Показатель
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| 2016
| 2017
| 2018
| 2019
| 2020
|
| |
1. Фактические
|
Цены ресурсов (тариф)
|
Pф водоотведение
| 12,75
| 13,42
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
|
Pф водоснабжение
(холодная вода)
|
259,84
|
32,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Pф газ
| 1862,63
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
|
Pф отопление
| 420,49
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
|
Pф передача
тепловой энергии
(ГВС + отопление)
|
529,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Pф подогрев воды
(ГВС)
|
1786,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Pф электроснабжение
| 2,45
| 4,93
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
|
Объемы потребления
|
Qф водоотведение
| 43688,99
| 17,83
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
|
Qф водоснабжение
(холодная вода)
|
314965,68
|
37,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Qф газ
| 375,31
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
|
Qф отопление
| 29150,69
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
|
Qф передача
тепловой энергии
(ГВС + отопление)
|
268,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Qф подогрев воды
(ГВС)
|
2617,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Qф электроснабжение
| 2899349,00
| 16231,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
|
Стоимость
|
Sф водоотведение
| 556878
| 239
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
Sф водоснабжение
(холодная вода)
|
81841179
|
1201
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Sф газ
| 699062
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
Sф отопление
| 12257585
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
Sф передача
тепловой энергии
(ГВС + отопление)
|
142086
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Sф подогрев воды
(ГВС)
|
4676238
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Sф электроснабжение
| 7093895
| 79963
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
Итого
| 107266923
| 81404
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
2. Прогнозные показатели без учета мероприятий энергоэффективности
Цены ресурсов (тариф)
|
Pф водоотведение
| 12,75
| 14,02
| 15,42
| 16,97
| 18,66
| 20,53
| 22,58
| 24,84
| 27,32
| 30,06
| 33,06
| 36,37
|
Pф водоснабжение
(холодная вода)
|
259,84
|
285,83
|
314,41
|
345,85
|
380,43
|
418,48
|
460,33
|
506,36
|
556,99
|
612,69
|
673,96
|
741,36
|
Pф газ
| 1862,63
| 2048,89
| 2253,78
| 2479,15
| 2727,07
| 2999,78
| 3299,75
| 3629,73
| 3992,70
| 4391,97
| 4831,17
| 5314,29
|
Показатель
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| 2016
| 2017
| 2018
| 2019
| 2020
|
Pф отопление
| 420,49
| 462,54
| 508,79
| 559,67
| 615,64
| 677,20
| 744,92
| 819,42
| 901,36
| 991,49
| 1090,64
| 1199,71
|
Pф передача
тепловой энергии
(ГВС + отопление)
|
529,60
|
582,56
|
640,82
|
704,90
|
775,39
|
852,93
|
938,22
|
1032,04
|
1135,24
|
1248,77
|
1373,65
|
1511,01
|
Pф подогрев воды
(ГВС)
|
1786,39
|
1965,03
|
2161,53
|
2377,69
|
2615,46
|
2877,00
|
3164,70
|
3481,17
|
3829,29
|
4212,22
|
4633,44
|
5096,79
|
Pф электроснабжение
| 2,45
| 2,69
| 2,96
| 3,26
| 3,58
| 3,94
| 4,33
| 4,77
| 5,24
| 5,77
| 6,35
| 6,98
|
Объемы потребления
|
Qф водоотведение
