| Наименование
показателей |
Уточненный
план
на 2009
год |
План
на 1
полугодие
2009 года |
Исполнено
за 1
полугодие
2009 года |
%
к году |
% к 1
полугодию |
Удельный вес
по исполнению
доходов
и расходов |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Доходы |
4176042 |
1706497 |
1740627 |
41,7 |
102,0 |
58,8% |
| Налоги на прибыль,
доходы |
2549884 |
1138679 |
1193181 |
46,8 |
104,8 |
40,3% |
| Налог на доходы
физических лиц |
2549884 |
1138679 |
1193181 |
46,8 |
104,8 |
40,3% |
| Налоги на совокупный
доход |
247897 |
119872 |
121357 |
49,0 |
101,2 |
4,1% |
| Единый налог
на вмененный доход
для отдельных видов
деятельности |
246509 |
119461 |
124629 |
50,6 |
104,3 |
4,2% |
| Единый
сельскохозяйственный
налог |
1388 |
411 |
-3272 |
-235,7 |
-796,1 |
-0,1% |
| Налоги на имущество |
63327 |
27358 |
27905 |
44,1 |
102,0 |
0,9% |
| Налог на имущество
физических лиц |
25474 |
4454 |
4543 |
17,8 |
102,0 |
0,2% |
| Земельный налог |
37853 |
22904 |
23362 |
61,7 |
102,0 |
0,8% |
| Государственная
пошлина |
37130 |
15924 |
15460 |
41,6 |
97,1 |
0,5% |
| Задолженность
и перерасчеты
по отмененным налогам,
сборам и иным
обязательным платежам
(налог на прибыль 2%, налог с продаж,
сбор на нужды
образовательных
учреждений, налог
на рекламу, целевой
сбор на содержание
милиции, лицензионный
сбор за право
торговли) |
6306 |
2658 |
-566 |
-9,0 |
-21,3 |
0,0% |
| Доходы
от использования
имущества,
находящегося
в государственной
и муниципальной
собственности |
633400 |
256309 |
229285 |
36,2 |
89,5 |
7,7% |
| Доходы в виде прибыли,
приходящейся на доли
в уставных
(складочных) капиталах
хозяйственных
товариществ
и обществ,
или дивидендов
по акциям,
принадлежащим
Российской Федерации,
субъектам Российской
Федерации
или муниципальным
образованиям |
2000 |
0 |
0 |
0,0 |
|
0,0% |
| Доходы, получаемые
в виде арендной
либо иной платы
за передачу
в возмездное
пользование
государственного
и муниципального
имущества
(за исключением
имущества автономных
учреждений,
а также имущества
государственных
и муниципальных
унитарных предприятий,
в том числе казенных) |
358950 |
138258 |
143601 |
40,0 |
103,9 |
4,8% |
| Платежи
от государственных
и муниципальных
унитарных предприятий |
2000 |
2000 |
684 |
34,2 |
34,2 |
0,0% |
| Прочие доходы
от использования
имущества и прав,
находящихся
в государственной
и муниципальной
собственности
(за исключением
имущества автономных
учреждений,
а также имущества
государственных
и муниципальных
унитарных предприятий,
в том числе казенных) |
270450 |
116051 |
85000 |
31,4 |
73,2 |
2,9% |
| Платежи
при пользовании
природными ресурсами |
11218 |
6712 |
6846 |
61,0 |
102,0 |
0,2% |
| Доходы от оказания
платных услуг
и компенсации затрат
государства |
144311 |
88056 |
75865 |
52,6 |
86,2 |
2,6% |
| в том числе:
родительская плата |
122397 |
75507 |
61874 |
50,6 |
81,9 |
2,1% |
| Доходы от продажи
материальных
и нематериальных
активов |
372300 |
12252 |
38457 |
10,3 |
313,9 |
1,3% |
| Доходы от реализации
имущества,
находящегося
в государственной
и муниципальной
собственности
(за исключением
имущества автономных
учреждений,
а также имущества
государственных
и муниципальных
унитарных предприятий,
в том числе казенных) |
354800 |
415 |
467 |
0,1 |
112,5 |
0,0% |
| Доходы от продажи
земельных участков,
находящихся
в государственной
и муниципальной
собственности
(за исключением
земельных участков
автономных учреждений,
а также земельных
участков
государственных
и муниципальных
предприятий,
в том числе казенных) |
17500 |
11837 |
37990 |
217,1 |
320,9 |
1,3% |
| Штрафы, санкции,
возмещение ущерба |
119702 |
48110 |
42735 |
35,7 |
88,8 |
1,4% |
| Прочие неналоговые
доходы |
|
|
-465 |
|
|
0,0% |
| Возврат остатков
субсидий прошлых лет |
