| Наименование показателей |
Уточненный
план на
2011 год |
План на 1
квартал
2011 год |
Исполнено
за 1
квартал
2011 года |
% к
году |
% к 1
кварталу |
Удельный
вес по
исполнению
доходов
и расходов |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Доходы |
4719189 |
935916 |
969869 |
20,6 |
103,6 |
78,3% |
| Налоги на прибыль, доходы |
2909000 |
538317 |
551872 |
19,0 |
102,5 |
44,6% |
| Налог на доходы
физических лиц |
2909000 |
538317 |
551872 |
19,0 |
102,5 |
44,6% |
| Налоги на совокупный
доход |
449671 |
95859 |
104661 |
23,3 |
109,2 |
8,5% |
| Налог, взимаемый в связи
с применением упрощенной
системы налогообложения |
117680 |
25836 |
27820 |
23,6 |
107,7 |
2,2% |
| Единый налог на вмененный
доход для отдельных видов
деятельности |
323791 |
69367 |
68592 |
21,2 |
98,9 |
5,5% |
| Единый
сельскохозяйственный
налог |
8200 |
656 |
8249 |
100,6 |
свыше
200 |
0,7% |
| Налоги на имущество |
87429 |
15728 |
20300 |
23,2 |
129,1 |
1,6% |
| Налог на имущество
физических лиц |
8378 |
913 |
1426 |
17,0 |
156,2 |
0,1% |
| Земельный налог |
79051 |
14815 |
18874 |
23,9 |
127,4 |
1,5% |
| Государственная пошлина |
97170 |
20361 |
21867 |
22,5 |
107,4 |
1,8% |
| Задолженность и
перерасчеты по отмененным
налогам, сборам и иным
обязательным платежам
(налог на прибыль, налог
с продаж, сбор на нужды
образовательных
учреждений, налог
на рекламу, целевой сбор
на содержание милиции,
прочие местные налоги) |
0 |
0 |
51 |
|
|
0,0% |
| Доходы от использования
имущества, находящегося
в государственной
и муниципальной
собственности |
433391 |
89220 |
88607 |
20,4 |
99,3 |
7,2% |
| Доходы, получаемые в виде
арендной либо иной платы
за передачу в возмездное
пользование
государственного и
муниципального имущества
(за исключением имущества
автономных учреждений,
а также имущества
государственных
и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе
казенных) |
310163 |
59401 |
64641 |
20,8 |
108,8 |
5,2% |
| Платежи
от государственных
и муниципальных унитарных
предприятий |
1195 |
0 |
30 |
2,5 |
|
0,0% |
| Прочие поступления
от использования
имущества, находящегося
в собственности городских
округов (за исключением
имущества муниципальных
автономных учреждений,
а также имущества
муниципальных унитарных
предприятий, в том числе
казенных) |
122033 |
29819 |
23936 |
19,6 |
80,3 |
1,9% |
| Платежи при пользовании
природными ресурсами |
21000 |
4718 |
4425 |
21,1 |
93,8 |
0,4% |
| Доходы от оказания
платных услуг
и компенсации затрат
государства |
405128 |
100535 |
97135 |
24,0 |
96,6 |
7,8% |
| в том числе: прочие
доходы от оказания
платных услуг
и компенсации затрат
бюджетов городских
округов |
8946 |
3765 |
9138 |
102,1 |
свыше
200 |
0,7% |
| родительская плата |
188030 |
47622 |
42160 |
22,4 |
88,5 |
3,4% |
| доходы
от предпринимательской
и иной приносящей доход
деятельности |
208152 |
49148 |
45837 |
22,0 |
93,3 |
3,7% |
| Доходы от продажи
материальных
и нематериальных активов |
200100 |
27952 |
36703 |
18,3 |
131,3 |
3,0% |
| Доходы от реализации
имущества, находящегося
в государственной
и муниципальной
собственности
(за исключением имущества
автономных учреждений,
а также имущества
государственных
и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе
казенных) |
118100 |
22600 |
24493 |
20,7 |
108,4 |
2,0% |
| Доходы от продажи
земельных участков,
находящихся
в государственной
и муниципальной
собственности
(за исключением земельных
участков автономных
учреждений, а также
земельных участков
государственных
и муниципальных
предприятий,
в том числе казенных) |
82000 |
5352 |
12210 |
14,9 |
свыше
200 |
4,4% |
| Штрафы, санкции,
возмещение ущерба |
93400 |
20326 |
21655 |
23,2 |
106,5 |
1,7% |
| Прочие неналоговые доходы |
22900 |
22900 |
22593 |
98,7 |
98,7 |
1,8% |
| Безвозмездные поступления |
2535995 |
372167 |
268361 |
10,6 |
72,1 |
21,7% |
| Безвозмездные поступления
от других бюджетов