| 43688,99
| 43688,99
| 43688,99
| 43688,99
| 43688,99
| 43688,99
| 43688,99
| 43688,99
| 43688,99
| 43688,99
| 43688,99
| 43688,99
|
Qф водоснабжение
(холодная вода)
|
314965,68
|
314965,68
|
314965,68
|
314965,68
|
314965,68
|
314965,68
|
314965,68
|
314965,68
|
314965,68
|
314965,68
|
314965,68
|
314965,68
|
Qф газ
| 375,31
| 375,31
| 375,31
| 375,31
| 375,31
| 375,31
| 375,31
| 375,31
| 375,31
| 375,31
| 375,31
| 375,31
|
Qф отопление
| 29150,69
| 29150,69
| 29150,69
| 29150,69
| 29150,69
| 29150,69
| 29150,69
| 29150,69
| 29150,69
| 29150,69
| 29150,69
| 29150,69
|
Qф передача
тепловой энергии
(ГВС + отопление)
|
268,29
|
268,29
|
268,29
|
268,29
|
268,29
|
268,29
|
268,29
|
268,29
|
268,29
|
268,29
|
268,29
|
268,29
|
Qф подогрев воды
(ГВС)
|
2617,70
|
2617,70
|
2617,70
|
2617,70
|
2617,70
|
2617,70
|
2617,70
|
2617,70
|
2617,70
|
2617,70
|
2617,70
|
2617,70
|
Qф электроснабжение
| 2899349,00
| 2899349,00
| 2899349,00
| 2899349,00
| 2899349,00
| 2899349,00
| 2899349,00
| 2899349,00
| 2899349,00
| 2899349,00
| 2899349,00
| 2899349,00
|
Стоимость
|
Sф водоотведение
| 556878
| 612566
| 673822
| 741204
| 815325
| 896857
| 986543
| 1085197
| 1193717
| 1313089
| 1444398
| 1588837
|
Sф водоснабжение
(холодная вода)
|
81841179
|
90025297
|
99027827
|
108930609
|
119823670
|
131806037
|
144986641
|
159485297
|
175433851
|
192977244
|
212274985
|
233502459
|
Sф газ
| 699062
| 768968
| 845865
| 930451
| 1023496
| 1125846
| 1238431
| 1362274
| 1498501
| 1648352
| 1813187
| 1994505
|
Sф отопление
| 12257585
| 13483344
| 14831678
| 16314846
| 17946331
| 19740964
| 21715060
| 23886565
| 26275225
| 28902749
| 31793026
| 34972325
|
Sф передача
тепловой энергии
(ГВС + отопление)
|
142086
|
156295
|
171925
|
189117
|
208029
|
228832
|
251715
|
276886
|
304575
|
335032
|
368536
|
405389
|
Sф подогрев воды
(ГВС)
|
4676238
|
5143862
|
5658248
|
6224073
|
6846480
|
7531129
|
8284241
|
9112665
|
10023933
|
11026327
|
12128960
|
13341855
|
Sф электроснабжение
| 7093895
| 7803284
| 8583613
| 9441974
| 10386171
| 11424788
| 12567267
| 13823993
| 15206395
| 16727035
| 18399740
| 20239711
|
Итого
| 107266923
| 117993616
| 129792977
| 142772275
| 157049502
| 172754453
| 190029898
| 209032877
| 229936197
| 252929827
| 278222831
| 306045082
|
3. Прогнозные показатели с учетом мероприятий энергоэффективности
Цены ресурсов (тариф)
|
Pф водоотведение
| 12,75
| 14,02
| 15,42
| 16,97
| 18,66
| 20,53
| 22,58
| 24,84
| 27,32
| 30,06
| 33,06
| 36,37
|
Pф водоснабжение
(холодная вода)
|
259,84
|
283,41
|
312,12
|
345,65
|
380,22
|
418,24
|
460,07
|
506,07
|
556,68
|
612,35
|
673,58
|
740,94
|
Pф газ
| 1862,63
| 2048,89
| 2253,78
| 2479,15
| 2727,07
| 2999,78
| 3299,75
| 3629,73
| 3992,70
| 4391,97
| 4831,17
| 5314,29
|
Pф отопление
| 420,49
| 468,96
| 514,37
| 564,41
| 625,21
| 687,05
| 755,75
| 831,33
| 914,46
| 1005,91
| 1106,50
| 1217,15
|
Pф передача
тепловой энергии
(ГВС + отопление)
|
529,60
|
582,56
|
640,82
|
704,90
|
775,39
|
852,93
|
938,22
|
1032,04
|
1135,24
|
1248,77
|
1373,65
|
1511,01
|
Pф подогрев воды
(ГВС)
|
1786,39
|
1965,03
|
2168,84
|
2385,73
|
2624,30
|
2886,73
|
3175,41
|
3492,95
|
3842,24
|
4226,47
|
4649,11
|
5114,02
|
Pф электроснабжение
| 2,45
| 2,69
| 2,96
| 3,26
| 3,58
| 3,94
| 4,33
| 4,77
| 5,24
| 5,77
| 6,35
| 6,98
|
Объемы потребления
|
