Приложение к Постановлению от 11.08.2011 г № 1462 Задание
Показатели финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения «Зеленый город» на 2012 год
| N п/п | Наименование показателей | Единица измерения показателей | Фактически за три предыдущих года | План текущего финансового года | Отклонения | Прогноз очередного финансового года | Отклонения | Утверждено | Отклонения | ||||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | (гр. 7 к гр. 6) | (гр. 10 к гр. 7) | 2012 | (гр. 13 к гр. 10) | ||||||||
| +, - | % | +, - | % | +, - | % | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1. | Вместимость (согласно лицензии) | ||||||||||||||
| 2. | План натуральных показателей в соответствии с муниципальным заданием: | ||||||||||||||
| Текущее содержание объектов городского зеленого хозяйства, расположенных на земельных участках общего пользования на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" | |||||||||||||||
| I. | Работы по уходу за газонами | ||||||||||||||
| 1.1. | Разбрасывание (ворошение) слежавшегося снега на газонах | т. кв. м | 0,00 | 9,57 | 10 | 100,00% | |||||||||
| 1.2. | Прочесывание поверхности с очисткой от мусора, листвы, отмершей травы с последующим вывозом | т. кв. м | 0,00 | 95,70 | 96 | 100,00% | |||||||||
| 1.3. | Сгребание листвы с поверхности газона после листопада с последующим вывозом (после 80 - 90% опада) | т. кв. м | 0,00 | 3511,01 | 3511 | 100,00% | |||||||||
| 1.4. | Очистка газона от случайного мусора (в т.ч. бытового и крупногабаритного) с последующим вывозом: | 100,00% | |||||||||||||
| категория 1, от площади 10% | т. кв. м | 399,00 | 2154,41 | 1755 | 539,95% | ||||||||||
| категория 2, от площади 10%, | т. кв. м | 48,00 | 303,62 | 256 | 632,54% | ||||||||||
| категория 3, от площади 25% | т. кв. м | 63,60 | 694,45 | 631 | 1091,90% | ||||||||||
| по газонам | т. кв. м | 111,00 | 358,53 | 248 | 323,00% | ||||||||||
| 1.5. | Выкашивание травостоя на газонах с последующим вывозом: | 100,00% | |||||||||||||
| категория 1 | т. кв. м | 171,00 | 400,20 | 229 | 234,04% | ||||||||||
| категория 2 | т. кв. м | 24,00 | 47,00 | 23 | 195,83% | ||||||||||
| категория 3 | т. кв. м | 13,00 | 34,00 | 21 | 261,54% | ||||||||||
| по газонам | т. кв. м | 39,00 | 66,60 | 28 | 170,77% | ||||||||||
| 1.6. | Подкормка газона сухими минеральными удобрениями с равномерным разбрасыванием по участку: | 100,00% | |||||||||||||
| категория 1, от площади 3% | т. кв. м | 0,00 | 4,00 | 4 | 100,00% | ||||||||||
| категория 2, от площади 2% | т. кв. м | 0,00 | 0,36 | 0 | 100,00% | ||||||||||
| категория 3, от площади 1% | т. кв. м | 0,00 | 0,16 | 0 | 100,00% | ||||||||||
| газоны | т. кв. м | 0,00 | 0,66 | 1 | 100,00% | ||||||||||
| 1.7. | Полив газона водой: | 100,00% | |||||||||||||
| категория 1, от площади 3% | т. кв. м | 0,00 | 6,00 | 6 | 100,00% | ||||||||||
| категория 2, от площади 2% | т. кв. м | 0,00 | 0,54 | 1 | 100,00% | ||||||||||
| категория 3, от площади 1% | т. кв. м | 0,00 | 0,24 | 0 | 100,00% | ||||||||||
| газоны, 3% | т. кв. м | 0,00 | 0,99 | 1 | 100,00% | ||||||||||
| 1.8. | Газоны на магистралях и улицах: | 100,00% | |||||||||||||
| 1.8.1. | Очистка газонов от песка с сгребанием в кучи и перекидкой его на мостовую | т. кв. м | 0,00 | 11,00 | 11 | 100,00% | |||||||||
| 1.8.2. | Промывка газона в местах наличия песка поливомоечной машиной | т. кв. м | 0,00 | 11,00 | 11 | 100,00% | |||||||||
| II. | Работы по уходу за деревьями | 100,00% | |||||||||||||
| 2.1. | Полив деревьев 40 л/1 дер. | шт. | 7353,00 | 7353 | 100,00% | ||||||||||
| 2.2. | Опрыскивание ядохимикатами деревьев в безлиственном состоянии с приготовлением раствора заданной концентрации | дер. | 0,00 | 500,00 | 500 | 100,00% | |||||||||
| 2.3. | Опрыскивание ядохимикатами деревьев в облиственном состоянии с приготовлением раствора заданной концентрации | дер. | 300,00 | 500,00 | 200 | 166,67% | |||||||||
| 2.4. | Побелка деревьев | шт. | 116,00 | 690,00 | 574 | 594,83% | |||||||||
| 2.5. | Внесение удобрений с заделкой в почву | кв. м | 313,00 | 2397,00 | 2084 | 765,81% | |||||||||
| 2.6. | Валка аварийных деревьев с распиловкой, погрузкой и вывозкой | шт. | 8,00 | 50,00 | 42 | 625,00% | |||||||||
| 2.7. | Корчевка пней с погрузкой и вывозкой | шт. | 8,00 | 50,00 | 42 | 625,00% | |||||||||
| 2.8. | Вырезка сухих ветвей деревьев с последующим сбором, погрузкой и вывозом | шт. | 40,00 | 500,00 | 460 | 1250,00% | |||||||||
| 2.9. | Удаление поросли деревьев с последующим сбором, погрузкой и вывозом, | шт. | 250,00 | 500,00 | 250 | 200,00% | |||||||||
| 2.10. | Лечение ран деревьев (заделка дупел) | 1 рана | 10,00 | 250,00 | 240 | 2500,00% | |||||||||
| 2.11. | Закраска ран при площади повреждения свыше 1000 кв. см | 1 рана | 250,00 | 250,00 | 0 | 100,00% | |||||||||
| 2.12. | Омолаживание деревьев (формовочная обрезка) лиственных пород с последующей погрузкой и вывозкой | 0 дер. | 0,00 | 500,00 | 500 | 100,00% | |||||||||
| 2.13. | Смена подвязок со снятием старых и обвязкой новыми, сбором и удалением старых подвязок и вывозом | шт. | 0,00 | 500,00 | 500 | 100,00% | |||||||||
| 2.14. | Установка недостающих кольев | шт. | 0,00 | 500,00 | 500 | 100,00% | |||||||||
| 2.15. | Очистка приствольных лунок с погрузкой, вывозом: | 100,00% | |||||||||||||
| 2.15.1. | мусора | кв. м | 11280,00 | 13536,00 | 2256 | 120,00% | |||||||||
| 2.15.2. | наплывов | шт. | 0,00 | 564,00 | 564 | 10000,00% | |||||||||
| 2.15.3. | травы | кв. м | 846,00 | 2820,00 | 1974 | 333,33% | |||||||||
| III. | Работы по уходу за кустарниками | 100,00% | |||||||||||||
| 3.1. | Полив кустарников | шт. | 0,00 | 12282,00 | 12282 | 100,00% | |||||||||
| 3.2. | Внесение удобрений с заделкой в почву (погрузка, транспортировка мин. удобрений, разгрузка) | т. кв. м | 0,00 | 38,37 | 38 | 100,00% | |||||||||
| 3.3. | Обрезка и прореживание крон кустарников (вырезка лишних сучьев, сломанных побегов и суши, обрезка кроны кустарников) с последующим сбором, погрузкой и вывозом | шт. | 1112,00 | 1537,00 | 425 | 138,22% | |||||||||
| 3.4. | Очистка кустарников от случайного мусора со сбором и последующим вывозом (10% от площади кустарников): | 100,00% | |||||||||||||
| скверы | кв. м | 2690,00 | 19350,24 | 16660 | 719,34% | ||||||||||
| газоны | кв. м | 329,00 | 4881,24 | 4552 | 1483,66% | ||||||||||
| 3.5. | Корчевка кустарников с подкопом и подрубкой корней, отноской кустов на расстояние до 50 м и засыпкой ям землей | шт. | 0,00 | 50,00 | 50 | 100,00% | |||||||||
| 3.6. | Прополка приствольных лунок с рыхлением почвы, погрузкой и выводом мусора | кв. м | 1204,00 | 1072,80 | -131 | 89,10% | |||||||||
| 3.7. | Обрезка отцветших соцветий с последующим сбором, погрузкой и вывозом | шт. | 80,00 | 1049,00 | 969 | 1311,25% | |||||||||
| 3.8. | Связывание кустов шпагатом при подготовке к укрытию на зиму | шт. | 0,00 | 1049,00 | 1049 | 100,00% | |||||||||
| 3.9. | Окучивание кустов утепляющим материалом на зиму | шт. | 0,00 | 1049,00 | 1049 | 100,00% | |||||||||
| 3.10. | Полив кустарников живой изгороди | п. м | 59880,00 | 59880 | 100,00% | ||||||||||
| 3.11. | Стрижка живой изгороди с 3-х сторон с последующим сбором, погрузкой и вывозкой | т. кв. м | 25,00 | 94,42 | 69 | 377,68% | |||||||||
| 3.12. | Очистка кустарников живой изгороди от случайного мусора со сбором и последующим вывозом (10% от площади кустарников): | 100,00% | |||||||||||||
| скверы - 1 раз в неделю | т. кв. м | 43,00 | 81,27 | 38 | 189,00% | ||||||||||
| газоны - 2 раза в неделю | т. кв. м | 17,00 | 49,32 | 32 | 290,12% | ||||||||||
| 3.13. | Прочистка живой изгороди с вырезкой сухих, поломанных и старых побегов с применением ножовки и секатора, зачисткой крупных срезов и закраской, с последующим сбором, погрузкой и вывозкой | п. м | 9652,00 | 9537,10 | -115 | 98,81% | |||||||||
| 3.14. | Обрезка живой изгороди на "пень" с последующим сбором, погрузкой и вывозкой | шт. | 0,00 | 1000,00 | 1000 | 100,00% | |||||||||
| IV. | Работы по уходу за цветниками и вазонами | 100,00% | |||||||||||||
| 4.1. | Подготовка почвы под цветники (копание уплотненных почв с разравниванием и разбивкой комьев, добавлением растительной земли, очисткой цветника от камней, корней и т.д.) | кв. м | 0,00 | 3289,80 | 3290 | 100,00% | |||||||||
| 4.2. | Известкование почвы и внесение минеральных удобрений | кв. м | 0,00 | 3289,80 | 3290 | 100,00% | |||||||||
| 4.3. | Нанесение рисунка с разметкой необходимых точек, натягиванием шнура | шт. | 0,00 | 113000,00 | 113000 | 100,00% | |||||||||
| 4.4. | Приобретение цветов | шт. | 0,00 | 113000,00 | 113000 | 100,00% | |||||||||
| 4.5. | Посадка цветочной рассады (однолетники) в клумбы, рабатки и вазоны | шт. | 0,00 | 113000,00 | 113000 | 100,00% | |||||||||
| 4.6. | Полив растений из шланга | кв. м | 0,00 | 141461,40 | 141461 | 100,00% | |||||||||
| 4.7. | Очистка площади с уборкой мусора и вывоза после посадки цветов | кв. м | 0,00 | 3289,80 | 3290 | 100,00% | |||||||||
| 4.8. | Прореживание цветочных растений с рыхлением почвы и прополкой и вывозом | кв. м | 0,00 | 29608,20 | 29608 | 100,00% | |||||||||
| 4.9. | Обрезка отцветших растений и относка вырезанных стеблей за пределы цветника и вывозом | кв. м | 0,00 | 65796,00 | 65796 | 100,00% | |||||||||
| 4.10. | Очистка цветников от старых стеблей цветочных растений с выносом за пределы цветника и вывозом | кв. м | 0,00 | 3289,80 | 3290 | 100,00% | |||||||||
| 4.11. | Очистка цветника от случайного мусора с отноской за пределы цветника и вывозом, 50% от площади | кв. м | 0,00 | 118432,80 | 118433 | 100,00% | |||||||||
| 4.12. | Подготовка почвы (засыпка растительного грунта в газоны) | кв. м | 0,00 | 7,00 | 7 | 100,00% | |||||||||
