797 14828 14848 100,1
в т.ч. Программа поддержки малообеспечен. граждан 18 06 148 440 540 1177 1228 104,3
в т.ч. реализация ФЗ "О статусе героев" 18 06 148 440 25 44 15 34,1
в т.ч. субсидия по возмещению льгот пострадавшим от Чернобыльской АЭС 18 06 148 440 67 57 72 126,3
в т.ч. реализация ФЗ "О реабилитации жертв политических репрессий" 18 06 148 440 39 39 15 38,5
в т.ч. реализация ФЗ "О дополнительных мерах по соц. защите ветеранов ВОВ и узников фашистских лагерей" 18 06 148 440 5644 5644 5644 100,0
в т.ч. возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с ФЗ "Об основах федеральной жилищной политики" 18 06 148 440 5069 8614 8399 97,5
в т.ч. реализация постановления губернатора Сахалинской области "О доп. мерах по соц. защите ветеранов" 18 06 148 440 243 243 243 100,0
в т.ч. субвенция на реализацию Закона Сах. обл. "О доп. мерах по соц. поддержке семей, имеющих 4-х и более детей" 18 06 148 440 127 187 174 93,0
в т.ч. субвенция на реализацию Закона Сах. обл. "О соц. гарантиях военнослужащих" 18 06 148 440 195 195 173 88,7
13.5. Государственные пособия гражданам, имеющим детей, в т.ч. 18 07 452 324 12491 12491 15267 122,2
субвенция на текущие выплаты 18 07 452 324 9431 9431 9899 105,0
субвенция на погашение кредиторской задолженности 18 07 452 324 3060 3060 5368 175,4
14. Прочие расходы 30 10540 5396 12523 св. 2 р.
14.1. Резервный фонд 30 01 510 435 7295
14.2. Предоставление бюджетных кредитов 30 03 514 399 40
в т.ч. предоставление бюджетных кредитов 374
возврат бюджетных кредитов 334
14.3. Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 30 04 515 397 3245 5396 12483 св. 2 р.
- городской военный комиссариат 30 04 515 397 420 550 756 137,5
в т.ч. фонд заработной платы 30 04 515 381 163 273 220 80,6
- выезд из р-в Крайнего Севера 30 04 515 397 450 813 1499 184,4
- обслуживание внутреннего долга 30 04 515 397 1200 1200 5062 св. 4 р.
- снос ветхого жилья 30 04 515 397 1175 1175 68 5,8
- прочие расходы, не отнесен. к другим статьям 30 04 515 397 0 1658 5098 св. 3 р.
Итого расходов 525016 664747 748836 112,6
15. Целевые бюджетные фонды 31 351 351
15.1. Целевой бюджетный фонд 31 30 520 198 351 351
Всего расходов 525367 665098 748836 112,6 

                 ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ ЗА 2004 ГОД ПО БЮДЖЕТОПОЛУЧАТЕЛЯМ
                         ПЕРЕЧЕНЬ ПРЯМЫХ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ
                               МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
                                                         Таблица 3
                                                     (тыс. рублей)