Qф водоотведение
| 43688,99
| 43688,99
| 43688,99
| 43688,99
| 43688,99
| 43688,99
| 43688,99
| 43688,99
| 43688,99
| 43688,99
| 43688,99
| 43688,99
|
Qф водоснабжение
(холодная вода)
|
314965,68
|
286240,47
|
285825,79
|
283698,40
|
283698,40
|
283698,40
|
283698,40
|
283698,40
|
283698,40
|
283698,40
|
283698,40
|
283698,40
|
Показатель
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| 2016
| 2017
| 2018
| 2019
| 2020
|
Qф газ
| 375,31
| 375,31
| 375,31
| 375,31
| 375,31
| 375,31
| 375,31
| 375,31
| 375,31
| 375,31
| 375,31
| 375,31
|
Qф отопление
| 29150,69
| 24949,63
| 24516,65
| 24373,49
| 20188,91
| 20145,45
| 20145,45
| 20145,45
| 20145,45
| 20145,45
| 20145,45
| 20145,45
|
Qф передача
тепловой энергии
(ГВС + отопление)
|
268,29
|
268,29
|
268,29
|
268,29
|
268,29
|
268,29
|
268,29
|
268,29
|
268,29
|
268,29
|
268,29
|
268,29
|
Qф подогрев воды
(ГВС)
|
2617,70
|
2303,59
|
2088,53
|
2088,53
|
2088,53
|
2088,53
|
2088,53
|
2088,53
|
2088,53
|
2088,53
|
2088,53
|
2088,53
|
Qф электроснабжение
| 2899349,00
| 2527858,48
| 2324529,87
| 2179562,41
| 2179562,41
| 2179562,41
| 2179562,41
| 2179562,41
| 2179562,41
| 2179562,41
| 2179562,41
| 2179562,41
|
Стоимость
|
Sф водоотведение
| 556878
| 612565
| 673822
| 741204
| 815325
| 896857
| 986543
| 1085197
| 1193717
| 1313089
| 1444398
| 1588837
|
Sф водоснабжение
(холодная вода)
|
81841179
|
81124312
|
89212483
|
98061646
|
107867810
|
118654591
|
130520050
|
143572048
|
157929275
|
173722210
|
191094445
|
210203868
|
Sф газ
| 699062
| 768968
| 845865
| 930451
| 1023496
| 1125846
| 1238431
| 1362274
| 1498501
| 1648352
| 1813187
| 1994505
|
Sф отопление
| 12257585
| 11700312
| 12610654
| 13756735
| 12622407
| 13840907
| 15224998
| 16747497
| 18422249
| 20264475
| 22290924
| 24520014
|
Sф передача
тепловой энергии
(ГВС + отопление)
|
142086
|
156295
|
171925
|
189117
|
208029
|
228832
|
251715
|
276886
|
304575
|
335032
|
368536
|
405389
|
Sф подогрев воды
(ГВС)
|
4676238
|
4526626
|
4529697
|
4982667
|
5480934
|
6029027
|
6631930
|
7295122
|
8024636
|
8827100
|
9709810
|
10680790
|
Sф электроснабжение
| 7093895
| 6793762
| 6881712
| 7097784
| 7807563
| 8588319
| 9447152
| 10391866
| 11431054
| 12574159
| 13831577
| 15214733
|
Итого
| 107266923
| 105682840
| 114926157
| 125759604
| 135825564
| 149364379
| 164300819
| 180730891
| 198804007
| 218684417
| 240552877
| 264608137
|
Эффект от мероприятий
|
TEф водоотведение
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
|
TEф водоснабжение
(холодная вода)
|
0,00
|
28725,21
|
414,68
|
2127,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
TEф газ
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
|
TEф отопление
| 0,00
| 4201,06
| 432,98
| 143,16
| 4184,58
| 43,46
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
|
TEф передача
тепловой энергии
(ГВС + отопление)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
TEф подогрев воды
(ГВС)
|
0,00
|
314,11
|
215,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
TEф
электроснабжение
|
0,00
|
371490,52
|
203328,61
|
144967,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Затраты на мероприятия
|
TPф
| 0,00
| 7584248,13
| 7327963,08
| 5819937,45
| 10799063,18
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
|
4. Лимит (темп снижения 3%)
Цены ресурсов (тариф)
|
Pф водоотведение
