| Наименование показателей |
Уточненный
план на
2011 год |
План на 1
полугодие
2011 год |
Исполнено
за 1
полугодие
2011 года |
%
к году |
% к 1
полугодию |
Удельный
вес по
исполнению
доходов
и расходов |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Доходы |
4719458 |
2181194 |
2087284 |
44,2 |
95,7 |
63,3% |
| Налоги на прибыль, доходы |
2909000 |
1293625 |
1193674 |
41,0 |
92,3 |
36,2% |
| Налог на доходы
физических лиц |
2909000 |
1293625 |
1193674 |
41,0 |
92,3 |
36,2% |
| Налоги на совокупный
доход |
449671 |
215926 |
218832 |
48,7 |
101,3 |
6,6% |
| Налог, взимаемый в связи
с применением упрощенной
системы налогообложения |
117680 |
59453 |
60004 |
51,0 |
100,9 |
1,8% |
| Единый налог на вмененный
доход для отдельных видов
деятельности |
323791 |
154765 |
149130 |
46,1 |
96,4 |
4,5% |
| Единый
сельскохозяйственный
налог |
8200 |
1708 |
9698 |
118,3 |
свыше 200 |
0,3% |
| Налоги на имущество |
87429 |
40040 |
43227 |
49,4 |
108,0 |
1,3% |
| Налог на имущество
физических лиц |
8378 |
1865 |
2242 |
26,8 |
120,2 |
0,1% |
| Земельный налог |
79051 |
38175 |
40985 |
51,8 |
107,4 |
1,2% |
| Государственная пошлина |
97170 |
46668 |
47472 |
48,9 |
101,7 |
1,4% |
| Задолженность и
перерасчеты по отмененным
налогам, сборам и иным
обязательным платежам
(налог на прибыль, налог
с продаж, сбор на нужды
образовательных
учреждений, налог
на рекламу, целевой сбор
на содержание милиции,
прочие местные налоги) |
0 |
0 |
7 |
|
|
0,0% |
| Доходы от использования
имущества, находящегося
в государственной
и муниципальной
собственности |
433391 |
203491 |
184642 |
42,6 |
90,7 |
5,6% |
| Доходы, получаемые в виде
арендной либо иной платы
за передачу в возмездное
пользование
государственного и
муниципального имущества
(за исключением имущества
автономных учреждений,
а также имущества
государственных
и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе
казенных) |
310163 |
141517 |
134314 |
43,3 |
94,9 |
4,1% |
| Платежи
от государственных
и муниципальных унитарных
предприятий |
1195 |
1195 |
214 |
17,9 |
|
0,0% |
| Прочие поступления
от использования
имущества, находящегося
в собственности городских
округов (за исключением
имущества муниципальных
автономных учреждений,
а также имущества
муниципальных унитарных
предприятий, в том числе
казенных) |
122033 |
60779 |
50114 |
41,1 |
82,5 |
1,5% |
| Платежи при пользовании
природными ресурсами |
21000 |
10145 |
9184 |
43,7 |
90,5 |
0,3% |
| Доходы от оказания
платных услуг
и компенсации затрат
государства |
405397 |
212864 |
201633 |
49,7 |
94,7 |
6,1% |
| в том числе: прочие
доходы от оказания
платных услуг
и компенсации затрат
бюджетов городских
округов |
9215 |
5759 |
12272 |
133,2 |
свыше 200 |
0,4% |
| родительская плата |
188030 |
95291 |
84180 |
44,8 |
88,3 |
2,6% |
| доходы
от предпринимательской
и иной приносящей доход
деятельности |
208152 |
111814 |
105181 |
50,5 |
94,1 |
3,2% |
| Доходы от продажи
материальных
и нематериальных активов |
200100 |
90865 |
113872 |
56,9 |
125,3 |
3,5% |
| Доходы от реализации
имущества, находящегося
в государственной
и муниципальной
собственности
(за исключением имущества
автономных учреждений,
а также имущества
государственных
и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе
казенных) |
118100 |
57640 |
79540 |
67,3 |
138,0 |
2,4% |
| Доходы от продажи
земельных участков,
находящихся
в государственной
и муниципальной
собственности
(за исключением земельных
участков автономных
учреждений, а также
земельных участков
государственных
и муниципальных
предприятий, в том числе
казенных) |
82000 |
33225 |
34332 |
41,9 |
свыше 200 |
4,4% |
| Штрафы, санкции,
возмещение ущерба |
93400 |
44670 |
52116 |
55,8 |
116,7 |
1,6% |
| Прочие неналоговые доходы |
22900 |
22900 |
22625 |
98,8 |
98,8 |
0,7% |
| Безвозмездные поступления |
3374744 |
1532794 |
1211426 |
35,9 |
79,0 |
36,7% |
| Безвозмездные поступления
от других бюджетов
бюджетной системы РФ |
3228043 |
1465434 |
1149844 |
35,6 |
78,5 |
34,9% |
| Дотации бюджетам
субъектов РФ и
муниципальных образований |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