N Наименование главного распорядителя бюджетных средств Первон. план Уточненный план Исполнение % исп-я
1. Функционирование органов местного самоуправления 29377 41788 41170 98,5
1.1. Собрание депутатов МО "Холмский район" 3128 3597 2653 73,8
1.2. Администрация МО "Холмский район" 18939 26316 26769 101,7
1.3. Комитет по управлению имуществом МО "Холмский район" 1608 2964 2653 89,5
1.4. Управление соц. защиты населения МО "Холмский район" 1904 2946 3198 108,6
1.5. Финансовое управление МО "Холмский район" 3798 3960 3711 93,7
1.6. Управление образования МО "Холмский район" 1496 1577 105,4
1.7. Управление культуры МО "Холмский район" 291 419 143,9
1.8. Управление по физической культуре и спорту МО "Холмский район" 218 190 87,2
2. Функционирование городского военного комиссариата 420 550 756 137,5
2.1. Военный комиссариат г. Холмска 420 550 756 137,5
3. Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности 902 1379 1372 99,5
3.1. Отдел внутренних дел г. Холмска (ДПС) 902 1379 1372 99,5
4. Промышленность, энергетика и строительство 10000 10700 107,0
4.1. Комитет по управлению имуществом МО "Холмский район" 10000 10700 107,0
5. Развитие рыночной инфраструктуры 300 300
5.1. Финансовое управление МО "Холмский район" 300 300
в том числе финансирование мероприятий по малому бизнесу и предпринимательству 300 300
из них на программу поддержки и развития малого предпринимательства в г. Холмске 300 300
6. Сельское хозяйство и рыболовство 700
Комитет по управлению имуществом МО "Холмский район" 700
- Ведение гос. кадастра, мониторинг земель и землеустройства 700
7. Транспорт, дорожное хозяйство, связь, информатика 920 2237 2237 100,0
Финансовое управление МО "Холмский район" 920 2237 2237 100,0
в том числе автотранспортное предприятие 920 2237 2237 100,0
8. Жилищно-коммунальное хозяйство 79038 96931 162925 168,1
8.1. Администрация МО "Холмский район" (на выполнение муниципального заказа по подготовке и обеспечению жилищно-коммунального хоз-ва топливно-энергетическими ресурсами на отопительный сезон) 17736 22726 58266 св. 2 р.
8.2. ЖКХ "Универсал-Сервис" 8754 9862 11286 114,4
8.3. МУП ЖКХ "Теплосервис" 16917 22336 21709 97,2
8.4. ОАО ЖКХ "Энергоресурс" 12628 20333 47119 св. 2 р.
8.5. ОАО ЖКХ "Сервис" 14307 15820 21610 136,6
8.6. МУП "Водоканал" 8231 5458 2605 47,7
8.7. ЦМСР "Чайка" 465 396 330 83,3
9. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 1760 5775 5724 99,1
9.1. Управление по делам ГО и ЧС 1705 5753 5702 99,1
9.2. Отряд пожарной охраны г. Холмск 55 22 22 100,0
10. Образование 134171 155898 165157 105,9
10.1. Управление образования МО "Холмский район" 120974 138398 146635 105,9
- курсовые мероприятия 75 100 10 10,0
10.2. Управление культуры МО "Холмский район" 4118 6233 6713 107,7
в т.ч. детские музыкальная и художественная школы 4118 6233 6713 107,7
10.3. Управление по физической культуре и спорту МО "Холмский район" 9079 11267 11809 104,8
11. Культура, искусство и кинематография 17337 29807 29441 99,6
11.1. Управление культуры МО "Холмский район" 17337 29807 29441 99,6
12. Средства массовой информации 745 927 926 99,9
12.1. Муниципальная телерадиокомпания "Холмск" 745 866 866 100,0
12.2. Редакция газеты "Холмская панорама" 61 60 98,4
13. Здравоохранение и физическая культура 73787 88294 87312 98,9
13.1. Центральная районная больница 65437 74904 71019 94,8
в том числе
- курсовые мероприятия 75 321 274 85,4
- бесплатные медикаменты 543 1216 1216 100,0
- станция переливания крови 700 700 349 49,9
13.2. Финансовое управление МО "Холмский район" 8160 13200 16113 122,1
в том числе Территориальный фонд обязательного медицинского страхования (платежи за неработающее население) 8160 13200 16113 122,1
13.3. Администрация МО "Холмский район" 190 190 180 94,7
в том числе мероприятия по физической культуре 190 190 180 94,7
14. Социальная политика 84898 130125 124811 95,9
14.1. Управление социальной защиты населения МО "Холмский район" 61605 83600 76563 91,6
14.2. Центр медико-социальной реабилитации "Чайка" п. Пионеры 23219 46385 48215 103,9
14.3. Администрация МО "Холмский район" 74 140 33 23,6
в том числе мероприятия в области молодежной политики 74 140 33 23,6
15. Прочие расходы 10471 5172 11705 св. 2 р.
15.1. Финансовое управление МО "Холмский район", из них: 7295 1633 5111 св. 3 р.
резервный фонд 7295
предоставление бюджетных кредитов 40
в т.ч. - предоставление бюджетных кредитов 374
- возврат бюджетных кредитов 334
расходы, не отнесенные к другим статьям 1633 5071 св. 3 р.
15.2. Администрация МО "Холмский район" 450 813 1464 180,1
- выезд из районов Крайнего Севера 450 813 1464 180,1
15.3. Финансовое управление МО "Холмский район", из них: 2726 2726 5130 188,2
- целевой бюджетный фонд 351 351
- снос ветхого жилья 1175 1175 68 5,8
- обслуживание внутреннего долга 1200 1200 5062 св. 4 р.
16. Административное образование г. Чехов 48461 44158 47018 106,5
- местное самоуправление 2614 3587 3558 99,2
- правоохранительная деятельность (пожарная часть) 2986 1044 1044 100,0
- ЖКХ 14820 6937 7244 104,4
- образование 15843 17207 18784 109,2
- здравоохранение 12198 15383 16353 106,3
- выезд из районов Крайнего Севера 35
17. Административное образование п. Правда 10867 14197 14411 101,5
- местное самоуправление 815 1177 1401 119,0
- ЖКХ 2890 5058 4304 85,1
- образование 5672 5879 6508 110,7
- культура 244 283 365 128,9
- здравоохранение 1246 1800 1833 101,8
18. Административное образование п. Яблочный 14106 16409 20325 123,9
- местное самоуправление 995 1154 1334 115,6
- правоохранительная деятельность (пожарная часть) 1261 530 530 100,0
- ЖКХ 2687 4240 7805 184,1
- образование 6105 6694 7071 105,6
- культура 386 531 703 132,4
- здравоохранение 2672 3260 2880 88,3
- прочие 2
19. Административное образование с. Костромское 11439 13805 15589 112,9
- местное самоуправление 619 822 879 106,9
- ЖКХ 1508 2845 5347 187,9
- образование 8176 8640 8108 93,8
- культура 305 401 384 95,8
- здравоохранение 831 1097 871 79,4
20. Административное образование с. Чапланово 5364 6899 6882 99,7
- местное самоуправление 761 1038 995 95,9
- ЖКХ 2197 3127 3385 108,3
- образование 1373 1477 1657 112,2
- здравоохранение 1033 1232 820 66,6
- прочие 25 25 100,0
21. Административное образование с. Новосибирское 304 447 375 83,9
- местное самоуправление 165 193 166 86,0
- культура 43 51 34 66,7
- образование 107 93 86,9
- здравоохранение 96 96 82 85,4
Всего расходов по району 525367 665098 748836 112,6

Архив документов Сахалинской области (c) 2024