Приложение к Постановлению от 27.04.2005 г № 823 Отчет

Мероприятия реализации «Программы развития южно-сахалинского городского камерного оркестра на 2004 — 2006 годы»

N пп.	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Финансирование (тыс. руб.)
			Колво	2005	2006	Итого
				Всего	в том числе	Всего	в том числе	Всего	в том числе
					бюдж.	привл. ср-ва	собст. ср-ва		бюдж.	привл. ср-ва	собст. ср-ва		бюдж.	привл. ср-ва	собст. ср-ва
1	2	3	4	10	11	13	14	15	16	18	19	20	21	23	24
Раздел 1. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА РАБОТНИКОВ ОРКЕСТРА
1.1.	Подготовка специалистов с высшим образованием Материальное стимулирование работников оркестра
	Итого по разделу 1			222	14	150	58	218	12	150	56	440	26	300	114
Раздел 2. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОРКЕСТРА
2.1.	Приобретение музыкальных инструментов, концертного оборудования, костюмов, оргтехники, мебели, транспорта. Выделение помещения для оркестра
	Итого по разделу 2			465	90	375		370	120	250		835	210	625
Раздел 3. ИНФОРМАЦИОННОЕ И РЕКЛАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРКЕСТРА
3.1.	Изготовление буклетов Рекламная деятельность Запись дисков CD
	Итого по разделу 3			130	50	50	30	130	50	50	30	260	100	100	60
Раздел 4. КОНЦЕРТНО-ГАСТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРКЕСТРА
4.1.	Концертно-гастрольная деятельность оркестра
	Итого по разделу 4			510	150	280	80	600	150	370	80	1110	300	650	160
	Всего			1327	304	855	168	1318	332	820	166	2645	636	1675	334

Начальник управления
культуры и туризма
Р.И.Загривко
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ МЭРА "О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ "ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ ЮЖНО-САХАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО КАМЕРНОГО ОРКЕСТРА
НА 2004 - 2006 ГОДЫ" В 2004 Г."
"Программа развития Южно-Сахалинского городского камерного оркестра на 2004 - 2006 годы" утверждена решением городского Собрания от 25.06.2003 N 432/57-03-2.
Создание Южно-Сахалинского городского камерного оркестра стало результатом востребованности данного вида искусства у жителей города и дало импульс для развития музыкально-оркестрового направления в области. За 5 лет своей деятельности оркестр стал заметным явлением в культурной жизни не только г. Южно-Сахалинска, но и всей области. Но у первого профессионального муниципального творческого коллектива существует ряд проблем, требующих решения для дальнейшего развития творческого коллектива. С этой целью и разработана "Программа развития Южно-Сахалинского городского камерного оркестра на 2004 - 2006 годы".
Реализация мероприятий Программы позволит укрепить материально-техническую базу оркестра, закрепить и сохранить кадровый потенциал, повысить исполнительское мастерство артистов, еще больше укрепить и расширить межрегиональные и международные творческие контакты через концертно-гастрольную деятельность оркестра. Общая стоимость мероприятий Программы на 3 года составляет 4715,0 тыс. руб. В 2004 году - 1995,0 тыс. руб., в 2005 году - 1357,0 тыс. руб., в 2006 году - 1363,0 тыс. руб.
Для укрепления материально-технической базы и помощи коллективу в январе 2002 года при поддержке мэра г. Южно-Сахалинска был создан Попечительский Совет городского камерного оркестра, объединивший крупнейшие сахалинские компании: "Эксон Нефтегаз ЛТД", банк МАБЭС ОАО "Сахалин-Вест", "Сахалинские авиатрассы" и ТРК "Европа плюс Сахалин". Попечительский Совет содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития камерного оркестра, оказывает помощь в организации концертно-гастрольной деятельности.
Программа состоит из 4-х разделов.
1.Кадровое обеспечение и социальная защита работников оркестра.
Для роста исполнительского мастерства необходимы стажировки, повышение квалификации на курсах, а также учеба в профильных учебных заведениях молодых артистов. Важным фактором сохранения и поддержки кадрового потенциала является материальное стимулирование работников оркестра.
2.Укрепление материально-технической базы оркестра.
Программа предусматривает приобретение музыкальных инструментов, концертного оборудования и концертных костюмов, оргтехники. А также решение основной задачи - выделение помещения для оркестра.
3.Информационное и рекламное обеспечение деятельности оркестра:
изготовление буклетов, программ, афиш, билетов, реклама в СМИ, запись концертов на CD.
4.Концертно-гастрольная деятельность оркестра.
Выполнение Программы в 2004 году
На 2004 год Программой предусматривались расходы в сумме 1995,0 тыс. руб., в том числе из бюджета - 604,0 тыс. руб., собственных средств - 166,0 тыс. руб., привлеченных средств - 1210,0 тыс. руб.
Сметные назначения по бюджету утверждены в сумме 210,0 тыс. руб., что составляет 35% от потребности бюджетных средств по Программе.
На реализацию Программы в 2004 году за счет средств бюджета, резервного фонда, собственных и привлеченных средств направлено 1253,2 тыс. руб.