| 4.13. | Внесение минеральных удобрений | кв. м | 0,00 | 7,00 | 7 | 100,00% | |||||||||
| 4.14. | Приобретение цветочных кашпо | шт. | 0,00 | 50,00 | 50 | 100,00% | |||||||||
| 4.15. | Полив растений ручным способом | кв. м | 0,00 | 154,00 | 154 | 100,00% | |||||||||
| 4.16. | Транспортировка и установка разноуровневых цветочных вазонов и уборка (10 конструкций), и вывоз цветочных кашпо на хранение | шт. | 0,00 | 20,00 | 20 | 100,00% | |||||||||
| 4.17. | Прореживание цветочных растений с рыхлением почвы и прополкой и вывозом | кв. м | 0,00 | 56,00 | 56 | 100,00% | |||||||||
| 4.18. | Протирка ваз в канделябре (по 10 шт.) тряпкой с удалением подтеков и грязи (надо посчитать на меньший размер) | шт. | 0,00 | 1200,00 | 1200 | 100,00% | |||||||||
| V. | Работы по уходу за цветами многолетниками (розы) | 100,00% | |||||||||||||
| 5.1. | Полив растений (10 л/кв. м) | кв. м | 0,00 | 415,00 | 415 | 100,00% | |||||||||
| 5.2. | Прополка роз с рыхлением почвы | кв. м | 0,00 | 1245,00 | 1245 | 100,00% | |||||||||
| 5.3. | Подкормка роз органическими удобрениями | кв. м | 0,00 | 415,00 | 415 | 100,00% | |||||||||
| 5.4. | Подкормка роз минеральными удобрениями | кв. м | 0,00 | 415,00 | 415 | 100,00% | |||||||||
| 5.5. | Обрезка среднерослых роз с откидкой срезанных веток в сторону | шт. | 0,00 | 1080,00 | 1080 | 100,00% | |||||||||
| 5.6. | Окучивание роз на зиму | шт. | 0,00 | 540,00 | 540 | 100,00% | |||||||||
| 5.7. | Заготовка шпилек для пришпиливания роз | шт. | 0,00 | 540,00 | 540 | 100,00% | |||||||||
| 5.8. | Пришпиливание кустов роз, пригнув ветки к земле | шт. | 0,00 | 540,00 | 540 | 100,00% | |||||||||
| 5.9. | Утепление кустов роз на зиму лапником | шт. | 0,00 | 540,00 | 540 | 100,00% | |||||||||
| 5.10. | Удаление утепляющего слоя лапника | шт. | 0,00 | 540,00 | 540 | 100,00% | |||||||||
| 5.11. | Разокучивание грунта с разравниванием кустов роз | шт. | 0,00 | 540,00 | 540 | 100,00% | |||||||||
| 5.12. | Весенняя обрезка роз 50% | шт. | 0,00 | 270,00 | 270 | 100,00% | |||||||||
| 5.13. | Удаление дикой поросли | шт. | 0,00 | 540,00 | 540 | 100,00% | |||||||||
| 5.14. | Очистка цветника от случайного мусора с выносом его за пределы цветника, 50% от площади | кв. м | 0,00 | 17056,00 | 17056 | 100,00% | |||||||||
| 5.15. | Выборочная обрезка отцветших роз. Сбор и вынос срезанных побегов за пределы цветника (до 10% общего числа роз) | шт. | 0,00 | 216,00 | 216 | 100,00% | |||||||||
| 5.16. | Опрыскивание роз от вредителей и болезней с приготовлением рабочего раствора, заправкой опрыскивателя, обработкой участка и промывкой машины | шт. | 0,00 | 1080,00 | 1080 | 100,00% | |||||||||
| VI. | Работы по уходу за садово-парковыми асфальтовыми, плиточными дорожками | 100,00% | |||||||||||||
| 6.1. | Подметание дорожек со сбором и вывозом мусора: | 100,00% | |||||||||||||
| заметание вокруг урн, скамеек, ежедневно | т. кв. м | 4,00 | 39,82 | 36 | 995,50% | ||||||||||
| заметание вдоль бордюрного камня по периметру пешеходных дорожек, цветников (вручную) | т. кв. м | 15,00 | 136,16 | 121 | 907,73% | ||||||||||
| остальную площадь дорожек | т. кв. м | 248,00 | 2413,16 | 2165 | 973,05% | ||||||||||
| 6.2. | Полив и мытье дорожек | т. кв. м | 61,00 | 558,60 | 498 | 915,74% | |||||||||
| 6.3. | Очистка дорожек от травы (10% от площади) со сбором и вывозом | т. кв. м | 8,00 | 11,17 | 3 | 139,63% | |||||||||
| 6.4. | Зимнее содержание дорожек в скверах (расчистка от снега, расчистка пешеходных дорожек в полном объеме вручную 10% от общей площади) | т. кв. м | 4,00 | 133,92 | 130 | 3348,00% | |||||||||
| 6.5. | Расчистка дорожек плужно-щеточными (механизировано (90% от общей площади) | т. кв. м | 146,00 | 1206,72 | 1061 | 826,52% | |||||||||
| 6.6. | Восстановлением плиточных дорожек 1% от площади | т. кв. м | 0,00 | 107,18 | 107 | 100,00% | |||||||||
| 6.7. | Вывоз снега | т | 0,00 | 8000,00 | 8000 | 100,00% | |||||||||
| VII. | Работы по уходу за скамейками | 100,00% | |||||||||||||
| 7.1. | Погрузка, разгрузка, расстановка скамеек | шт. | 0,00 | 30,00 | 30 | 100,00% | |||||||||
| 7.2. | Сбор, погрузка и разгрузка на хранение скамеек | шт. | 30,00 | 30,00 | 0 | 100,00% | |||||||||
| 7.3. | Ремонт скамеек: (замена реек, окраска): | 100,00% | |||||||||||||
| замена реек | шт. | 0,00 | 75,00 | 75 | 100,00% | ||||||||||
| окраска | шт. | 0,00 | 152,00 | 152 | 100,00% | ||||||||||
| 7.4. | Перемещение и расстановка скамеек по местам | шт. | 30,00 | 329,00 | 299 | 1096,67% | |||||||||
| 7.5. | Протирка поверхности скамеек | кв. м | 1800,00 | 4210,00 | 2410 | 233,89% | |||||||||
| 7.6. | Мытье поверхности скамеек с применением щеток и тряпок, с подносом воды | шт. | 500,00 | 1202,00 | 702 | 240,40% | |||||||||
| 7.7. | Сметание снега со скамеек метлой и откидывание его в сторону на расстояние до 3 м при толщине слоя снега свыше 10 см | кв. м | 600,00 | 5688,00 | 5088 | 948,00% | |||||||||
| VIII. | Работы по уходу за урнами | 100,00% | |||||||||||||
| 8.1. | Сбор на хранение урн | шт. | 116,00 | 116,00 | 0 | 100,00% | |||||||||
| 8.2. | Расстановка урн | шт. | 0,00 | 116,00 | 116 | 100,00% | |||||||||
| 8.3. | Мойка урн внутри и снаружи | шт. | 234,00 | 508,00 | 274 | 217,09% | |||||||||
| 8.4. | Протирка урн | шт. | 624,00 | 2794,00 | 2170 | 447,76% | |||||||||
| 8.5. | Очистка урн от мусора вручную (погрузка, транспортировка на расстояние до 20 км) | шт. | 11328,00 | 20976,00 | 9648 | 185,17% | |||||||||
| 8.6. | Очистка от мусора стационарных урн (погрузка, транспортировка на расстояние до 20 км) | шт. | 6420,00 | 20247,00 | 13827 | 315,37% | |||||||||
| 8.7. | Расчистка стационарных урн от снега | шт. | 576,00 | 2040,00 | 1464 | 354,17% | |||||||||
| 8.8. | Ремонт (выправка элементов) урн, 2 кв. м | кв. м | 0,00 | 132,00 | 132 | 100,00% | |||||||||
| 8.9. | Окраска урн, 2 кв. м | шт. | 0,00 | 220,00 | 220 | 100,00% | |||||||||
| IX. | Работы по уходу за наружными оградами | 100,00% | |||||||||||||
| 9.1. | Промывка от пыли и грязи водой под напором поливомоечной машиной оград | м | 364,00 | 2606,00 | 2242 | 715,93% | |||||||||
| 9.2. | Протирка оград от пыли, грязи, песка и хлоридов весной и летом: | т. кв. м | 0,40 | 2,60 | 2 | 650,00% | |||||||||
| 9.3. | Удаление с цоколя оград наплывов песка и земли железными щетками | м | 182,00 | 1303,00 | 1121 | 715,93% | |||||||||
| 9.4. | Удаление сорной растительности у оград со сбором и перенесением в кучи, вывозом | т. кв. м | 0,40 | 5,20 | 5 | 1300,00% | |||||||||
| 9.5. | Обметание и очистка от снега в зимний период | м | 727,24 | 26060,00 | 25333 | 3583,41% | |||||||||
| 9.6. | Очистка оград от ржавчины, окалины, брызг раствора, краски и т.д. | т. кв. м | 0,04 | 1,30 | 1 | 3250,00% | |||||||||
| 9.7. | Окраска пистолетомраспылителем | т. кв. м | 1,00 | 1,30 | 0 | 130,00% | |||||||||
| 9.8. | Восстановление и ремонт ограждений, 3% | т. кв. м | 5,00 | 39,09 | 34 | 781,80% | |||||||||
| X. | Работы по уходу за постаментами памятников | 100,00% | |||||||||||||
| 10.1. | Подметание площадок у постаментов памятника | т. кв. м | 34,00 | 48,84 | 15 | 143,65% | |||||||||
| 10.2. | Промывка водой и тщательная протирка щеткой, ветошью или тряпкой полированных и мраморных поверхностей с удалением грязи и песка | т. кв. м | 2,00 | 5,55 | 4 | 277,50% | |||||||||
| 10.3. | Протирка полированных и мраморных поверхностей до блеска с удалением загрязнений и пятен | т. кв. м | 3,00 | 5,55 | 3 | 185,00% | |||||||||
| 10.4. | Восстановление (ремонт) постаментов, 5% от площади | т. кв. м | 0,00 | 39,06 | 39 | 100,00% | |||||||||
| 10.5. | Расчистка от снега площадок у постаментов памятников | т. кв. м | 4,00 | 44,40 | 40 | 1110,00% | |||||||||
| XI. | Работы по уходу за лестницами | 100,00% | |||||||||||||
| 11.1. | Подметание лестниц с выборкой и удалением мусора из стыков и пазов | т. кв. м | 11,50 | 3,96 | -8 | 34,43% | |||||||||
| 11.2. | Промывка лестниц | т. кв. м | 0,00 | 0,45 | 0 | 100,00% | |||||||||
| 11.3. | Расчистка от снега | т. кв. м | 0,90 | 3,60 | 3 | 400,00% | |||||||||
| 11.4. | Сколка уплотненного и примерзшего снега к ступеням | т. кв. м | 0,30 | 1,80 | 2 | 600,00% | |||||||||
| 11.5. | Посыпка лестниц реагентом (ПСС) | т. кв. м | 0,20 | 0,63 | 0 | 315,00% | |||||||||
| XII. | Содержание фонтана | 100,00% | |||||||||||||
| 12.1. | Демонтаж оборудования фонтана | 1,00 | 100,00% | ||||||||||||
| 12.2. | Монтаж оборудования фонтана | 1,00 | 100,00% | ||||||||||||
| 12.3. | Очистка дна и стенок фонтана от грязи и ила с промывкой водой | кв. м | 18288,60 | 25819,00 | 141,18% | ||||||||||
| 12.4. | Удаление мусора с зеркал воды фонтана | кв. м | 886,55 | 1199,06 | 135,25% | ||||||||||
| 12.5. | Очистка труб от грязи | м | 170,00 | 250,00 | 147,06% | ||||||||||
| 12.6. | Очистка труб от ржавчины | м | 250,00 | 100,00% | |||||||||||
| 12.7. | Спуск воды в коллектор | куб. м | 1200,00 | 100,00% | |||||||||||
| 12.8. | Укрытие многоструйного фонтана | кв. м | 113,04 | 100,00% | |||||||||||
| 12.9. | Уборка от мусора каскадного фонтана, 10% от площади | кв. м | 524,80 | 4460,80 | 850,00% | ||||||||||
| 4. | Субсидия из бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" | тыс. руб. | 5701,20 | 0,00 | 0,00 | 36465,54 | 30764 | 639,61% | |||||||
| 4.1. | на выполнение муниципального задания | тыс. руб. | 5701,20 | 36465,54 | 30764 | 639,61% | |||||||||
| 5. | Расходы субсидий: | тыс. руб. | 5700,99 | 36465,54 | 30765 | 639,64% | |||||||||
| 5.1. | ФЗП | тыс. руб. | 2189,20 | 13943,31 | 11754,11 | 636,91% | |||||||||
| в том числе ФЗП персонала, непосредственно оказывающего муниципальные услуги | тыс. руб. | 1231,50 | 10265,20 | 9033,70 | 833,55% | ||||||||||
