Приложение к Решению от 14.10.2004 г № 50/2-599 Отчет

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Холмский район» по расходам


                                                                          Таблица 2
                                                                        (тыс. руб.)

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Первоначальбюджет 2003 г. Уточненный бюджет 2003 г. Исполнено за 2003 год Процент исполнения Удельный вес в общей сумме расходов
1. Функционирование органов местного самоуправления 1 27016 45078 44190 98,0 8,2
1.1. Содержание архивной службы 1 5 41 75 370 725 617 85,1
- в т.ч. фонд заработной платы 370 725 617 85,1
1.2. Содержание органов местного самоуправления 1 6 26 0 26646 44316 43573 98,3
- в т.ч. фонд заработной платы 20809 38198 34512 90,3
2. Функционирование городских военных комиссариатов 4 380 560 565 100,9 0,1
Городской военный комиссариат 30 4 515 380 560 565 100,9
- в т.ч. фонд заработной платы 30 4 515 381 188 200 195 97,5
3. Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности 5 2975 5243 4956 94,5 0,9
3.1. Органы внутренних дел (ДПС) 5 1 200 75 636 1000 1518 151,8
- в т.ч. фонд заработной платы 427 783 843 107,7
3.2. Противопожарная служба 5 9 188 75 2339 4243 3438 81,0
- в т.ч. фонд заработной платы 1871 3609 3164 87,7
4. Сельское хозяйство и рыболовство 8 110 81 11 13,6 0,0
4.1. Прочие мероприятия в области сельского хозяйства 8 5 342 75 110 81 11 13,6
5. Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика 10 750 1918 1870 97,5 0,3
5.1. Автомобильный транспорт (целевая дотация) 10 1 372 290 750 1918 1870 97,5
6. Развитие рыночной инфраструктуры 11 250 250 0,00
6.1. Малый бизнес и предпринимательство 11 1 515 397 250 250 0,00
7. Жилищно-коммунальное хозяйство 12 127439 157064 175424 111,7 32,4
7.1. Жилищное хозяйство 12 1 310 290 46117 68176 59485 87,3
- в т.ч. целевые субсидии населению 21863 43922 27096 61,7
- в т.ч. жилищная субсидия гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий 12 1 310 290 350 350 230 65,7
- в т.ч. субсидии по ФЗ "Об основах федеральной жилищной политики" в части совершенствования оплаты жилья и коммунальных услуг 7200 7200 7200 100,0
7.2. Коммунальное хозяйство - всего 12 2 311 290 81322 88888 115939 130,4
- в т.ч. благоустройство 12 2 311 290 50015 19974 18974 95,0
- из них целевые средства на благоустройство Приморского бульвара и сквера Героев 12 2 311 290 1500 1500 100,0
- субвенция на э/энергию 2567 2567 100,0
- капитальные вложения 7536 7536 100,0
- дотация на покрытие убытков 12 2 311 290 25653 53157 81360 153,1
- прочие(топливо для населения) 5654 5654 5502 97,3
8. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 13 775 1990 1745 87,7 0,3
8.1. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 13 2 601 775 1990 1745 87,7
- в т.ч. фонд заработной платы 13 2 601 600 618 1528 1308 85,6
9. Образование 14 105173 151759 148395 97,8 27,4
9.1. Дошкольное образование 14 1 8885 14843 14387 96,9
- детские дошкольные учреждения 14 1 400 259 8885 14843 14387 96,9
- в т.ч. фонд заработной платы 6980 11608 11340 97,7
- питание 85 286 286 100,0
9.2. Общее образование 14 2 89136 125856 122291 97,2
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 14 2 401 260 67805 94565 91883 97,2
- в т.ч. фонд заработной платы 53320 80172 69508 86,7
- питание 2670 2404 2360 98,2
Вечерние и заочные средние образовательные школы 14 2 401 262 1208 2056 1915 93,1
- в т.ч. фонд заработной платы 964 1797 1500 83,5