Мероприятия Программы	Расходы 2004 года
	Бюджет	Рез. фонд	Средства оркестра	Привл. ср-ва	Всего
1. Кадровое обеспечение и социальная защита работников оркестра: - материальное стимулирование				60,0	60,0
2. Укрепление материальнотехнической базы оркестра: - музыкальные инструменты и футляр для инструментов	58,1			195,0	253,1
3. Информационное и рекламное обслуживание оркестра: - запись дисков CD, реклама	35,0		26,3	31,6	92,9
4. Концертно-гастрольная деятельность оркестра	44,0	308,2	65,0	430,0	847,2
Итого	137,1	308,2	91,3	716,6	1253,2

В 2004 году по разделу "Кадровое обеспечение и социальная защита работников оркестра" предусмотренные за счет привлеченных и спонсорских средств расходы состоялись только по оказанию материальной поддержки работников оркестра за счет спонсорских средств.
Материально-техническая база оркестра пополнилась музыкальными инструментами за счет средств бюджета: 2 скрипки (26,0 тыс. руб.), альт (26,0 тыс. руб.), футляр для 2-х кларнетов (6,1 тыс. руб.). Итого на сумму 58,1 тыс. руб.
За счет привлеченных средств приобретены музыкальные инструменты (кларнет, скрипка), 15 подставок для нот, всего на сумму 195,0 тыс. руб.
Информационное и рекламное обслуживание оркестра осуществлялось за счет различных источников. Всего затрачено 92,9 тыс. руб., из них:
- средства бюджета направлены на запись дисков CD (35,0 тыс. руб.);
- средства оркестра израсходованы на рекламу в СМИ, расходы на изготовление программок, афиш (26,3 тыс. руб.);
- привлеченные средства в сумме 31,6 тыс. руб. также направлены на рекламу и афиши.
Очень насыщенной была в 2004 году концертно-гастрольная деятельность оркестра. Осуществлены гастрольные поездки в Южную Корею (май - июнь), Японию (сентябрь). Оркестром проведены совместные концерты с музыкальными коллективами и артистами этих стран в рамках культурных и творческих связей между Южно-Сахалинском и городами Хакодате, Саппоро, Немуро, Сеул, Ансан и др. Зарубежные гастроли необходимы оркестру, они дают мощный толчок к активизации культурного обмена между странами.
Кроме этого оркестр дал 12 концертов в г. Южно-Сахалинске и 5 концертов по городам Сахалинской области. Гастроли по городам Сахалинской области прошли при поддержке Попечительского Совета.
В целом Программа выполнена на 63%. Исчислено 1995,0 тыс. руб., выполнено 1253,2 тыс. руб. Из-за недостаточного финансирования выполнение Программы за счет средств бюджета составило 65%.
Итоги
Принятие Программы имеет большое значение для дальнейшего развития городского камерного оркестра в целом. Реализация мероприятий Программы способствует стабилизации деятельности оркестра, укреплению творческих и международных контактов.
В ходе выполнения Программы укреплена материально-техническая база оркестра, при поддержке администрации города и спонсоров осуществлены зарубежные гастроли и гастроли по области; были привлечены значительные инвестиции, способствовавшие решению задач, стоящих перед оркестром.
Но недостаточное бюджетное финансирование не позволило реализовать Программу в 2004 году более успешно. В первую очередь это касается сохранения кадрового потенциала через повышение квалификации за пределами области. Подготовка, учеба и стажировка кадров решили бы проблему закрепления артистов в оркестре, повышения исполнительского мастерства.
Начальник управления
культуры и туризма
Р.И.Загривко
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
К ПРОЕКТУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ МЭРА ГОРОДА
"О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ "ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
ЮЖНО-САХАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО КАМЕРНОГО ОРКЕСТРА
НА 2004 - 2006 ГОДЫ" В 2004 ГОДУ
Целевая "Программа развития Южно-Сахалинского городского камерного оркестра на 2004 - 2006 годы" разработана на среднесрочную перспективу и направлена на укрепление материально-технической базы камерного оркестра, повышение исполнительского мастерства артистов, расширение концертно-гастрольной деятельности оркестра, удовлетворение культурных и духовных потребностей населения г. Южно-Сахалинска.
Общее финансирование Программы предусмотрено в размере 4715,0 тыс. рублей, в том числе на 2004 год - 1995,0 тыс. рублей. На 2004 год предусматривался наибольший объем финансового обеспечения - 42,3% от финансирования в целом на Программу.
В 2004 году финансовое обеспечение Программы составило 1253,2 тыс. рублей или 63% от запланированного на 2004 год. В разрезе источников финансирования из местного бюджета направлено 137,1 тыс. рублей, из резервного фонда города - 308,2 тыс. рублей. Собственные средства оркестра составили 91,3 тыс. рублей, привлеченные средства - 716,6 тыс. рублей.
В фактических расходах за 2004 год наибольший удельный вес (57,2%) занимают привлеченные средства, что положительно характеризует ход реализации Программы. Доля резервного фонда города составляет 24,6%, местного бюджета - 10,9%, собственных средств оркестра - 7,3% от расходов на реализацию Программы в течение 2004 года.
В структуре расходов наибольший удельный вес (67,6%) составляют затраты на концертно-гастрольную деятельность оркестра. На приобретение музыкальных инструментов для оркестра было израсходовано 253,1 тыс. рублей, что составляет 20,2% от расходов. На рекламное обеспечение израсходовано 92,9 тыс. рублей или 7,4%, на материальную поддержку работников оркестра - 60,0 тыс. рублей или 4,8% от общих расходов в 2004 году. Выполнение Программы способствовало решению следующих основных задач в культурной сфере:
- расширение концертно-гастрольной деятельности,
- пополнение материально-технической базы оркестра.
Реализация "Программы развития Южно-Сахалинского городского камерного оркестра на 2004 - 2006 годы" в 2004 году способствовала стабилизации деятельности оркестра и дальнейшему развитию культурной и образовательной жизни населения города Южно-Сахалинска.
Начальник управления
по экономической политике
Н.В.Розанова