| 5.2. | ФЗП на ед. услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |||||||||
| в том числе ФЗП персонала, непосредственно оказывающего муниципальные услуги на ед. услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | ||||||||||
| 5.3. | Отчисления от ФЗП | тыс. руб. | 770,60 | 5019,59 | 4248,99 | 651,39% | |||||||||
| 5.4. | Теплоэнергия | тыс. руб. | 75,20 | 85,00 | 9,80 | 113,03% | |||||||||
| 5.5. | Водоснабжение, водоотведение | тыс. руб. | 7,20 | 14,00 | 6,80 | 194,44% | |||||||||
| 5.6. | Электроэнергия | тыс. руб. | 44,00 | 56,00 | 12,00 | 127,27% | |||||||||
| 5.7. | Услуги связи | тыс. руб. | 132,00 | 156,00 | 24,00 | 118,18% | |||||||||
| 5.8. | Услуги транспорта | тыс. руб. | 1452,00 | 4658,00 | 3206,00 | 320,80% | |||||||||
| 5.9. | Проезд в отпуск | тыс. руб. | 25,66 | 25,66 | 100,00% | ||||||||||
| 5.10. | Продукты питания | тыс. руб. | 0,00% | ||||||||||||
| 5.11. | Медикаменты | тыс. руб. | 0,00% | ||||||||||||
| 5.12. | Прочие | тыс. руб. | 1030,79 | 12507,97 | 11477,18 | 1213,44% | |||||||||
| Материалы | тыс. руб. | 850,00 | 10600,46 | 9750,46 | 1247,11% | ||||||||||
| Содержание имущества | тыс. руб. | 180,79 | 1907,51 | 1726,72 | 1055,10% | ||||||||||
| 6. | Средства ОМС | тыс. руб. | |||||||||||||
| 7. | Доходы всего: | тыс. руб. | |||||||||||||
| 7.1. | Доходы от оказания услуг, включенных в муниципальное задание | ||||||||||||||
| 8. | Расходы внебюджетных средств, всего: | тыс. руб. | |||||||||||||
| 9. | Финансовый результат | тыс. руб. | |||||||||||||
| 10. | Целевые субсидии (в т.ч. исполнение публичных обязательств) | тыс. руб. | 4130 | 26600 | 22470,0 | 644,07% | |||||||||
| 10.1. | Целевая программа "Охрана окружающей среды на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2011 - 2014 годы" | 4130 | 26600 | 22470,00 | 644,07% | ||||||||||
| 11. | Бюджетные инвестиции | тыс. руб. | |||||||||||||
| 12. | Кредиторская задолженность по состоянию на начало периода | тыс. руб. | |||||||||||||
| 13. | Дебиторская задолженность по состоянию на начало периода | тыс. руб. | |||||||||||||
| 14. | Среднегодовая численность персонала | чел. | 24,50 | 140 | 115,50 | 571,43% | |||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||
| непосредственно оказывающих услуги конечному потребителю | 20,00 | 132 | 112,00 | 660,00% | |||||||||||
| 15. | Средняя заработная плата | руб. | 17871,02 | 19919,02 | 2048,00 | 111,46% | |||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||
| персонала, непосредственно оказывающего услуги конечному потребителю | 15393,75 | 19441,67 | 4047,92 | 126,30% | |||||||||||
| 16. | Среднегодовая стоимость основных средств | тыс. руб. | 238921,10 | 238921,10 | 0,00 | 100,00% |
- продолжение таблицы
| N п/п | Наименование показателей | Единица измерения показателей | В том числе по значениям по месяцам очередного финансового года | |||||||
| январь | февраль | март | 1 кв. | апрель | май | июнь | 2 кв. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Вместимость (согласно лицензии) | |||||||||
| 2. | План натуральных показателей в соответствии с муниципальным заданием: | |||||||||
| Текущее содержание объектов городского зеленого хозяйства, расположенных на земельных участках общего пользования на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" | ||||||||||
| I. | Работа по уходу за газонами | |||||||||
| 1.1. | Разбрасывание (ворошение) слежавшегося снега на газонах | т. кв. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,78 | 4,79 | 0,0 | 9,57 |
| 1.2. | Прочесывание поверхности с очисткой от мусора, листвы, отмершей травы с последующим вывозом | т. кв. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.3. | Сгребание листвы с поверхности газона после листопада с последующим вывозом (после 80 - 90% опада): | т. кв. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.4. | Очистка газона от случайного мусора (в т.ч. бытового и крупногабаритного) с последующим вывозом: | |||||||||
| категория 1, от площади 10% каждый день | т. кв. м | 106,7 | 106,7 | 206,8 | 420,2 | 200,1 | 206,8 | 200,1 | 606,97 | |
| категория 2, от площади 10%, через день | т. кв. м | 15,0 | 15,0 | 29,1 | 59,2 | 28,2 | 29,1 | 28,2 | 85,54 | |
| категория 3, от площади 25%, 2 раза в неделю | т. кв. м | 34,4 | 34,4 | 66,7 | 135,5 | 64,5 | 66,7 | 64,5 | 195,65 | |
| по газонам | т. кв. м | 17,8 | 17,8 | 34,4 | 69,9 | 33,3 | 34,4 | 33,3 | 101,01 | |
| 1.5. | Выкашивание травостоя на газонах с последующим вывозом: | |||||||||
| категория 1 | т. кв. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,7 | 66,7 | 133,40 | |
| категория 2 | т. кв. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,4 | 9,4 | 18,80 | |
| категория 3 | т. кв. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 8,50 | |
| по газонам | т. кв. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,1 | 11,1 | 22,20 | |
| 1.6. | Подкормка газона сухими минеральными удобрениями с равномерным разбрасыванием по участку: | |||||||||
| категория 1, от площади 3% | т. кв. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,00 | |
| категория 2, от площади 2% | т. кв. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,28 | 0,0 | 0,28 | |
| категория 3, от площади 1% | т. кв. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,08 | 0,0 | 0,08 | |
| газоны | т. кв. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,33 | |
| 1.7. | Полив газона водой: | |||||||||
| категория 1, от площади 3% | т. кв. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,00 | |
| категория 2, от площади 2% | т. кв. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,18 | |
| категория 3, от площади 1% | т. кв. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,08 | |
| газоны, 3% | т. кв. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,33 | |
| 1.8. | Газоны на магистралях и улицах: | |||||||||
| очистка газонов от песка с сгребанием в кучи и перекидкой его на мостовую | т. кв. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,1 | 0,0 | 11,10 | |
| Промывка газона в местах наличия песка поливомоечной машиной | т. кв. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,1 | 0,0 | 11,10 | |
| II. | Работы по уходу за деревьями | |||||||||
| 2.1. | Полив деревьев 40 л/1 дер. | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2451,0 | 2451,00 |
| 2.2. | Опрыскивание ядохимикатами деревьев в безлиственном состоянии с приготовлением раствора заданной концентрации | дер. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 500,00 |
| 2.3. | Опрыскивание ядохимикатами деревьев в облиственном состоянии с приготовлением раствора заданной концентрации | дер. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,00 |
| 2.4. | Побелка деревьев (ул. Ленина, Коммунистический) | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 690,0 | 0,0 | 690,00 |
| 2.5. | Внесение удобрений с заделкой в почву ул. Ленина (от ул. Сахалинской до пр. Победы), новые посадки 1 м x 1 м | кв. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1198,5 | 1198,5 | 2397,00 |
| 2.6. | Валка аварийных деревьев с распиловкой, погрузкой и вывозкой | шт. | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 11,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 13,00 |
| 2.7. | Корчевка пней с погрузкой и вывозкой | дер. | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 11,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 13,00 |
| 2.8. | Вырезка сухих ветвей деревьев с последующим сбором, погрузкой и вывозом | шт. | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,00 |
| 2.9. | Удаление поросли деревьев с последующим сбором, погрузкой и вывозом, | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 250,00 |
| 2.10. | Лечение ран деревьев (заделка дупел) | 1 рана | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125,0 | 75,0 | 50,0 | 250,00 |
| 2.11. | Закраска ран при площади повреждения свыше 1000 кв. см, 10% от общего количества деревьев | 1 дер. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125,0 | 75,0 | 50,0 | 250,00 |
| 2.12. | Омолаживание деревьев (формовочная обрезка) лиственных пород с последующей погрузкой и вывозкой | 1 дер. | 0,0 | 50,0 | 100,0 | 150,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,00 |
| 2.13. | Смена подвязок со снятием старых и обвязкой новыми, сбором и удалением старых подвязок и вывозом | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 100,0 | 250,00 |
| 2.14. | Установка недостающих кольев | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 100,0 | 250,00 |
| 2.15. | Очистка приствольных лунок с погрузкой вывозом (пр. Победы, ул. Ленина (от Сах. до Победы), Комсомольская (от Ком. пр. до Победы)): | 0,0 | ||||||||
| мусора | кв. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2256,0 | 2256,0 | 4512,00 | |
| наплывов | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |
| травы | кв. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 564,0 | 564,0 | 1128,00 | |
| III. | Работы по уходу за кустарниками | |||||||||
| 3.1. | Полив кустарников (посадки 2007 - 2010 гг.) | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4094,0 | 4094,00 |
| 3.2. | Внесение удобрений с заделкой в почву (погрузка, транспортировка мин. удобрений, разгрузка) | т. кв. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,2 | 19,2 | 38,37 |
| 3.3. | Обрезка и прореживание крон кустарников (вырезка лишних сучьев, сломанных побегов и суши, обрезка кроны кустарников) с последующим сбором, погрузкой и вывозом | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1537,0 | 0,0 | 0,0 | 1537,00 |