Учреждения по внешкольной работе с детьми 14 2 401 264 8234 12165 12335 101,4
- в т.ч. фонд заработной платы 6245 9883 8306 84,0
Детский дом 14 2 401 265 8381 11738 11899 101,4
- в т.ч. фонд заработной платы 4518 6960 6349 91,2
- питание 2409 3099 3100 100,0
- медикаменты 80 139 146 105,0
Детские музыкальные и художественные школы 14 2 401 264 3508 5332 4259 79,9
- в т.ч. фонд заработной платы 2456 4452 3672 82,5
9.3. Переподготовка и повышение квалификации 14 5 404 269 100 154 173 112,3
9.4. Прочие учреждения и мероприятия в области образования 14 7 407 272 7052 10906 11544 105,8
- в т.ч. фонд заработной платы 3698 5596 4891 87,4
10. Культура, искусство и кинематография 15 12826 19432 18857 97,0 3,5
10.1. Культура и искусство 15 1 12826 19432 18857 97,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа 15 1 410 280 5506 8620 8526 98,9
- в т.ч. фонд заработной платы 3965 6653 6163 92,6
Музеи и постоянные выставки 15 1 410 283 237 478 327 68,4
- в т.ч. фонд заработной платы 217 470 313 66,6
Библиотеки 15 1 10 284 4383 6202 6022 97,1
- в т.ч. фонд заработной платы 3394 5610 4370 77,9
Прочие учреждения и мероприятия в области культуры 15 1 412 287 2700 4132 3982 96,4
- в т.ч. фонд заработной платы 1391 2788 2423 86,9
11. Средства массовой информации 16 350 630 616 97,8 0,1
11.1. Телевидение и радиовещание (целевые субсидии) 16 1 420 290 350 547 533 97,4
11.2. Редакция газеты "Холмская панорама" 16 2 421 290 83 83 100
12. Здравоохранение и физическая культура 17 72280 85339 87556 102,6 16,2
12.1. Здравоохранение 17 1 72080 78896 79346 100,6
Больницы 17 1 430 300 63047 75284 75985 100,9
- в т.ч. фонд заработной платы 49689 60901 57045 93,7
- питание 1100 1001 1020 101,9
- медикаменты 705 1841 1764 95,8
Поликлиники, амбулатории 17 1 430 301 1898 2568 2568 100,0
- в т.ч. фонд заработной платы 1768 2314 2248 97,1
- медикаменты 43 108 90 83,33
Фельдшерско-акушерские пункты 17 1 430 302 662 755 499 66,1
- в т.ч. фонд заработной платы 634 679 376 55,4
Станция переливания крови 17 1 430 303 270 289 294 101,7
Платежи за неработающее население, перечисленные фондам обязательного медицинского страхования 17 1 430 316 6203 6203 7969 128,5
12.2. Физическая культура и спорт 17 3 433 314 200 240 241 100,4
13. Социальная политика 18 37501 48842 47284 96,8 8,7
13.1. Социальная политика 18 1 10799 18132 16364 90,2
Учреждения соц. обеспечения 18 1 440 318 9750 16409 15165 92,4
- в т.ч. фонд заработной платы 5336 11122 10175 91,5
- питание 2147 2847 2806 98,6
- медикаменты 553 53 50 94,3
Прочие учреждения в области социальной политики 18 1 440 323 1049 1723 1199 69,6
- в т.ч. фонд заработной платы 888 1528 1120 73,3
13.2. Социальная помощь 18 2 440 322 1165 1589 2166 136,3
- в т.ч. пособие на погребение 248 248 216 87,1
- прожиточный минимум 73 73 0,00
- проезд в отпуск неработающих пенсионеров 371 795 1670 св. 2 раз
- доплата к муниципальной пенсии 437 437 241 55,1
- доплата к пенсии за звание "Почетный гражданин" 36 36 39 108,3
13.3. Молодежная политика 18 3 446 323 73 73 34 46,6
13.4. Прочие мероприятия в области социальной политики 18 6 0 0 15204 18922 17143 90,6
- в т.ч. реализация ФЗ "О ветеранах" 18 6 148 440 10291 13851 12414 89,6
- в т.ч. реализация ФЗ "Об инвалидах" 18 6 148 440 3904 3904 3892 99,7
- в т.ч. Программа поддержки малообеспечен. граждан 18 6 148 440 480 572 573 100,2
- в т.ч. реализация ФЗ "О статусе героев" 18 6 148 440 24 40 62 155,0
- в т.ч. субсидия по возмещению льгот пострадавшим от Чернобыльской АЭС 18 6 148 440 109 89 60 67,4