| Субсидии бюджетам
субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований (межбюджетные
субсидии) |
1816479 |
523648 |
349668 |
19,2 |
66,8 |
10,6% |
| Субвенции бюджетам
субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований |
395872 |
228414 |
179360 |
45,3 |
78,5 |
5,4% |
| Иные межбюджетные
трансферты |
1015692 |
713372 |
620816 |
61,1 |
87,0 |
1,2% |
| Безвозмездные
перечисления
от негосударственных
организаций, в том числе |
104693 |
52347 |
49115 |
46,9 |
93,8 |
1,2% |
| Средства страховых
медицинских организаций,
поступившие в бюджеты
городских округов
на осуществление
внедрения стандартов
медицинской помощи,
повышения доступности
амбулаторной помощи |
104693 |
52347 |
49115 |
46,9 |
93,8 |
1,2% |
| Прочие безвозмездные
поступления |
48418 |
26349 |
20205 |
41,7 |
76,7 |
0,6% |
| Прочие безвозмездные
поступления в бюджеты
городских округов |
48418 |
26349 |
20205 |
41,7 |
76,7 |
0,6% |
| Возврат остатков
субсидий, субвенций
и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих
целевое назначение,
прошлых лет из бюджета
городского округа |
-6410 |
-11336 |
-7738 |
120,7 |
68,3 |
-0,2% |
| Итого доходов |
8094202 |
3713988 |
3298710 |
40,8 |
88,8 |
100,0% |
| Расходы |
|
|
|
|
|
|
| 1. Общегосударственные
вопросы |
769073 |
404633 |
326288 |
42,4 |
80,6 |
9,4% |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
| оплата труда и
начисление на заработную
плату (код 211, 213) |
519289 |
274628 |
256649 |
49,4 |
93,5 |
|
| 2. Национальная оборона |
821 |
411 |
411 |
50,1 |
100,0 |
0,0% |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
| оплата труда и
начисление на заработную
плату (код 211, 213) |
821 |
411 |
411 |
50,1 |
100,0 |
|
| 3. Национальная
безопасность
и правоохранительная
деятельность |
115900 |
52094 |
44771 |
38,6 |
85,9 |
1,3% |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
| оплата труда и
начисление на заработную
плату (код 211, 213) |
94989 |
40485 |
38297 |
40,3 |
94,6 |
|
| 4. Национальная экономика |
333518 |
44417 |
30689 |
9,2 |
69,1 |
0,9% |
| 5. Жилищно-коммунальное
хозяйство |
2516630 |
1033033 |
733602 |
29,2 |
71,0 |
21,2% |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
| оплата труда и
начисление на заработную
плату (код 211, 213) |
67859 |
33325 |
30783 |
45,4 |
92,4 |
|
| 6. Охрана окружающей
среды |
11457 |
3996 |
1902 |
16,6 |
0,0 |
0,1% |
| 7. Образование |
2807817 |
1526962 |
1349827 |
48,1 |
88,4 |
39,1% |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
| оплата труда и
начисление на заработную
плату (код 211, 213) |
1965567 |
1134655 |
1038321 |
52,8 |
91,5 |
|
| 8. Культура
и кинематография |
219896 |
118780 |
90892 |
41,3 |
76,5 |
2,6% |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
| оплата труда и
начисление на заработную
плату (код 211, 213) |
163238 |
87656 |
75587 |
46,3 |
86,2 |
|
| 9. Здравоохранение |
1419807 |
742427 |
639737 |
45,1 |
86,2 |
18,5% |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
| оплата труда и
начисление на заработную
плату (код 211, 213) |
1161351 |
605632 |
539740 |
46,5 |
89,1 |
|
| 10. Социальная политика |
328479 |
136127 |
119764 |
36,5 |
88,0 |
3,5% |
| 11. Физическая культура
и спорт |
119303 |
65953 |
55038 |
46,1 |
83,5 |
1,6% |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
| оплата труда и
начисление на заработную
плату (код 211, 213) |
91089 |
47980 |
41764 |
45,8 |
87,0 |
|
| 12. Средства массовой
информации |
30000 |
15000 |
8421 |
28,1 |
56,1 |
0,2% |
| 13. Обслуживание
государственного
и муниципального долга |
189200 |
94600 |
53460 |
28,3 |
56,5 |
1,5% |
| Итого расходов |
8861901 |
4238433 |
3454802 |
39,0 |
81,5 |
100,0% |
| Средства, передаваемые
по взаимным расчетам |
|
|
|
|
|
|
| Всего расходов |
8861901 |
4238433 |
3454802 |
39,0 |
81,5 |
100,0% |
| Превышение расходов
над доходами
(дефицит/профицит) |
-692337 |
|
-159092 |
23,0 |
|
|
| Справочно: |
|
| оплата труда и
начисление на заработную
плату (код 211, 213) |
4064203 |
2224772 |
2021552 |
49,7 |
90,9 |
58,5% |