Приложение к Решению от 28.04.2011 г № 26/4-522 Отчет
Отчет об исполнении программы «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального образования „Холмский городской округ“ на 2008 — 2012 годы», утвержденной решением собрания муниципального образования «Холмский городской округ» № 47/3-479 от 26.06.2008, за 2010 год
По пунктам Плана мероприятий:
3.1.Поддержание почвенного плодородия.
В 2010 г. на мероприятия по поддержанию почвенного плодородия земель сельскохозяйственного назначения в бюджете муниципального образования "Холмский городской округ" было заложено 423 тыс. рублей.
Для определения категории получателей, условий выплаты денежных средств из местного бюджета администрацией муниципального образования "Холмский городской округ" было принято постановление от 17.05.2010 N 555 "О Порядке выплаты денежных средств из бюджета муниципального образования "Холмский городской округ" на мероприятия по поддержанию почвенного плодородия земель сельскохозяйственного назначения" (далее - Порядок).
С целью получения денежных средств на возмещение части затрат на осуществление мероприятий по поддержанию почвенного плодородия земель сельхозназначения заявились два сельхозпредприятия: ООО "Костромское", ООО "Агро-Альянс".
Согласно п. 5 Порядка предприятиями были представлены пакеты документов в полном объеме. Заявлений от других сельхозпроизводителей округа не поступало.
Администрацией муниципального образования "Холмский городской округ" были заключены соглашения о выплате денежных средств на проведение мероприятий по поддержанию почвенного плодородия земель сельхозназначения с ООО "Костромское" от 06.09.2010 N 3-10/251 на общую сумму 719,8 тыс. руб., в том числе сумма возмещения из местного бюджета 210,6 тыс. руб. с ООО "Агро-Альянс от 04.06.2010 N 3-10/146 на общую сумму 802 тыс. руб., в том числе из местного бюджета на сумму 200 тыс. руб.
По причине недостатка собственных средств данные сельхозпредприятия не смогли выполнить в полном объеме запланированные работы - ООО "Агро-Альянс" не смогло приобрести минеральные удобрения, ООО "Костромское" приобрело минеральные удобрения, но в недостаточном количестве.
Сельхозпредприятиями ООО "Костромское", ООО "Агро-Альянс", в администрацию муниципального образования "Холмский городской округ" предоставлены документы о факте выполненных работ:
- ООО "Костромское" на общую сумму 491 тыс. рублей, в том числе за счет местного бюджета 55,2 тыс. рублей;
- ООО "Агро-Альянс" на общую сумму 71,2 тыс. руб. в том числе за счет местного бюджета 60,1 тыс. руб.
Сельхозпредприятиями были проведены работы по улучшению почвенного плодородия земель сельскохозяйственного назначения на площади 45,3 га, 2,1% от общей площади.
Не освоенными остались 207,7 тыс. рублей денежных средств.
3.2.Развитие животноводства.
Администрацией муниципального образования "Холмский городской округ" в целях взаимодействия с Управлением сельского хозяйства Сахалинской области по вопросам участия округа в мероприятиях областной целевой программы по софинасированию и поддержке сельскохозяйственного производства заключены 2 соглашения о взаимодействии.
На территории сельских управ (Чеховской, Костромской, Яблочной, Правдинской, Чаплановской) за текущий год проведено 7 встреч с населением по вопросам развития сельского хозяйства.
Оказано содействие в приобретении личными подсобными хозяйствами округа молодняка скота, поросят, птицы по предварительно собранным заявкам, приобретении 850 голов птиц, 60 голов КРС.
Совместно с центром занятости населения проводится работа по финансовой поддержке безработных граждан, принявших решение осуществлять деятельность в сельском хозяйстве. По итогам проведенной работы 5 жителей с. Чехов и 1 житель с. Чапланово воспользовались финансовой поддержкой и открыли свое дело в отрасли сельского хозяйства.
Продолжается работа по разведению высокопродуктивного скота мясного направления породы "Герефорд". Крестьянское (фермерское) хозяйство "Захаров" в 2009 г. по лизингу приобрело 20 голов племенного скота.
