Приложение к Постановлению от 31.12.2009 г № 490 Задание
Потребность и фактические объемы предоставления бюджетных услуг
| Перечень услуг | Потребности и фактические объемы предоставления услуг в текущем году (2009) | Оценка потребности в предоставлении услуг на предстоящий год (2010) | ||||
| Оценка факта | Потребность | |||||
| в тыс. руб. | в натуральных показателях | в тыс. руб. | в натуральных показателях | в тыс. руб. | в натуральных показателях | |
| 1. Услуга по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования | 151848 | 1332 | 151848 | 1332 | 166896 | 1280 |
| 2. Услуга по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования | 251381 | 3174 | 251381 | 3174 | 276284 | 3135 |
| 3. Услуга по реализации общеобразовательных программ основного общего, среднего (полного) общего образования в части изучения дисциплины "Технология", образовательных программ, имеющих целью трудовое воспитание, профессиональную ориентацию и подготовку обучающихся | 0 | 0 | 0 | 0 | 5622 | 600 |
| 4. Услуга по проведению муниципальных мероприятий в системе образования | 2298 | 64 | 2298 | 64 | 1661 | 44 |
| 5. Услуга по государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ | 56 | 185 | 56 | 185 | 100 | 150 |
| 6. Услуга по предоставлению дополнительного образования детям и молодежи | 50688 | 2640 | 50688 | 2640 | 44545 | 2640 |
| 7. Услуга по организации отдыха обучающихся (воспитанников) образовательных учреждений в каникулярное время | 2221 | 617 | 2221 | 617 | 1839 | 600 |
1.Муниципальная услуга "Услуга по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования".
| Оценка по годам | ||||
| Текущий период | Плановый период | |||
| 2010 год | 2011 год | 2012 год | ||
| Количество потребителей данной услуги на 2010 год - 1280 чел. | ||||
| Расчетно-нормативные затраты на оплату труда с начислениями | 6212 | 7946 | 8741 | 9615 |
| Расчетно-нормативные затраты на коммунальные услуги | 386 | 573 | 630 | 693 |
| Общехозяйственные расчетно-нормативные затраты | 892 | 833 | 916 | 1008 |
| Всего затраты, финансируемые за счет бюджетных средств | 7490 | 9352 | 10287 | 11316 |
| Расчетно-нормативные затраты на оплату труда с начислениями | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетно-нормативные затраты на коммунальные услуги | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общехозяйственные расчетно-нормативные затраты | 1048 | 1514 | 1665 | 1832 |
| Всего затраты за счет средств родительской платы | 1048 | 1514 | 1665 | 1832 |
| Итого затраты | 8538 | 10866 | 11952 | 13148 |
2.Муниципальная услуга "Услуга по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования".
| Оценка по годам | ||||
| Текущий период | Плановый период | |||
| 2010 год | 2011 год | 2012 год | ||
| Количество потребителей данной услуги на 2010 год - 3135 чел. | ||||
| Расчетно-нормативные затраты на оплату труда с начислениями | 5517 | 5985 | 6583 | 7242 |
| Расчетно-нормативные затраты на коммунальные услуги | 298 | 405 | 446 | 490 |
| Общехозяйственные расчетно-нормативные затраты | 1075 | 963 | 1059 | 1165 |
| Всего затраты | 6890 | 7353 | 8088 | 8897 |
3.Муниципальная услуга "Услуга по реализации общеобразовательных программ основного общего, среднего (полного) общего образования в части изучения дисциплины "Технология", образовательных программ, имеющих целью трудовое воспитание, профессиональную ориентацию и подготовку обучающихся".
| Оценка по годам | ||||
| Текущий период | Плановый период | |||
| 2010 год | 2011 год | 2012 год | ||
| Количество потребителей данной услуги на 2010 год - 600 чел. | ||||
| Расчетно-нормативные затраты на оплату труда с начислениями | 0 | 680 | 748 | 823 |
| Расчетно-нормативные затраты на коммунальные услуги | 0 | 39 | 42 | 46 |
| Общехозяйственные расчетно-нормативные затраты | 0 | 62 | 68 | 75 |
| Всего затраты | 0 | 781 | 858 | 944 |
4.Муниципальная услуга "Услуга по проведению муниципальных мероприятий в системе образования".
| Оценка по годам | ||||
| Текущий период | Плановый период | |||
| 2010 год | 2011 год | 2012 год | ||
| Количество мероприятий на 2010 год - 44 | ||||
| Расчетно-нормативные затраты на оплату труда с начислениями | 0 | 0 | ||
| Расчетно-нормативные затраты на коммунальные услуги | 0 | 0 | ||
| Общехозяйственные расчетно-нормативные затраты | 35272 | 37750 | 41525 | 45678 |
| Всего затраты | 35272 | 37750 | 41525 | 45678 |
5.Муниципальная услуга "Услуга по государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ".
| Оценка по годам | ||||
| Текущий период | Плановый период | |||
| 2010 год | 2011 год | 2012 год | ||
| Количество потребителей данной услуги на 2010 год - 150 чел. | ||||
| Расчетно-нормативные затраты на оплату труда с начислениями | 0 | 0 | ||
| Расчетно-нормативные затраты на коммунальные услуги | 0 | 0 | ||
| Общехозяйственные расчетно-нормативные затраты | 68 | 667 | 734 | 800 |
| Всего затраты | 68 | 667 | 734 | 800 |
6.Муниципальная услуга "Услуга по предоставлению дополнительного образования детям и молодежи".
| Оценка по годам | ||||
| Текущий период | Плановый период | |||
| 2010 год | 2011 год | 2012 год | ||
| Количество потребителей данной услуги на 2010 год - 2640 чел. | ||||
| Расчетно-нормативные затраты на оплату труда с начислениями | 1362 | 1282 | 1410 | 1551 |
| Расчетно-нормативные затраты на коммунальные услуги | 177 | 55 | 61 | 67 |
| Общехозяйственные расчетно-нормативные затраты | 109 | 69 | 76 | 84 |
| Всего затраты | 1648 | 1406 | 1547 | 1702 |
7.Муниципальная услуга "Услуга по организации отдыха обучающихся (воспитанников) образовательных учреждений в каникулярное время".
| Оценка по годам | ||||
| Текущий период | Плановый период | |||
| 2010 год | 2011 год | 2012 год | ||
| Количество потребителей данной услуги на 2010 год - 600 чел. | ||||
| Расчетно-нормативные затраты на оплату труда с начислениями | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетно-нормативные затраты на коммунальные услуги | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общехозяйственные расчетно-нормативные затраты | 2538 | 3065 | 3372 | 3709 |
| Всего затраты | 2538 | 3065 | 3372 | 3709 |