бюджетной системы РФ |
2521557 |
398310 |
272468 |
10,8 |
68,4 |
22,0% |
| Дотации бюджетам
субъектов РФ и
муниципальных образований |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
| Субсидии бюджетам
субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований (межбюджетные
субсидии) |
1185272 |
71559 |
23200 |
2,0 |
32,4 |
1,9% |
| Субвенции бюджетам
субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований |
395802 |
87254 |
73324 |
18,5 |
84,0 |
5,9% |
| Иные межбюджетные
трансферты |
940483 |
239497 |
175944 |
18,7 |
73,5 |
1,2% |
| Прочие безвозмездные
поступления |
48318 |
7737 |
5721 |
11,8 |
73,9 |
0,5% |
| Прочие безвозмездные
поступления в бюджеты
городских округов |
48318 |
7737 |
5721 |
11,8 |
73,9 |
0,5% |
| Возврат остатков
субсидий, субвенций
и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих
целевое назначение,
прошлых лет из бюджета
городского округа |
-33880 |
-33880 |
-9828 |
29,0 |
29,0 |
-0,8% |
| Итого доходов |
7255184 |
1308083 |
1238230 |
17,1 |
94,7 |
100,0% |
| Расходы |
|
|
|
|
|
|
| 1. Общегосударственные
вопросы |
808394 |
204687 |
140492 |
17,4 |
68,6 |
10,8% |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
| оплата труда и
начисление на заработную
плату (код 211, 213) |
534118 |
134234 |
116030 |
21,7 |
86,4 |
|
| 2. Национальная оборона |
821 |
227 |
205 |
25,0 |
90,3 |
0,0% |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
| оплата труда и
начисление на заработную
плату (код 211, 213) |
821 |
227 |
205 |
25,0 |
90,3 |
|
| 3. Национальная
безопасность
и правоохранительная
деятельность |
113369 |
22186 |
21108 |
18,6 |
95,1 |
1,6% |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
| оплата труда и
начисление на заработную
плату (код 211, 213) |
95482 |
18848 |
18336 |
19,2 |
97,3 |
|
| 4. Национальная экономика |
342773 |
24586 |
7546 |
2,2 |
30,7 |
0,6% |
| 5. Жилищно-коммунальное
хозяйство |
1834059 |
343421 |
135557 |
7,4 |
39,5 |
10,4% |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
| оплата труда и
начисление на заработную
плату (код 211, 213) |
62138 |
14616 |
13958 |
22,5 |
95,5 |
|
| 6. Охрана окружающей
среды |
11457 |
29 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
| 7. Образование |
2795962 |
633183 |
547003 |
19,6 |
86,4 |
42,2% |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
| оплата труда и
начисление на заработную
плату (код 211, 213) |
1966255 |
414335 |
394111 |
20,0 |
95,1 |
|
| 8. Культура
и кинематография |
218423 |
56854 |
42075 |
19,3 |
74,0 |
3,2% |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
| оплата труда и
начисление на заработную
плату (код 211, 213) |
163137 |
40145 |
35149 |
21,5 |
87,6 |
|
| 9. Здравоохранение |
1303408 |
323581 |
299667 |
23,0 |
92,6 |
23,1% |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
| оплата труда и
начисление на заработную
плату (код 211, 213) |
1065202 |
266135 |
259975 |
24,4 |
97,7 |
|
| 10. Социальная политика |
283022 |
57548 |
48264 |
17,1 |
83,9 |
3,7% |
| 11. Физическая культура
и спорт |
118821 |
30995 |
25861 |
21,8 |
83,4 |
2,0% |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
| оплата труда и
начисление на заработную
плату (код 211, 213) |
91299 |
22010 |
20005 |
21,9 |
90,9 |
|
| 12. Средства массовой
информации |
30000 |
7500 |
3152 |
10,5 |
42,0 |
0,2% |
| 13. Обслуживание
государственного
и муниципального долга |
189200 |
47300 |
26484 |
14,0 |
56,0 |
2,0% |
| Итого расходов |
8049709 |
1752097 |
1297414 |
16,1 |
74,0 |
100,0% |
| Средства, передаваемые
по взаимным расчетам |
|
|
|
|
|
|
| Всего расходов |
8049709 |
1752097 |
1297414 |
16,1 |
74,0 |
100,0% |
| Превышение расходов
над доходами
(дефицит/профицит) |
-664488 |
|
-59184 |
8,9 |
|
|
| Справочно: |
|
| оплата труда и
начисление на заработную
плату (код 211, 213) |
3978452 |
910550 |
857769 |
21,6 |
94,2 |
66,1% |