В настоящее время за счет появления телят поголовье КРС в этом хозяйстве увеличилось до 40 голов.
Проводится работа по предоставлению в аренду земельных участков для сельскохозяйственного использования.
Осуществлялся контроль за поставкой на льготных условиях личным подсобным хозяйством округа комбикормов. Поставлено 524 т комбикорма, что выше уровня прошлого года на 208 т.
Осуществляется консультационная, организационная и информационная помощь хозяйствующим субъектам, занятым в сельском хозяйстве, в рамках реализации Программы.
Положение дел в сельском хозяйстве округа освещается в средствах массовой информации.
В результате проведенной работы по реализации мероприятий Программы по развитию сельского хозяйства в 2010 г. выполнены намеченные показатели по производству продукции. Так, мяса произведено 344,8 т, что выше плановых показателей на 45,5%; яиц 1385 тыс. шт., выше плана на 73,1%. Поголовье свиней увеличено на 7,5% к плановым показателям и составило 882 головы.
В текущем году образовались два новых крестьянских (фермерских) хозяйства. Поголовье скота в этой категории, по сравнению с уровнем прошлого года, увеличилось на 8%, в том числе коров на 15%, поголовье свиней на 6%. За 12 месяцев текущего года на 17,2% увеличилось поголовье свиней и в личных подсобных хозяйствах граждан.
Холмский городской округ по наличию поголовья скота в К.Ф.Х., занимает в области 2 место, по наличию скота в Л.П.Х. - 3 место.
Тем не менее, несмотря на принимаемые меры, положение дел в сельском хозяйстве округа остается напряженным.
Не выполнены плановые показатели по производству молока на 21,2% по причине снижения поголовья коров:
- в личных подсобных хозяйствах на территории:
- Чаплановской сельской управы на 18 голов;
- Чеховской сельской управы на 11 голов;
- Костромской сельской управы на 28 голов;
- г. Холмска на 7 голов.
В ООО "Агро-Альянс" снижено поголовье КРС на 40 голов.
Снижение поголовья коров в личных подсобных хозяйствах происходит по причине неспособности граждан, ведущих хозяйство, по состоянию здоровья содержать скот, а молодое поколение работать в отрасль сельского хозяйства не идет.
В 2010 г. ООО "Агро-Альянс" введено внешнее управление, в связи с чем администрацией муниципального образования "Холмский городской округ" проводится работа по привлечению инвестора (ЗАО "Совхоз Заречное", ГУСП совхоз "Тепличный").
3.3.Повышение доступности кредитов.
Администрацией муниципального образования "Холмский городской округ" сельскохозяйственным товаропроизводителям всех форм собственности оказывается помощь в получении льготных кредитов.
В 2010 г. администрацией муниципального образования "Холмский городской округ" 31 личному подсобному хозяйству выданы ходатайства на получение льготных кредитов. Сельскохозяйственными предприятиями получено льготных кредитов на сумму 4,2 млн. рублей, в том числе долгосрочных 3,7 млн. рублей, личными подсобными хозяйствами 10,7 млн. рублей. Приобретены: крупный рогатый скот, сельскохозяйственная техника. Произведен ремонт животноводческих помещений, проведены посевные работы.
3.4.Модернизация и техническое перевооружение сельского хозяйства.
Выполнение настоящего мероприятия предусматривается: за счет собственных средств сельхозпредприятий с предоставлением субсидии из областного бюджета в размере 50% стоимости приобретенной новой техники; за счет приобретения администрацией Сахалинской области сельскохозяйственной техники, современных технологий и оборудования, с последующей передачей ее сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство).
В 2010 г. администрацией Сахалинской области в ООО "Костромское" передан в пользование картофелеуборочный комбайн КДП "Полесье" стоимостью 1267,5 тысяч рублей, приобретенный за счет средств областного бюджета. Крестьянскому (фермерскому) хозяйству "Козко" за счет средств областного бюджета произведена оплата 50% стоимости приобретенного хозяйством прессподборщика на сумму 215 тыс. рублей.
3.5.Обеспечение отрасли квалифицированными кадрами.