| 3.4. | Очистка кустарников от случайного мусора со сбором и последующим вывозом (10% от площади кустарников): | |||||||||
| скверы - 1 через день | кв. м | 0,0 | 0,0 | 212,6 | 212,6 | 425,3 | 3402,2 | 3189,6 | 7017,12 | |
| газоны - 2 через день | кв. м | 0,0 | 0,0 | 53,6 | 53,6 | 107,3 | 858,2 | 804,6 | 1770,12 | |
| 3.5. | Корчевка кустарников с подкопом и подрубкой корней, отноской кустов на расстояние до 50 м и засыпкой ям землей | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,00 |
| 3.6. | Прополка приствольных лунок с рыхлением почвы, погрузкой и выводом мусора 1, 2 | кв. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 536,4 | 536,40 |
| 3.7. | Обрезка отцветших соцветий с последующим сбором, погрузкой и вывозом (п/р Хомутово) + новые 2010 | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 3.8. | Связывание кустов шпагатом при подготовке к укрытию на зиму (п/р Хомутово) + новые 2010) | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 3.9. | Окучивание кустов утепляющим материалом на зиму (п/р) + новые 22010 | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 3.10. | Полив посадки 2007 - 2010 | м. п | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19960,0 | 19960,00 |
| 3.11. | Стрижка живой изгороди с 3-х сторон с последующим сбором, погрузкой и вывозкой | т. кв. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,5 | 31,5 | 62,94 |
| 3.12. | Очистка кустарников живой изгороди от случайного мусора со сбором и последующим вывозом (10% от площади кустарников) | |||||||||
| скверы - 1 через день | т. кв. м | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 1,8 | 14,3 | 13,4 | 29,47 | |
| газоны - 2 через день | т. кв. м | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 1,1 | 8,7 | 8,6 | 18,33 | |
| 3.13. | Прочистка живой изгороди с вырезкой сухих, поломанных и старых побегов с применением ножовки и секатора, зачисткой крупных срезов и закраской, с последующим сбором, погрузкой и вывозкой | п. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9537,1 | 0,0 | 9537,10 |
| 3.14. | Обрезка живой изгороди на "пень" с последующим сбором, погрузкой и вывозкой | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 1000,00 |
| IV. | Работы по уходу за цветниками и вазонами | |||||||||
| 4.1. | Подготовка почвы под цветники (копание уплотненных почв с разравниванием и разбивкой комьев, добавлением растительной земли, очисткой цветника от камней, корней и т.д.) | кв. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1678,2 | 1611,6 | 3289,80 |
| 4.2. | Известкование почвы и внесение минеральных удобрений | кв. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1678,2 | 1611,6 | 3289,80 |
| 4.3. | Нанесение рисунка с разметкой необходимых точек, натягиванием шнура | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58700,0 | 54300,0 | 113000,00 |
| 4.4. | Приобретение цветов | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 113000,0 | 0,0 | 113000,00 |
| 4.5. | Посадка цветочной рассады (однолетники) в клумбы, рабатки и вазоны | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58700,0 | 54300,0 | 113000,00 |
| 4.6. | Полив растений из шланга | кв. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32898,0 | 49347,0 | 82245,00 |
| 4.7. | Очистка площади с уборкой мусора и вывозом после посадки цветов | кв. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1678,2 | 1611,6 | 3289,80 |
| 4.8. | Прореживание цветочных растений с рыхлением почвы и прополкой, и вывозом | кв. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3289,8 | 6579,6 | 9869,40 |
| 4.9. | Обрезка отцветших растений и относка вырезанных стеблей за пределы цветника и вывозом | кв. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 4.10. | Очистка цветников от старых стеблей цветочных растений с выносом за пределы цветника и вывозом | кв. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 4.11. | Очистка цветника от случайного мусора с отноской за пределы цветника и вывозом, 50% от площади | кв. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16449,0 | 24673,5 | 41122,50 |
| 4.12. | Подготовка почвы (засыпка растительного грунта в газоны) | кв. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 7,00 |
| 4.13. | Внесение минеральных удобрений | кв. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 7,00 |
| 4.14. | Приобретение цветочных кашпо | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,00 |
| 4.15. | Полив растений ручным способом | кв. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 28,00 |
| 4.16. | Транспортировка и установка разноуровневых цветочных вазонов и уборка (10 конструкций), и вывоз цветочных кашпо на хранение | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,00 |
| 4.17. | Прореживание цветочных растений с рыхлением почвы и прополкой, и вывозом | кв. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 14,00 |
| 4.18. | Протирка ваз в канделябре (по 10 шт.) тряпкой с удалением подтеков и грязи (надо посчитать на меньший размер) | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,00 |
| V. | Работы по уходу за цветамимноголетниками (розы) | |||||||||
| 5.1. | Полив растений (10 л/кв. м) | кв. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 103,8 | 103,8 | 207,60 |
| 5.2. | Прополка роз с рыхлением почвы | кв. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 415,0 | 415,00 |
| 5.3. | Подкормка роз органическими удобрениями | кв. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 415,0 | 0,0 | 415,00 |
| 5.4. | Подкормка роз минеральными удобрениями | кв. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 415,0 | 415,00 |
| 5.5. | Обрезка среднерослых роз с откидкой срезанных веток в сторону | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 540,0 | 540,0 | 1080,00 |
| 5.6. | Окучивание роз на зиму | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 5.7. | Заготовка шпилек для пришпиливания роз | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 5.8. | Пришпиливание кустов роз, пригнув ветки к земле | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 5.9. | Утепление кустов роз на зиму лапником | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 5.10. | Удаление утепляющего слоя лапника | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 540,0 | 0,0 | 0,0 | 540,00 |
| 5.11. | Разокучивание грунта с разравниванием кустов роз | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 540,0 | 0,0 | 0,0 | 540,00 |
| 5.12. | Весенняя обрезка роз, 50% | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 270,0 | 0,0 | 270,00 |
| 5.13. | Удаление дикой поросли | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 540,0 | 540,00 |
| 5.14. | Очистка цветника от случайного мусора с выносом его за пределы цветника, 50% от площади | кв. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2080,0 | 3120,0 | 5200,00 |
| 5.15. | Выборочная обрезка отцветших роз. Сбор и вынос срезанных побегов за пределы цветника (до 10% общего числа роз) | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 5.16. | Опрыскивание роз от вредителей и болезней с приготовлением рабочего раствора, заправкой опрыскивателя, обработкой участка и промывкой машины | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 540,0 | 540,00 |
| VI. | Работы по уходу за садово-парковыми асфальтовыми, плиточными дорожками | |||||||||
| 6.1. | Подметание дорожек со сбором и вывозом мусора: | |||||||||
| заметание вокруг урн, скамеек, ежедневно | т. кв. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 6,8 | 6,6 | 15,18 | |
| заметание вдоль бордюрного камня по периметру пешеходных дорожек, цветников (вручную), 2 раза в неделю | т. кв. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,9 | 23,7 | 22,2 | 51,80 | |
| остальную площадь дорожек | т. кв. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 104,9 | 419,7 | 393,5 | 918,05 | |
| 6.2. | Полив и мытье дорожек | т. кв. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 111,7 | 111,7 | 223,44 |
| 6.3. | Очистка дорожек от травы (10% от площади) со сбором и вывозом | т. кв. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 2,79 |
| 6.4. | Зимнее содержание дорожек в скверах (расчистка от снега, расчистка пешеходных дорожек в полном объеме вручную, 10% от общей площади) | т. кв. м | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 83,7 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 11,16 |
| 6.5. | Расчистка дорожек плужно-щеточными (механизировано (90% от общей площади) | т. кв. м | 251,4 | 251,4 | 251,4 | 754,2 | 100,6 | 0,0 | 0,0 | 100,56 |
| 6.6. | Восстановление плиточных дорожек (сквер Памятный камень, Сквер "Пушкина", сквер Ленина) 1% от площади | т. кв. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,05 | 0,05 |
| 6.7. | Вывоз снега (Сквер "Чехова", пл. Ленина, мемориал Славы) | т | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| VII. | Работы по уходу за скамейками | |||||||||
| 7.1. | Погрузка, разгрузка, расстановка скамеек | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 30,00 |
| 7.2. | Сбор, погрузка и разгрузка на хранение скамеек | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 7.3. | Ремонт скамеек: (замена реек, окраска) (от 152 - 30%) | |||||||||
| замена реек (от 152 шт. - 50%) | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,5 | 0,0 | 37,50 | |
| окраска | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 152,0 | 0,0 | 152,00 | |
| 7.4. | Перемещение и расстановка скамеек по местам | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94,0 | 47,0 | 141,00 |