| 12,75
| 14,02
| 15,42
| 16,97
| 18,66
| 20,53
| 22,58
| 24,84
| 27,32
| 30,06
| 33,06
| 36,37
|
Pф водоснабжение
(холодная вода)
|
259,84
|
285,83
|
314,41
|
345,85
|
380,43
|
418,48
|
460,33
|
506,36
|
556,99
|
612,69
|
673,96
|
741,36
|
Pф газ
| 1862,63
| 2048,95
| 2253,79
| 2479,31
| 2727,01
| 2999,90
| 3299,91
| 3630,03
| 3992,64
| 4392,07
| 4831,12
| 5314,66
|
Pф отопление
| 420,49
| 462,54
| 508,79
| 559,67
| 615,64
| 677,20
| 744,92
| 819,42
| 901,36
| 991,49
| 1090,64
| 1199,71
|
Pф передача
тепловой энергии
(ГВС + отопление)
|
529,60
|
582,56
|
640,82
|
704,91
|
775,37
|
852,91
|
938,21
|
1032,04
|
1135,25
|
1248,78
|
1373,67
|
1511,05
|
Pф подогрев воды
(ГВС)
|
1786,39
|
1965,03
|
2161,54
|
2377,68
|
2615,45
|
2877,01
|
3164,71
|
3481,18
|
3829,29
|
4212,22
|
4633,44
|
5096,78
|
Pф электроснабжение
| 2,45
| 2,69
| 2,96
| 3,26
| 3,58
| 3,94
| 4,33
| 4,77
| 5,24
| 5,77
| 6,35
| 6,98
|
Показатель
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| 2016
| 2017
| 2018
| 2019
| 2020
|
Объемы потребления
|
Qф водоотведение
| 43688,99
| 42378,30
| 41067,66
| 39757,00
| 38446,33
| 37135,65
| 35824,96
| 34514,30
| 33203,63
| 31893,00
| 30582,30
| 29271,61
|
Qф водоснабжение
(холодная вода)
|
314965,68
|
305516,70
|
296067,75
|
286618,78
|
277169,80
|
267720,83
|
258271,85
|
248822,87
|
239373,93
|
229924,96
|
220475,99
|
211026,99
|
Qф газ
| 375,31
| 364,04
| 352,79
| 341,51
| 330,28
| 319,00
| 307,74
| 296,47
| 285,24
| 273,97
| 262,72
| 251,44
|
Qф отопление
| 29150,69
| 28276,16
| 27401,65
| 26527,14
| 25652,61
| 24778,08
| 23903,58
| 23029,05
| 22154,52
| 21280,03
| 20405,53
| 19530,95
|
Qф передача
тепловой энергии
(ГВС + отопление)
|
268,29
|
260,24
|
252,19
|
244,14
|
236,10
|
228,05
|
220,00
|
211,95
|
203,90
|
195,85
|
187,80
|
179,75
|
Qф подогрев воды
(ГВС)
|
2617,70
|
2539,17
|
2460,63
|
2382,11
|
2303,58
|
2225,04
|
2146,51
|
2067,98
|
1989,45
|
1910,92
|
1832,39
|
1753,86
|
Qф электроснабжение
| 2899349,00
| 2812368,54
| 2725388,06
| 2638407,60
| 2551427,12
| 2464446,66
| 2377466,18
| 2290485,72
| 2203505,24
| 2116524,78
| 2029544,30
| 1942563,84
|
Стоимость
|
Sф водоотведение
| 556878
| 594189
| 633393
| 674496
| 717486
| 762329
| 808965
| 857306
| 907225
| 958555
| 1011078
| 1064521
|
Sф водоснабжение
(холодная вода)
|
81841179
|
87324538
|
93086157
|
99126854
|
105444830
|
112035132
|
118889046
|
125993384
|
133329727
|
140873388
|
148592490
|
156446648
|
Sф газ
| 699062
| 745899
| 795113
| 846711
| 900677
| 956969
| 1015513
| 1076196
| 1138861
| 1203297
| 1269231
| 1336319
|
Sф отопление
| 12257585
| 13078844
| 13941778
| 14846510
| 15792771
| 16779819
| 17806349
| 18870386
| 19969171
| 21099007
| 22255118
| 23431458
|
Sф передача
тепловой энергии
(ГВС + отопление)
|
142086
|
151606
|
161609
|
172096
|
183065
|
194507
|
206406
|
218740
|
231477
|
244574
|
257975
|
271611
|
Sф подогрев воды
(ГВС)
|
4676238
|
4989546
|
5318753
|
5663907
|
6024903
|
6401459
|
6793078
|
7199005
|
7618189
|
8049218
|
8490272
|
8939043
|
Sф электроснабжение
| 7093895
| 7569186
| 8068596
| 8592196
| 9139831
| 9711070
| 10305159
| 10920955
| 11556860
| 12210735
| 12879818
| 13560607
|
Итого
| 107266923
| 114453807
| 122005399
| 129922770
| 138203562
| 146841285
| 155824516
| 165135973
| 174751510
| 184638774
| 194755982
| 205050205
|