Администрацией муниципального образования "Холмский городской округ" сельхозпроизводителям всех форм собственности оказывается консультационная помощь. В целях содействия развитию малых форм хозяйствования, а также стимулирования развития личных подсобных хозяйств на территории округа согласно постановлению главы администрации муниципального образования "Холмский городской округ" от 07.09.2010 N 1085 "О проведении конкурса "Лучший владелец личного подсобного хозяйства". Победителям конкурса вручены дипломы и призы на сумму 55 тыс. рублей.
С выпускниками сельских школ проводилась работа о поступлении их на бюджетные места в Приморскую государственную сельскохозяйственную академию и в Дальневосточный государственный аграрнопромышленный университет, однако желающих не нашлось.
В целях расширения рынка сбыта сельхозпродукции, произведенной местными товаропроизводителями, оказано содействие в предоставлении торговых мест на рынках и других местах города и в сбыте продукции через магазины и объекты общественного питания. Все категории хозяйств привлекались к участию в ярмарках-распродажах сельхозпродукции, как на территории муниципального образования, так и в областных ярмарках. В течение 2010 г. в г. Холмске организовано проведение 10 ярмарок. Под строительство магазина, для продажи сельхозпродукции своего производства, крестьянскому фермерскому хозяйству "Козко" предоставлен земельный участок по ул. Советской, в настоящее время ведется его строительство. Ввод магазина в эксплуатацию планируется в марте 2011 года. В рамках Федерального закона "О розничных рынках" решается вопрос о переводе розничного сельскохозяйственного рынка в капитальное здание.
4.Ресурсное обеспечение Программы.
1.На 2010 г. в бюджете муниципального образования "Холмский городской округ" в его расходной части на мероприятия области сельского хозяйства запланировано 478 тыс. рублей, в том числе:
- на поддержание почвенного плодородия земель сельскохозяйственного назначения - 423 тыс. рублей, освоено - 215,2 тыс. рублей.
- на проведение сельскохозяйственных конкурсов профессионального мастерства, торжественных мероприятий - 55 тыс. рублей. Денежные средства освоены, конкурс проведен в 3 квартале 2010 г.
Финансовая поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей, расположенных на территории муниципального образования "Холмский городской округ", за счет средств местного бюджета, составила 270,2 тыс. рублей или 56,5% от предусмотренных паспортом Программы.
6.Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы.
| Показатели | План 2010 г. | Факт 2010 г. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Объем произведенной продукции на 1 рубль поддержки из местного бюджета | 649,8 | 1170 | 180 | |
| Выпуск продукции сельского хозяйства | млн. руб. | 310,6 | 316,2 | 101,8 |
| в % к предыдущему году | 109,4 | 118,6 | - | |
| в том числе: - растениеводства | млн. руб. | 185,3 | 189 | 101,9 |
| в % к предыдущему году | млн. руб. | 108,7 | 129,2 | - |
| - животноводства | 125,3 | 127,2 | 101,5 | |
| в % к предыдущему году | 110,4 | 105,6 | - | |
| - производство молока | т | 3290 | 2591,4 | 78,8 |
| - мяса в живом весе | т | 237 | 344,8 | 145,5 |
| - яиц | тыс. шт. | 800 | 1385 | 173,1 |
| - картофеля | т | 7000 | 4126 | 58,9 |
| - овощей | т | 1750 | 903,3 | 51,6 |
| - поголовье крупного рогатого скота | голов | 1915 | 1607 | 83,9 |
| в том числе: - коров | голов | 900 | 796 | 88,4 |
| - свиней | голов | 820 | 882 | 107,5 |
| удой молока на 1 фуражную корову в год | кг | 3656 | 3255 | 89 |
| урожайность в сельхозпредприятиях: картофеля | цн/га | 140 | 94,2 | 67,3 |
| овощей | цн/га | 260 | 115,2 | 44,3 |
| удельный вес убыточных предприятий | цн/га | 0 | 5 | |
| среднемесячная заработная плата одного работающего | руб. | 12400 | 13700 | 110,4 |
| поступление налогов в МО "Холмский городской округ" | тыс. руб. | 919,3 | 120 | 13 |
Согласно смете расходов на 2010 г. на реализацию Программы "Развитие сельского хозяйства на территории муниципального образования "Холмский городской округ" на 2008 - 2012 годы" в местном бюджете в его расходной части на выполнение мероприятий в области сельского хозяйства было запланировано 478 тыс. рублей; освоено 215,2 тыс. рублей или 56,5% от запланированного.