- в т.ч. реализация ФЗ "О реабилитации жертв политических репрессий" 18 6 148 440 39 109 118 108,3
- в т.ч. реализация ФЗ "О дополнительных мерах по соц. защите ветеранов ВОВ и узников фашистских лагерей" 18 6 148 440 331 331 24 7,3
- в т.ч. реализация постановления губернатора Сахалинской области "О доп. мерах по соц. защите ветеранов" 18 6 148 440 26 26 0,00
13.5. Государственные пособия гражданам, имеющим детей, в т.ч. 18 7 452 324 10260 10126 11577 114,3
14. Прочие расходы 30 9570 4518 9817 св. 2 раз 1,8
14.1. Резервный фонд 30 1 510 435 6180
14.2. Предоставление бюджетных кредитов 30 3 514 399 0 0 -44
- в т.ч. предоставление бюджетных кредитов -1000 -1000 230 -23,0
- возврат бюджетных кредитов 1000 1000 274 27,4
14.3. Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам: 30 4 515 397 1390 2518 4666 185,3
- снос ветхого жилья 1000 1000
- приобретение жилья молодым семьям 30 30
- выезд из р-в Крайнего Севера 300 300 530 176,7
- оплата полиграфических услуг 60 60 60 100,0
- другие расходы 1128 4076 св. 3 раз
14.4. Обслуживание внутреннего долга 30 4 515 397 2000 2000 5195 св. 2 раз
Всего расходов 397395 522704 541286 103,5 100

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ ЗА 2003 ГОД ПО БЮДЖЕТОПОЛУЧАТЕЛЯМ
РАСХОДЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2003 ГОД
ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
                                                               Таблица 3
                                                             (тыс. руб.)

N Наименование главного распорядителя бюджетных средств Первоначальный план 2003 г. Уточненный план 2003 г. Исполнено, тыс. руб. % исполнения
1. Функционирование органов местного самоуправления 21794 36219 36354 100,4
1.1. Холмское районное Собрание 2276 3309 3426 103,5
1.2. Администрация города Холмска и района 14087 24864 25516 102,6
1.3. Комитет по управлению имуществом Холмского района 805 1309 1124 85,9
1.4. Управление соц. защиты населения администрации г. Холмска и района 1790 3087 2687 87,0
1.5. Финансовое управление администрации города Холмска и района 2836 3650 3601 98,7
2. Функционирование городского военного комиссариата 380 560 565 100,9
2.1. Военный комиссариат г.Холмска 380 560 565 100,9
3. Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности 669 1073 1570 146,3
3.1. Отдел внутренних дел г. Холмска (ДПС) 636 1000 1518 151,8
3.2. Отряд пожарной охраны г. Холмска 33 73 52 71,2
4. Сельское хозяйство и рыболовство 110 81 11 13,6
4.1. Прочие мероприятия в области сельского хозяйства (ветеринарная сеть) 110 81 11 13,6
5. Развитие рыночной инфраструктуры 250 250 0
5.1. Финансовое управление администрации г. Холмска и района 250 250 0
- в т.ч. финансирование мероприятий по малому бизнесу и предпринимательству 250 250 0
- из них на программу поддержки и развития малого предпринимательства в г. Холмске 250 250 0
6. Транспорт, дорожное хозяйство, связь, информатика 750 1918 1870 97,5
6.1. Финансовое управление администрации г. Холмска и района 750 19189 1870 9,7
- в т.ч. автотранспортное предприятие 750 1918 1870 97,5
7. Жилищно-коммунальное хозяйство 108964 127760 139837 109,4
7.1. Администрация г.Холмска и района (на выполнение муниципального заказа по подготовке и обеспечению жилищно-коммунального хоз-ва топливно-энергетическими ресурсами на отопительный сезон) 17945 25481 33242 130,5
7.2. Финансовое управление администрации г. Холмска на реализацию ФЗ "Об основах федеральной жилищной политики" в части совершенствования системы жилья и коммунальных услуг 7200 7200 7200 100