-9433 |
-9433 |
-9433 |
100,0 |
100,0 |
-0,3% |
| Безвозмездные
поступления |
3256571 |
1498475 |
1100425 |
33,8 |
73,4 |
37,2% |
| Безвозмездные
поступления от других
бюджетов бюджетной
системы РФ |
3256571 |
1498475 |
1100425 |
33,8 |
73,4 |
37,2% |
| Субсидии бюджетам
субъектов
Российской Федерации
и муниципальных
образований
(межбюджетные
субсидии) |
2038575 |
841185 |
501168 |
24,6 |
59,6 |
16,9% |
| Субвенции бюджетам
субъектов
Российской Федерации
и муниципальных
образований |
287841 |
146763 |
123443 |
42,9 |
100,0 |
4,2% |
| Иные межбюджетные
трансферты |
930155 |
510527 |
475814 |
51,2 |
100,0 |
16,1% |
| Доходы
от предпринимательской
и иной приносящей
доход деятельности |
282141 |
129483 |
120079 |
42,6 |
92,7 |
4,1% |
| Рыночные продажи
товаров и услуг |
224307 |
94899 |
90521 |
40,4 |
95,4 |
3,1% |
| Доходы от продажи
услуг |
176907 |
94899 |
90521 |
51,2 |
95,4 |
3,1% |
| Доходы от продажи
товаров |
47400 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
| Прочие безвозмездные
поступления в бюджеты
городских округов |
57834 |
34584 |
29558 |
51,1 |
85,5 |
1,0% |
| Итого доходов |
7714754 |
3334455 |
2961131 |
38,4 |
88,8 |
100,0% |
| Расходы |
|
|
|
|
|
|
| 1. Общегосударственные
вопросы |
899971 |
406166 |
353447 |
39,3 |
87,0 |
11,3% |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
| оплата труда
и начисление
на заработную плату
(код 211, 213) |
432944 |
255865 |
245779 |
56,8 |
96,1 |
|
| 2. Национальная
оборона |
2339 |
1171 |
917 |
39,2 |
78,3 |
0,0% |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
| оплата труда
и начисление
на заработную плату
(код 211, 213) |
2339 |
1171 |
917 |
39,2 |
78,3 |
|
| 3. Национальная
безопасность
и правоохранительная
деятельность |
91036 |
48669 |
34933 |
38,4 |
71,8 |
1,1% |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
| оплата труда
и начисление
на заработную плату
(код 211, 213) |
59211 |
29665 |
27273 |
46,1 |
91,9 |
|
| 4. Национальная
экономика |
169654 |
40947 |
26912 |
15,9 |
65,7 |
0,9% |
| 5. Жилищнокоммунальное
хозяйство |
2654878 |
958787 |
607754 |
22,9 |
63,4 |
19,4% |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
| оплата труда
и начисление
на заработную плату
(код 211, 213) |
62118 |
37730 |
33446 |
53,8 |
88,6 |
|
| 6. Охрана окружающей
среды |
2088 |
89 |
89 |
4,3 |
100,0 |
0,0% |
| 7. Образование |
2558605 |
1348086 |
1234476 |
48,2 |
91,6 |
39,4% |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
| оплата труда
и начисление
на заработную плату
(код 211, 213) |
1638257 |
933160 |
899537 |
54,9 |
96,4 |
|
| 8. Культура,
кинематография,
средства массовой
информации |
174281 |
89062 |
79304 |
45,5 |
89,0 |
2,5% |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
| оплата труда
и начисление
на заработную плату
(код 211, 213) |
120950 |
67814 |
66008 |
54,6 |
97,3 |
|
| 9. Здравоохранение
и спорт |
1458758 |
726215 |
695336 |
47,7 |
95,7 |
22,2% |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
| оплата труда
и начисление
на заработную плату
(код 211, 213) |
1027515 |
587786 |
581443 |
56,6 |
98,9 |
|
| 10. Социальная
политика |
351318 |
214019 |
98246 |
28,0 |
45,9 |
3,1% |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
| оплата труда
и начисление
на заработную плату
(код 211, 213) |
|
|
|
|
|
|
| Итого расходов |
8362928 |
3833211 |
3131414 |
37,4 |
81,7 |
100,0% |
| Средства, передаваемые
по взаимным расчетам |
|
|
|
|
|
|
| Всего расходов |
8362928 |
3833211 |
3131414 |
37,4 |
81,7 |
100,0% |
| Превышение расходов
над доходами
(дефицит/профицит) |
-648173 |
-498756 |
-170283 |
|
|
|
| Справочно: |
|
| оплата труда
и начисление
на заработную плату
(код 211, 213) |
3343334 |
1913191 |
1854403 |
55,5 |
96,9 |
59,2% |