Из 16 позиций плановых значений по показателям оценки социально-экономической эффективности реализации Программы не выполнены 8 позиций:
- по производству молока на 21,2%;
- по производству картофеля на 41,1%;
- по производству овощей на 48,4%;
- по поголовью крупного рогатого скота на 16,1%;
- по удою молока на 1 фуражную корову в год на 11%;
- по урожайности в сельхозпредприятиях: картофеля на 32,7%, овощей на 55,7%;
- по поступлению налогов в МО "Холмский городской округ" на 87%;
- по удельному весу убыточных предприятий на 5%.
Администрация муниципального образования "Холмский городской округ", сельские управы в пределах своих полномочий оказывают содействие сельхозпроизводителям всех форм собственности в выполнении мероприятий Программы.
Невыполнение плановых показателей по поголовью скота произошло за счет снижения поголовья КРС в ООО "Агро-Альянс" и личных подсобных хозяйства граждан округа.
В ООО "Агро-Альянс" введено конкурсное производство, а снижение поголовья в личных подсобных хозяйствах происходит по причине неспособности граждан, ведущих хозяйство, по состоянию здоровья содержать скот, а молодое поколение работать в отрасль сельского хозяйства не идет.
Невыполнение плановых показателей по удою молока на 1 фуражную корову в год допустили ООО "Агро-Альянс" и ООО "Костромское" по причине недостатка концентрированных кормов, отсутствия квалифицированных специалистов, работников массовых профессий.
Невыполнение плановых показателей по производству молока допустили: ООО "Агро-Альянс", ООО "Костромское" по причине снижения поголовья коров и снижения продуктивности дойного стада, личные подсобные хозяйства из-за снижения поголовья коров.
Невыполнение плановых показателей по растениеводству (в натуральном выражении) допустили сельхозпроизводители всех форм собственности по причине плохих погодных условий, прошедшего в августе циклона, по этой же причине произошло снижение урожайности картофеля и овощей во всех категориях хозяйств.
Основной причиной невыполнения плановых показателей в животноводстве и растениеводстве (в натуральном выражении), в сельском хозяйстве является крайне тяжелое финансовое состояние сельхозпроизводителей (ООО "Агро-Альянс" банкрот, ООО "Костромское" кредиторская задолженность - 6607 тыс. руб.) по следующим причинам:
1.Межотраслевой диспаритет цен и доходов (опережающий рост цен на промышленную продукцию (нефтепродукты, минеральные удобрения, комбикорма, электроэнергию и др. материальные ресурсы по сравнению с ценами на сельскохозяйствующую продукцию, что приводит к нестабильности и ухудшению финансового состояния сельхозпроизводителей).
2.Сокращение производственно-технического потенциала (износ техники достиг 85%).
3.Неэффективное управление в сельскохозяйственных предприятиях в условиях рыночной экономики.
Нет квалифицированных кадров и специалистов (в ООО "Костромское" нет агронома, зоотехника, механика, рабочих массовых профессий), возрастной состав сельхозкадров представляют люди в основном пенсионного возраста, молодое поколение работать в сельское хозяйство не идет по следующим причинам:
- отсутствия жилья (действующая программа "Обеспечение жильем молодых специалистов на селе" неэффективна. Необходимо строительство жилья за счет государства с последующей передачей его в найм);
- низкой заработной платы (средняя заработная плата в сельхозпредприятиях в 2010 составила 13,7 тыс. рублей);
- тяжелого немеханизированного труда.
4.Снижение плодородия земель сельхозназначения (отсутствие собственных оборотных средств у сельхозпредприятий, невозможность приобрести материальные ресурсы в необходимом количестве (минеральные удобрения известняковую муку, семена трав и т.д.); закисление почв.