| 7.5. | Протирка поверхности скамеек (кол-во 94 x 1 x 2) | кв. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74,0 | 752,0 | 752,0 | 1578,00 |
| 7.6. | Мытье поверхности скамеек с применением щеток и тряпок, с подносом воды | кв. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74,0 | 188,0 | 188,0 | 450,00 |
| 7.7. | Сметание снега со скамеек метлой и откидыванием его в сторону на расстояние до 3 м при толщине слоя снега свыше 10 см | кв. м | 1264,0 | 1264,0 | 1264,0 | 3792,0 | 316,0 | 0,0 | 0,0 | 316,00 |
| VIII. | Работы по уходу за урнами | |||||||||
| 8.1. | Сбор на хранение урн | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 8.2. | Расстановка урн (116 штук, 1 урна весит 25 кг) | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 116,0 | 0,0 | 116,00 |
| 8.3. | Мойка урн внутри и снаружи (стац 51 + 76) | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,5 | 127,0 | 190,50 |
| 8.4. | Протирка урн | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 508,0 | 508,0 | 1016,00 |
| 8.5. | Очистка урн от мусора вручную (погрузка, транспортировка на расстояние до 20 км) 2 раза в сутки, 0,106 куб. м/ед., 80% наполняемость урн | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2356,0 | 4560,0 | 6916,00 |
| 8.6. | Очистка от мусора стационарных урн (погрузка, транспортировка на расстояние до 20 км) 2 раза в сутки в летнее время | шт. | 765,0 | 765,0 | 1581,0 | 3111,0 | 1530,0 | 1581,0 | 3060,0 | 6171,00 |
| 8.7. | Расчистка стационарных урн от снега | шт. | 408,0 | 408,0 | 408,0 | 1224,0 | 204,0 | 0,0 | 0,0 | 204,00 |
| 8.8. | Ремонт (выправка элементов) урн, 2 кв. м, 30% от 220 урн | кв. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 132,0 | 0,0 | 0,0 | 132,00 |
| 8.9. | Окраска урн, 2 кв. м (220 урн x 2) | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220,0 | 0,0 | 220,00 |
| IX. | Работы по уходу за наружными оградами | |||||||||
| 9.1. | Промывка от пыли и грязи водой под напором поливомоечной машиной оград | м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1303,0 | 0,0 | 1303,00 |
| 9.2. | Протирка оград от пыли, грязи, песка и хлоридов весной и летом: | т. кв. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 1,30 |
| 9.3. | Удаление с цоколя оград наплывов песка и земли железными щетками | м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1303,0 | 0,0 | 1303,00 |
| 9.4. | Удаление сорной растительности у оград со сбором и перенесением в кучи, вывозом | т. кв. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 1,30 |
| 9.5. | Обметание и очистка от снега в зимний период | м | 5212,0 | 5212,0 | 5212,0 | 15636,0 | 2606,0 | 0,0 | 0,0 | 2606,00 |
| 9.6. | Очистка оград от ржавчины, окалины, брызг раствора, краски и т.д. | т. кв. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 1,30 |
| 9.7. | Окраска пистолетомраспылителем: | т. кв. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 1,30 |
| 9.8. | Восстановление и ремонт ограждений, 3% | кв. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,5 | 0,0 | 19,55 |
| X. | Работы по уходу за постаментами памятников | |||||||||
| 10.1. | Подметание площадок у постаментов памятника | т. кв. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,9 | 8,9 | 17,76 |
| 10.2. | Промывка водой и тщательная протирка щеткой, ветошью или тряпкой полированных и мраморных поверхностей с удалением грязи и песка | т. кв. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 2,22 |
| 10.3. | Протирка полированных и мраморных поверхностей до блеска с удалением загрязнений и пятен | т. кв. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 2,22 |
| 10.4. | Восстановление (ремонт) постаментов (Мемориал Славы), 5% от площади | т. кв. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 8,6 | 13,40 |
| 10.5. | Расчистка от снега площадок у постаментов памятников | т. кв. м | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 26,6 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 4,44 |
| XI. | Работы по уходу за лестницами | |||||||||
| 11.1. | Подметание лестниц с выборкой и удалением мусора из стыков и пазов | т. кв. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 1,44 |
| 11.2. | Промывка лестниц | т. кв. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,18 |
| 11.3. | Расчистка от снега | т. кв. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 1,00 |
| 11.4. | Сколка уплотненного и примерзшего снега к ступеням | т. кв. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,1 | 0,59 |
| 11.5. | Посыпка лестниц реагентом (ПСС) | т. кв. м | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| XII. | Содержание фонтана | |||||||||
| 12.1. | Демонтаж оборудования фонтана | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |||
| 12.2. | Монтаж оборудования фонтана | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |||
| 12.3. | Очистка дна и стенок фонтана от грязи и ила с промывкой водой | кв. м | 0,0 | 3227,4 | 3227,4 | 3227,4 | 9682,20 | |||
| 12.4. | Удаление мусора с зеркал воды фонтана | кв. м | 0,0 | 149,9 | 149,9 | 149,9 | 449,64 | |||
| 12.5. | Очистка труб от грязи | м | 0,0 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 93,75 | |||
| 12.6. | Очистка труб от ржавчины | м | 0,0 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 93,75 | |||
| 12.7. | Спуск воды в коллектор | куб. м | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 450,00 | |||
| 12.8. | Укрытие многоструйного фонтана | кв. м | 0,0 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 42,39 | |||
| 12.9. | Уборка от мусора каскадного фонтана, 10% от площади | кв. м | 0,0 | 557,6 | 557,6 | 557,6 | 1672,80 | |||
| 4. | Субсидия из бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" | тыс. руб. | 489,59 | 491,29 | 560,88 | 1541,77 | 483,18 | 11411,32 | 8295,67 | 20190,18 |
| 4.1. | на выполнение муниципального задания | тыс. руб. | 489,59 | 491,29 | 560,88 | 1541,77 | 483,18 | 11411,32 | 8295,67 | 20190,18 |
| 5. | Расходы субсидий: | тыс. руб. | 399,63 | 401,33 | 470,90 | 1271,86 | 474,91 | 11403,05 | 8464,99 | 20342,95 |
| 5.1. | ФЗП | тыс. руб. | 179,31 | 179,96 | 206,79 | 566,06 | 176,84 | 4389,28 | 3188,3 | 7754,42 |
| в том числе ФЗП персонала, непосредственно оказывающего муниципальные услуги | тыс. руб. | 105,47 | 105,96 | 126,45 | 337,88 | 103,59 | 3318,58 | 2401,97 | 5824,14 | |
| 5.2. | ФЗП на ед. услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе ФЗП персонала, непосредственно оказывающего муниципальные услуги на ед. услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.3. | Отчисления от ФЗП | тыс. руб. | 49,75 | 49,99 | 59,64 | 159,38 | 48,86 | 1565,34 | 1310,58 | 2924,78 |
| 5.4. | Теплоэнергия | тыс. руб. | 0,87 | 0,88 | 1,04 | 2,79 | 0,86 | 27,48 | 19,89 | 48,23 |
| 5.5. | Водоснабжение, водоотведение | тыс. руб. | 0,14 | 0,14 | 0,17 | 0,45 | 0,14 | 4,56 | 3,26 | 7,96 |
| 5.6. | Электроэнергия | тыс. руб. | 0,58 | 0,58 | 0,69 | 1,85 | 0,57 | 18,10 | 13,10 | 31,77 |
| 5.7. | Услуги связи | тыс. руб. | 1,60 | 1,61 | 1,92 | 5,13 | 1,57 | 50,43 | 36,50 | 88,50 |
| 5.8. | Услуги транспорта | тыс. руб. | 47,87 | 48,09 | 57,38 | 153,34 | 47,00 | 1505,83 | 1089,95 | 2642,78 |
| 5.9. | Проезд в отпуск | тыс. руб. | 0,26 | 0,26 | 0,31 | 0,83 | 0,26 | 8,30 | 6,01 | 14,57 |
| 5.10. | Продукты питания | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.11. | Медикаменты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.12. | Прочие | тыс. руб. | 119,25 | 119,82 | 142,96 | 382,03 | 198,81 | 3833,73 | 2797,40 | 6829,94 |
| Материалы | тыс. руб. | 106,36 | 106,87 | 127,52 | 340,75 | 104,46 | 3346,64 | 2422,28 | 5873,38 | |
| Содержание имущества | тыс. руб. | 12,89 | 12,95 | 15,44 | 41,28 | 94,35 | 487,09 | 375,12 | 956,56 | |
| 6. | Средства ОМС | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Доходы всего: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1. | Доходы от оказания услуг, включенных в муниципальное задание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Расходы внебюджетных средств, всего: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Финансовый результат | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Целевые субсидии (в т.ч. исполнение публичных обязательств) | тыс. руб. | 273,31 | 274,61 | 327,66 | 875,58 | 268,42 | 8599,36 | 6224,19 | 15091,97 |
| 10.1. | Целевая программа "Охрана окружающей среды на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2011 - 2014 годы" | тыс. руб. | 273,31 | 274,61 | 327,66 | 875,58 | 268,42 | 8599,36 | 6224,19 | 15091,97 |
| 11. | Бюджетные инвестиции | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Кредиторская задолженность по состоянию на начало периода | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Дебиторская задолженность по состоянию на начало периода | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Среднегодовая численность персонала | чел. | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 140 | 140 | 97 |
| в том числе: | ||||||||||
| непосредственно оказывающих услуги конечному потребителю | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 134 | 132 | 91 | ||
| 15. | Средняя заработная плата | руб. | 16300,909 | 16360 | 18799,091 | 17153 | 17684 | 31352 | 22773,5714 | 23937 |
| в том числе: | 0 | 0 | ||||||||
| персонала, непосредственно оказывающего услуги конечному потребителю | 15067,1439 | 15137,1439 | 14050 | 14751 | 14798,571 | 24765,5224 | 18196,7424 | 19254 | ||
| 16. | Среднегодовая стоимость основных средств | тыс. руб. | 238921,10 | 238921,10 | 238921,10 | 238921,10 | 238921,10 | 238921,10 | 238921,10 | 238921,10 |
| N п/п | Наименование показателей | В том числе по значениям по месяцам очередного финансового года | |||||||||
| 6 мес. | июль | август | сентябрь | 3 кв. | 9 мес. | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 кв. | ||
| 1 | 2 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | Вместимость (согласно лицензии) | ||||||||||
| 2. | План натуральных показателей в соответствии с муниципальным заданием: | ||||||||||
| Текущее содержание объектов городского зеленого хозяйства, расположенных на земельных участках общего пользования на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" | |||||||||||
| I. | Работа по уходу за газонами | ||||||||||
| 1.1. | Разбрасывание (ворошение) слежавшегося снега на газонах | 9,57 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,57 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Прочесывание поверхности с очисткой от мусора, листвы, отмершей травы с последующим вывозом | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 95,7 | 0,0 | 0,0 | 95,7 |
| 1.3. | Сгребание листвы с поверхности газона после листопада с последующим вывозом (после 80 - 90% опада): | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1170,33 | 1170,34 | 1170,34 | 3511,01 |
| 1.4. | Очистка газона от случайного мусора (в т.ч. бытового и крупногабаритного) с последующим вывозом: | ||||||||||
| категория 1, от площади 10% каждый день | 1027,18 | 206,8 | 206,8 | 200,1 | 613,6 | 1640,82 | 171,2 | 171,2 | 171,2 | 513,6 | |
| категория 2, от площади 10%, через день | 144,76 | 29,1 | 29,1 | 28,2 | 86,5 | 231,24 | 28,2 | 28,1 | 16,08 | 72,4 | |
| категория 3, от площади 25%, 2 раза в неделю | 331,10 | 66,7 | 66,7 | 64,5 | 197,8 | 528,90 | 66,05 | 55,05 | 44,45 | 165,6 | |
| по газонам | 170,94 | 34,4 | 34,4 | 33,3 | 102,1 | 273,06 | 34,4 | 34,4 | 16,65 | 85,5 | |
| 1.5. | Выкашивание травостоя на газонах с последующим вывозом: | ||||||||||
| категория 1 | 133,40 | 133,4 | 66,7 | 66,7 | 266,8 | 400,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| категория 2 | 18,80 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 28,2 | 47,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| категория 3 | 8,50 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 25,5 | 34,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| по газонам | 22,20 | 22,2 | 11,1 | 11,1 | 44,4 | 66,60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.6. | Подкормка газона сухими минеральными удобрениями с равномерным разбрасыванием по участку: | ||||||||||
| категория 1, от площади 3% | 2,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,00 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | |
| категория 2, от площади 2% | 0,28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,28 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | |
| категория 3, от площади 1% | 0,08 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,08 | 0,08 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | |
| газоны | 0,33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,33 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | |
| 1.7. | Полив газона водой: | ||||||||||
| категория 1, от площади 3% | 2,00 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 4,0 | 6,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| категория 2, от площади 2% | 0,18 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 0,54 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| категория 3, от площади 1% | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| газоны, 3% | 0,33 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 0,99 | 0,0 | ||||
| 1.8. | Газоны на магистралях и улицах: | ||||||||||
| очистка газонов от песка с сгребанием в кучи и перекидкой его на мостовую | 11,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Промывка газона в местах наличия песка поливомоечной машиной | 11,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,10 | 0,0 | ||||
| II. | Работы по уходу за деревьями | ||||||||||
| 2.1. | Полив деревьев 40 л/1 дер. | 2451,00 | 2451,0 | 2451,0 | 0,0 | 4902,0 | 7353,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Опрыскивание ядохимикатами деревьев в безлиственном состоянии с приготовлением раствора заданной концентрации | 500,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Опрыскивание ядохимикатами деревьев в облиственном состоянии с приготовлением раствора заданной концентрации | 500,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. | Побелка деревьев (ул. Ленина, Коммунистический) | 690,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 690,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5. | Внесение удобрений с заделкой в почву ул. Ленина (от ул. Сахалинской до пр. Победы), новые посадки 1 м x 1 м | 2397,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2397,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6. | Валка аварийных деревьев с распиловкой погрузкой и вывозкой | 24,00 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 | 39,00 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 11,0 |
| 2.7. | Корчевка пней с погрузкой и вывозкой | 24,00 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 | 39,00 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 11,0 |
| 2.8. | Вырезка сухих ветвей деревьев с последующим сбором, погрузкой и вывозом | 250,00 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 500,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.9. | Удаление поросли деревьев с последующим сбором, погрузкой и вывозом, | 250,00 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 500,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10. | Лечение ран деревьев (заделка дупел) | 250,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11. | Закраска ран при площади повреждения свыше 1000 кв. см, 10% от общего количества деревьев | 250,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12. | Омолаживание деревьев (формовочная обрезка) лиственных пород с последующей погрузкой и вывозкой | 250,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,00 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 |
| 2.13. | Смена подвязок со снятием старых и обвязкой новыми, сбором и удалением старых подвязок и вывозом | 250,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,00 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 |
| 2.14. | Установка недостающих кольев | 250,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,00 | 250,0 | 250,0 | ||
| 2.15. | Очистка приствольных лунок с погрузкой вывозом (пр. Победы, ул. Ленина (от Сах. до Победы), Комсомольская (от Ком. пр. до Победы)): | ||||||||||
| мусора | 4512,00 | 2256,0 | 2256,0 | 2256,0 | 6768,0 | 11280,00 | 2256,0 | 0,0 | 0,0 | 2256,0 | |
| наплывов | 0,00 | 0,0 | 564,0 | 0,0 | 564,0 | 564,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| травы | 1128,00 | 564,0 | 564,0 | 564,0 | 1692,0 | 2820,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| III. | Работы по уходу за кустарниками | ||||||||||
| 3.1. | Полив кустарников (посадки 2007 - 2010 гг.) | 4094,00 | 4094,0 | 4094,0 | 0,0 | 8188,0 | 12282,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Внесение удобрений с заделкой в почву (погрузка, транспортировка мин. удобрений, разгрузка) | 38,37 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,37 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. | Обрезка и прореживание крон кустарников (вырезка лишних сучьев, сломанных побегов и суши, обрезка кроны кустарников) с последующим сбором, погрузкой и вывозом | 1537,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1537,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| 3.4. | Очистка кустарников от случайного мусора со сбором и последующим вывозом (10% от площади кустарников): | ||||||||||
| скверы - 1 через день | 7229,76 | 3402,2 | 3402,2 | 3189,6 | 9994,1 | 17223,84 | 1701,1 | 425,3 | 2126,4 | ||
| газоны - 2 через день | 1823,76 | 858,2 | 858,2 | 804,6 | 2521,1 | 4344,84 | 489,1 | 47,3 | 0,0 | 536,4 | |
| 3.5. | Корчевка кустарников с подкопом и подрубкой корней, отноской кустов на расстояние до 50 м и засыпкой ям землей | 50,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.6. | Прополка приствольных лунок с рыхлением почвы, погрузкой и выводом мусора 1, 2 | 536,40 | 0,0 | 536,4 | 0,0 | 536,4 | 1072,80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.7. | Обрезка отцветших соцветий с последующим сбором, погрузкой и вывозом (п/р Хомутово) + новые 2010 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1049,0 | 1049,0 | 1049,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3.8. | Связывание кустов шпагатом при подготовке к укрытию на зиму (п/р Хомутово) + новые 2010) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 1049,0 | 0,0 | 1049,0 |
| 3.9. | Окучивание кустов утепляющим материалом на зиму (п/р) + новые 22010 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 1049,0 | 0,0 | 1049,0 |
| 3.10. | Полив посадки 2007 - 2010 | 19960,00 | 19960,0 | 19960,0 | 0,0 | 39920,0 | 59880,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.11. | Стрижка живой изгороди с 3-х сторон с последующим сбором, погрузкой и вывозкой | 62,94 | 31,5 | 0,0 | 0,0 | 31,5 | 94,42 | 0,0 | 0,0 | ||
| 3.12. | Очистка кустарников живой изгороди от случайного мусора со сбором и последующим вывозом (10% от площади кустарников) | ||||||||||
| скверы - 1 через день | 30,37 | 14,3 | 14,3 | 13,4 | 42,0 | 72,34 | 4,4 | 4,52 | 0,0 | 8,9 | |