Общий анализ современного состояния сельхозпредприятий показывает, что резервы плодородия почв практически исчерпаны и это является сдерживающим фактором в развитии растениеводства в округе.
Для стабилизации работы сельского хозяйства округа администрация муниципального образования "Холмский городской округ" продолжит работу по привлечению инвестора для строительства крупной молочной фермы с набором самой современной техники, на условиях частно-государственного партнерства, одновременного строительства жилья для специалистов. В администрацию Сахалинской области направлен инвестиционный проект по созданию предприятия ЗАО "Совхоз Заречное".
В целях недопущения снижения поголовья КРС, в том числе коров, снижения производства молока на территории Холмского городского округа принимаются меры по приобретению поголовья КРС у ООО "Агро-Альянс", находящегося в стадии банкротства, крестьянскими фермерскими хозяйствами округа.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ"
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ"
НА 2008 - 2012 ГОДЫ" ЗА 2010 ГОД"
Настоящий проект решения Собрания муниципального образования "Холмский городской округ" подготовлен в соответствии с решением Собрания муниципального образования "Холмский городской округ" N 47/3-479 от 26.06.2008 "Об утверждении Программы "Развитие сельского хозяйства на территории муниципального образования "Холмский городской округ" на 2008 - 2012 годы" и решением Собрания муниципального образования "Холмский городской округ" N 10/4-125 от 12.05.2010 "О внесении изменений и дополнений в отдельные нормативные правовые акты Собрания муниципального образования "Холмский городской округ".
За 2010 г. в рамках Программы за счет средств бюджета муниципального образования "Холмский городской округ" были профинансированы мероприятия: по поддержанию почвенного плодородия земель сельхозназначения в размере 215,2 тысячи рублей (ООО "Костромское", ООО "Агро-Альянс"); по награждению победителей районного конкурса "Лучший владелец личного подсобного хозяйства", в размере 55 тысяч рублей.
Улучшение почвенного плодородия земель произведено на площади 45,3 га, что составляет 2,1% от площадей используемых сельхозпредприятиями.
Выполнены намеченные показатели по производству животноводческой продукции. Произведено мяса 344,8 т, что выше запланированного на 45,5%; яиц 1385 тысяч штук, выше плана на 73,1%.
Увеличилось поголовье свиней на 3,5% к плану.
На территории Чеховской, Костромской, Яблочной и Чаплановской сельских управ проведены информационно-консультативные совещания по вопросам развития сельского хозяйства, имеющихся в Сахалинской области и на территории Холмского городского округа формах финансовой поддержки хозяйствам всех форм собственности.
В 2010 году, несмотря на принимаемые меры по реализации мероприятий Программы, не достигнуты плановые показатели роста поголовья крупнорогатого скота на 16,1%, в том числе поголовья коров на 11,6%, производства молока на 21,2%.
В отчетном году снижено производство картофеля и овощей по причине плохих погодных условий: прошедшего в августе циклона и практически непрекращающихся в дальнейшем дождей.
Снижено поступление налогов в бюджет муниципального образования "Холмский городской округ" из-за сложного финансового состояния в сельхозпредприятиях.
В результате чего 31 личному подсобному хозяйству были выданы ходатайства администрации муниципального образования "Холмский городской округ" на получение льготных кредитов для развития сельского хозяйства.
Пять жителей с. Чехов и 1 житель с. Чапланово в 2010 году воспользовались государственной поддержкой в рамках Программы "Поддержание занятости населения Сахалинской области" и получили каждый по 58 тысяч рублей на предпринимательскую деятельность в сельскохозяйственной отрасли.
За счет привлечения кредитных ресурсов сельхозпредприятия и крестьянские (фермерские) хозяйства смогли приобрести новые сельхозтехнику и оборудование.
На территории Холмского городского округа организовано проведение 10 ярмарок-распродаж товаров, в которых смогли принять участие, как предприятия, так и личные подворья населения.
Принятие настоящего решения не потребует внесения изменений в другие нормативные правовые акты муниципального образования "Холмский городской округ".
Первый заместитель
главы администрации
муниципального образования
"Холмский городской округ"
А.И.Кузьменко