| газоны - 2 через день | 18,87 | 8,7 | 8,7 | 13,11 | 30,5 | 49,32 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3.13. | Прочистка живой изгороди с вырезкой сухих, поломанных и старых побегов с применением ножовки и секатора, зачисткой крупных срезов и закраской, с последующим сбором, погрузкой и вывозкой | 9537,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9537,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3.14. | Обрезка живой изгороди на "пень" с последующим сбором, погрузкой и вывозкой | 1000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| IV. | Работы по уходу за цветниками и газонами | ||||||||||
| 4.1. | Подготовка почвы под цветники (копание уплотненных почв с разравниванием и разбивкой комьев, добавлением растительной земли, очисткой цветника от камней, корней и т.д.) | 3289,80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3289,80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. | Известкование почвы и внесение минеральных удобрений | 3289,80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3289,80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3. | Нанесение рисунка с разметкой необходимых точек, натягиванием шнура | 113000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 113000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4. | Приобретение цветов | 113000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 113000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.5. | Посадка цветочной рассады (однолетники) в клумбы, рабатки и вазоны | 113000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 113000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.6. | Полив растений из шланга | 82245,00 | 26318,4 | 26318,4 | 6579,6 | 59216,4 | 141461,40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.7. | Очистка площади с уборкой мусора и вывоза после посадки цветов | 3289,80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3289,80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.8. | Прореживание цветочных растений с рыхлением почвы и прополкой, и вывозом | 9869,40 | 6579,6 | 6579,6 | 6579,6 | 19738,8 | 29608,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.9. | Обрезка отцветших растений и относка вырезанных стеблей за пределы цветника и вывозом | 0,00 | 13159,2 | 26318,4 | 26318,4 | 65796,0 | 65796,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 4.10. | Очистка цветников от старых стеблей цветочных растений с выносом за пределы цветника и вывозом | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 3289,8 | 0,0 | 0,0 | 3289,8 |
| 4.11. | Очистка цветника от случайного мусора с отноской за пределы цветника и вывозом, 50% от площади | 41122,50 | 26318,4 | 26318,4 | 24673,5 | 77310,3 | 118432,80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.12. | Подготовка почвы (засыпка растительного грунта в вазоны) | 7,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.13. | Внесение минеральных удобрений | 7,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.14. | Приобретение цветочных кашпо | 50,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.15. | Полив растений ручным способом | 28,00 | 56,0 | 56,0 | 14,0 | 126,0 | 154,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.16. | Транспортировка и установка разноуровневых цветочных вазонов и уборка (10 конструкций) и вывоз цветочных кашпо на хранение | 20,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.17. | Прореживание цветочных растений с рыхлением почвы и прополкой, и вывозом | 14,00 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 42,0 | 56,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.18. | Протирка ваз в канделябре (по 10 шт.) тряпкой с удалением подтеков и грязи (надо посчитать на меньший размер) | 200,00 | 400,0 | 400,0 | 200,0 | 1000,0 | 1200,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| V. | Работы по уходу за цветамимноголетниками (розы) | ||||||||||
| 5.1. | Полив растений (10 л/кв. м) | 207,60 | 103,8 | 103,6 | 0,0 | 207,4 | 415,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2. | Прополка роз с рыхлением почвы | 415,00 | 415,0 | 207,5 | 207,5 | 830,0 | 1245,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.3. | Подкормка роз органическими удобрениями | 415,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 415,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.4. | Подкормка роз минеральными удобрениями | 415,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 415,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.5. | Обрезка среднерослых роз с откидкой срезанных веток в сторону | 1080,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1080,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 5.6. | Окучивание роз на зиму | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 540,0 | 0,0 | 0,0 | 540,0 |
| 5.7. | Заготовка шпилек для пришпиливания роз | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 540,0 | 0,0 | 540,0 |
| 5.8. | Пришпиливание кустов роз, пригнув ветки к земле | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 540,0 | 0,0 | 540,0 |
| 5.9. | Утепление кустов роз на зиму лапником | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 540,0 | 0,0 | 540,0 |
| 5.10. | Удаление утепляющего слоя лапника | 540,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 540,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.11. | Разокучивание грунта с разравниванием кустов роз | 540,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 540,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.12. | Весенняя обрезка роз 50% | 270,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 270,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.13. | Удаление дикой поросли | 540,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 540,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 5.14. | Очистка цветника от случайного мусора с выносом его за пределы цветника, 50% от площади | 5200,00 | 3328,0 | 3328,0 | 3120,0 | 9776,0 | 14976,00 | 2080,0 | 0,0 | 0,0 | 2080,0 |
| 5.15. | Выборочная обрезка отцветших роз. Сбор и вынос срезанных побегов за пределы цветника (до 10% общего числа роз) | 0,00 | 0,0 | 108,0 | 108,0 | 216,0 | 216,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.16. | Опрыскивание роз от вредителей и болезней с приготовлением рабочего раствора, заправкой опрыскивателя, обработкой участка и промывкой машины | 540,00 | 0,0 | 540,0 | 0,0 | 540,0 | 1080,00 | 0,0 | |||
| VI. | Работы по уходу за садово-парковыми асфальтовыми, плиточными дорожками | ||||||||||
| 6.1. | Подметание дорожек со сбором и вывозом мусора: | ||||||||||
| заметание вокруг урн, скамеек, ежедневно | 15,18 | 6,8 | 6,8 | 6,6 | 20,2 | 35,42 | 3,5 | 0,9 | 0,0 | 4,4 | |
| заметание вдоль бордюрного камня по периметру пешеходных дорожек, цветников (вручную), 2 раза в неделю | 51,80 | 23,7 | 23,7 | 22,2 | 69,6 | 121,36 | 11,8 | 3,0 | 0,0 | 14,8 | |
| остальную площадь дорожек | 918,05 | 419,7 | 419,7 | 393,5 | 1232,8 | 2150,86 | 209,8 | 52,5 | 0,0 | 262,3 | |
| 6.2. | Полив и мытье дорожек | 223,44 | 111,7 | 111,7 | 111,7 | 335,2 | 558,60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.3. | Очистка дорожек от травы (10% от площади) со сбором и вывозом | 2,79 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 8,4 | 11,17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.4. | Зимнее содержание дорожек в скверах (расчистка от снега, расчистка пешеходных дорожек в полном объеме вручную, 10% от общей площади) | 94,86 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94,86 | 0,0 | 11,2 | 27,9 | 39,1 |
| 6.5. | Расчистка дорожек плужно-щеточными (механизировано (90% от общей площади) | 854,76 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 854,76 | 0,0 | 100,6 | 251,4 | 352,0 |
| 6.6. | Восстановление плиточных дорожек (сквер Памятный камень, сквер "Пушкина", сквер Ленина), 1% от площади | 0,05 | 0,0 | 0,05 | 0,0 | 0,1 | 0,11 | 0,0 | 107,07 | 0,0 | 107,1 |
| 6.7. | Вывоз снега (Сквер "Чехова", пл. Ленина, мемориал Славы) | 6000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6000,00 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| VII. | Работы по уходу за скамейками | ||||||||||
| 7.1. | Погрузка, разгрузка, расстановка скамеек | 30,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.2. | Сбор, погрузка и разгрузка на хранение скамеек | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
| 7.3. | Ремонт скамеек: (замена реек, окраска) (от 152 - 30%) | ||||||||||
| замена реек (от 152 шт. - 50%) | 37,50 | 0,0 | 0,0 | 37,5 | 37,5 | 75,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| окраска | 152,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 152,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 7.4. | Перемещение и расстановка скамеек по местам | 141,00 | 47,0 | 47,0 | 94,0 | 188,0 | 329,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.5. | Протирка поверхности скамеек (кол-во 94 x 1 x 2) | 1578,00 | 752,0 | 752,0 | 752,0 | 2256,0 | 3834,00 | 376,0 | 0,0 | 0,0 | 376,0 |
| 7.6. | Мытье поверхности скамеек с применением щеток и тряпок, с подносом воды | 450,00 | 188,0 | 188,0 | 188,0 | 564,0 | 1014,00 | 188,0 | 0,0 | 0,0 | 188,0 |
| 7.7. | Сметание снега со скамеек метлой и откидыванием его в сторону на расстояние до 3 м при толщине слоя снега свыше 10 см | 4108,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4108,00 | 316,0 | 1264,0 | 1580,0 | |
| VIII. | Работы по уходу за урнами | ||||||||||
| 8.1. | Сбор на хранение урн | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 116,0 | 0,0 | 0,0 | 116,0 |
| 8.2. | Расстановка урн (116 штук, 1 урна весит 25 кг) | 116,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 116,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.3. | Мойка урн внутри и снаружи (стац 51 + 76) | 190,50 | 127,0 | 127,0 | 63,5 | 317,5 | 508,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.4. | Протирка урн | 1016,00 | 508,0 | 508,0 | 508,0 | 1524,0 | 2540,00 | 254,0 | 0,0 | 0,0 | 254,0 |
| 8.5. | Очистка урн от мусора вручную (погрузка, транспортировка на расстояние до 20 км) 2 раза в сутки, 0,106 куб. м/ед., 80% наполняемость урн | 6916,00 | 4712,0 | 4712,0 | 2280,0 | 11704,0 | 18620,00 | 2356,0 | 0,0 | 0,0 | 2356,0 |
| 8.6. | Очистка от мусора стационарных урн (погрузка, транспортировка на расстояние до 20 км) 2 раза в сутки в летнее время | 9282,00 | 3162,0 | 3162,0 | 1530,0 | 7854,0 | 17136,00 | 1581,0 | 765,0 | 765,0 | 3111,0 |
| 8.7. | Расчистка стационарных урн от снега | 1428,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1428,00 | 0,0 | 204,0 | 408,0 | 612,0 |
| 8.8. | Ремонт (выправка элементов) урн, 2 кв. м, 30% от 220 урн | 132,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 132,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.9. | Окраска урн, 2 кв. м (220 урн x 2) | 220,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220,00 | 0,0 | |||
| IX. | Работы по уходу за наружными оградами | ||||||||||
| 9.1. | Промывка от пыли и грязи водой под напором поливомоечной машиной оград | 1303,00 | 1303,0 | 0,0 | 0,0 | 1303,0 | 2606,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.2. | Протирка оград от пыли, грязи, песка и хлоридов весной и летом: | 1,30 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 2,60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.3. | Удаление с цоколя оград наплывов песка и земли железными щетками | 1303,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1303,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.4. | Удаление сорной растительности у оград со сбором и перенесением в кучи, вывозом | 1,30 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 3,9 | 5,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.5. | Обметание и очистка от снега в зимний период | 18242,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18242,00 | 0,0 | 2606,0 | 5212,0 | 7818,0 |
| 9.6. | Очистка оград от ржавчины, окалины, брызг раствора, краски и т.д. | 1,30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.7. | Окраска пистолетомраспылителем: | 1,30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.8. | Восстановление и ремонт ограждений, 3% | 19,55 | 0,0 | 19,5 | 0,0 | 19,5 | 39,09 | 0,0 | |||
| X. | Работы по уходу за постаментами памятников | ||||||||||
| 10.1. | Подметание площадок у постаментов памятника | 17,76 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 26,6 | 44,40 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 4,4 |
| 10.2. | Промывка водой и тщательная протирка щеткой, ветошью или тряпкой полированных и мраморных поверхностей с удалением грязи и песка | 2,22 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 3,3 | 5,55 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.3. | Протирка полированных и мраморных поверхностей до блеска с удалением загрязнений и пятен | 2,22 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 3,3 | 5,55 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.4. | Восстановление (ремонт) постаментов (Мемориал Славы), 5% от площади | 13,40 | 8,06 | 8,8 | 8,8 | 25,7 | 39,06 | 0,0 | |||
| 10.5. | Расчистка от снега площадок у постаментов памятников | 31,08 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,08 | 0,0 | 4,4 | 8,9 | 13,3 |
| XI. | Работы по уходу за лестницами | ||||||||||
| 11.1. | Подметание лестниц с выборкой и удалением мусора из стыков и пазов | 1,44 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 2,2 | 3,60 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
| 11.2. | Промывка лестниц | 0,18 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 11.3. | Расчистка от снега | 1,00 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 2,50 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 1,1 |
| 11.4. | Сколка уплотненного и примерзшего снега к ступеням | 0,59 | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 1,79 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| 11.5. | Посыпка лестниц реагентом (ПСС) | 0,30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,30 | 0 | 0,1 | 0,23 | 0,3 |
| XII. | Содержание фонтана | ||||||||||
| 12.1. | Демонтаж оборудования фонтана | 1,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,00 | 0,0 | |||
| 12.2. | Монтаж оборудования фонтана | 1,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,00 | 0,0 | |||
| 12.3. | Очистка дна и стенок фонтана от грязи и ила с промывкой водой | 9682,20 | 3227,4 | 3227,4 | 3227,4 | 9682,2 | 19364,40 | 3227,4 | 3227,4 | 6454,8 | |
| 12.4. | Удаление мусора с зеркал воды фонтана | 449,64 | 149,9 | 149,9 | 149,9 | 449,6 | 899,28 | 149,9 | 149,9 | 299,8 | |
| 12.5. | Очистка труб от грязи | 93,75 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 93,8 | 187,50 | 31,3 | 31,3 | 62,5 | |
| 12.6. | Очистка труб от ржавчины | 93,75 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 93,8 | 187,50 | 31,3 | 31,3 | 62,5 | |
| 12.7. | Спуск воды в коллектор | 450,00 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 450,0 | 900,00 | 150,0 | 150,0 | 300,0 | |
| 12.8. | Укрытие многоструйного фонтана | 42,39 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 42,4 | 84,78 | 14,1 | 14,1 | 28,3 | |
| 12.9. | Уборка от мусора каскадного фонтана, 10% от площади | 1672,80 | 557,6 | 557,6 | 557,6 | 1672,8 | 3345,60 | 557,6 | 557,6 | 1115,2 | |
| 4. | Субсидия из бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" | 21731,95 | 4729,78 | 5072,45 | 3123,05 | 12925,29 | 34657,24 | 838,97 | 476,31 | 493,01 | 1808,30 |
| 4.1. | на выполнение муниципального задания | 21731,95 | 4729,78 | 5072,45 | 3123,05 | 12925,29 | 34657,24 | 838,97 | 476,31 | 493,01 | 1808,30 |
| 5. | Расходы субсидий: | 21614,81 | 4969,97 | 5064,18 | 3114,78 | 13148,9 | 34763,74 | 830,70 | 468,03 | 403,07 | 1701,8 |
| 5.1. | ФЗП | 8320,48 | 1813,76 | 1945,85 | 1194,43 | 4954,0 | 13274,52 | 313,98 | 174,19 | 180,63 | 668,8 |
| в том числе ФЗП персонала, непосредственно оказывающего муниципальные услуги | 6162,02 | 1352,91 | 1453,72 | 880,22 | 3686,9 | 9848,87 | 208,26 | 101,57 | 106,50 | 416,3 | |
| 5.2. | ФЗП на ед. услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| в том числе ФЗП персонала, непосредственно оказывающего муниципальные услуги, на ед. услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 5.3. | Отчисления от ФЗП | 3084,16 | 638,16 | 685,71 | 415,19 | 1739,1 | 4823,22 | 98,23 | 47,91 | 50,23 | 196,4 |
| 5.4. | Теплоэнергия | 51,02 | 11,20 | 12,04 | 7,29 | 30,5 | 81,55 | 1,72 | 0,84 | 0,89 | 3,5 |
| 5.5. | Водоснабжение, водоотведение | 8,41 | 1,86 | 1,98 | 1,20 | 5,0 | 13,45 | 0,28 | 0,13 | 0,14 | 0,6 |
| 5.6. | Электроэнергия | 33,62 | 7,38 | 7,93 | 4,80 | 20,1 | 53,73 | 1,13 | 0,55 | 0,59 | 2,3 |
| 5.7. | Услуги связи | 93,63 | 20,55 | 22,09 | 13,37 | 56,0 | 149,64 | 3,16 | 1,56 | 1,64 | 6,4 |
| 5.8. | Услуги транспорта | 2796,12 | 613,91 | 659,64 | 399,42 | 1673,0 | 4469,09 | 94,53 | 46,09 | 48,29 | 188,9 |
| 5.9. | Проезд в отпуск | 15,40 | 3,38 | 3,65 | 2,20 | 9,2 | 24,63 | 0,52 | 0,25 | 0,26 | 1,0 |
| 5.10. | Продукты питания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 5.11. | Медикаменты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 5.12. | Прочие | 7211,97 | 1859,77 | 1725,29 | 1076,88 | 4661,94 | 11873,91 | 317,15 | 196,51 | 120,40 | 634,06 |
| Материалы | 6214,13 | 1612,81 | 1466,01 | 887,66 | 3966,5 | 10180,61 | 210,02 | 102,43 | 107,40 | 419,9 | |
| Содержание имущества | 997,84 | 246,96 | 259,28 | 189,22 | 695,5 | 1693,30 | 107,13 | 94,08 | 13,00 | 214,2 | |
| 6. | Средства ОМС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Доходы всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1. | Доходы от оказания услуг, включенных в муниципальное задание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Расходы внебюджетных средств, всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Финансовый результат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Целевые субсидии (в т.ч. исполнение публичных обязательств) | 15967,55 | 3505,77 | 3767 | 2280,9 | 9553,7 | 25521,22 | 539,66 | 263,19 | 275,93 | 1078,8 |
| 10.1. | Целевая программа "Охрана окружающей среды на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2011 - 2014 годы" | 15967,55 | 3505,77 | 3767 | 2280,9 | 9553,7 | 25521,22 | 539,66 | 263,19 | 275,93 | 1078,8 |
| 11. | Бюджетные инвестиции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Кредиторская задолженность по состоянию на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Дебиторская задолженность по состоянию на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Среднегодовая численность персонала | 54 | 130 | 140 | 60 | 110 | 55 | 20 | 10 | 10 | 13 |
| в том числе: | |||||||||||
| непосредственно оказывающих услуги конечному потребителю | 49 | 120 | 132 | 55 | 102 | 51 | 15 | 7 | 7 | 10 | |
| 15. | Средняя заработная плата | 20545 | 13952 | 13898,929 | 19907,167 | 15919 | 12155 | 15699 | 17419 | 18063 | 17060 |
| в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| персонала, непосредственно оказывающего услуги конечному потребителю | 17003 | 11274,25 | 11013,03 | 16004 | 12764 | 9922 | 13884 | 14510 | 15214,286 | 14536 | |
| 16. | Среднегодовая стоимость основных средств | 238921,10 | 238921,10 | 238921,10 | 238921,10 | 238921,10 | 238921,10 | 238921,10 | 238921,10 | 238921,10 | 238921,10 |
Исполняющий обязанности
начальника департамента
городского хозяйства
Е.Г.Токарев