7.3. ЖКХ "Универсал-Сервис" 14632 21543 23955 111,2
7.4. МП "Вега" 13177 5231 6994 133,7
7.5. МУП ЖКХ "Теплосервис" 13882 13496 97,2
7.6. МУП ЖКХ "Морфлот" 34594 12255 11999 97,9
7.7. ОАО ЖКХ "Энергоресурс" 11206 13618 121,5
7.8. ОАО ЖКХ "Сервис" 10901 18887 23575 124,8
7.9. МУП "Водоканал" 10037 11597 5218 45,0
7.10. ЦМСР "Чайка" 478 478 540 112,9
8. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 775 1990 1745 87,7
8.1. Управление ГО и ЧС 775 1990 1745 87,7
9. Образование 81922 118971 117354 98,6
9.1. Управление образования администрации г. Холмска и района 74442 107410 105424 98,1
- курсовые мероприятия 50 50 50 100,0
9.2. Управление культуры администрации г. Холмска и района 3508 5359 4272 79,7
- в т.ч. детские музыкальная и художественная школы 3508 5359 4272 79,7
9.3. Управление по физической культуре и спорту 3629 6202 7658 123,5
10. Культура, искусство и кинематография 11815 18266 17885 97,9
10.1. Управление культуры администрации г. Холмска и района 11815 18266 17885 97,9
11. Средства массовой информации 350 630 616 97,8
11.1. Муниципальная телерадиокомпания "Холмск" 350 547 533 97,4
11.2. Редакция газеты "Холмская панорама" 83 83 100,0
12. Здравоохранение и физическая культура 56510 66738 71177 106,6
12.1. Центральная районная больница, в т.ч: 50107 60295 62967 104,4
- курсовые мероприятия 50 104 123 118,3
- бесплатные медикаменты 640 640 640 100,0
- станция переливания крови 270 289 294 101,7
12.2. Финансовое управление администрации г. Холмска и района 6203 6203 7969 128,5
- в т.ч. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования (платежи за неработающее население) 6203 6203 7969 128,5
12.3. Администрация г. Холмска и района 200 240 241 100,4
- в т.ч. мероприятия по физической культуре 200 240 241 100,4
13. Социальная политика 37501 48801 47258 96,8
13.1. Управление социальной защиты населения Холмского района 29232 35031 34935 99,7
13.2. Центр медико-социальной реабилитации "Чайка" п. Пионеры 8196 13697 12289 89,7
13.3. Администрация г. Холмска и района 73 73 34 46,6
- в т.ч. мероприятия в области молодежной политики 73 73 34 46,6
14. Прочие расходы 9570 4500 9817 218,2
14.1. Финансовое управление администрации г. Холмска и района, из них: 6180 -44
- резервный фонд 6180
- предоставление бюджетных кредитов 1000 1000 230 23,0
- возврат бюджетных кредитов -1000 -1000 274 -27,40
14.2. Администрация г. Холмска и района 1330 2440 4606 191,3
- выезд из районов Крайнего Севера 300 300 530 176,7
- приобретение жилья молодым семьям 30 30 0
- расходы на снос ветхого жилья 1000 1000 0
- другие расходы 1110 4076 св. 3 раз
14.3. Финансовое управление администрации г. Холмска и района 2060 2060 5255 св. 2 раз
- в т.ч. обслуживание внутреннего долга 2000 2000 5195 св. 2 раз
- оплата полиграфических услуг 60 60 60 100
15. Административное образование г. Чехов 36106 48101 48437 100,7
- местное самоуправление 2197 4282 3975 92,8
- правоохранительная деятельность (пожарная часть) 1511 2566 2082 81,1
- ЖКХ 11226 14348 18499 128,9
- образование 10047 14174 12886 90,9
- социальная защита населения 26 26 100,0
- здравоохранение 11125 12705 10969 86,3
16. Административное образование п. Правда 7123 12018 12595 104,8
- местное самоуправление 764 1171 1207 103,1
- ЖКХ 2294 5114 5890 115,2
- образование 2938 4263 4205 98,6
- культура 225 237 225 94,9
- здравоохранение 902 1233 1068 86,6
17. Административное образование п. Яблочный 9961 16740 16834 100,6
- местное самоуправление 830 1353 1010 74,7
- правоохранительная деятельность (пожарная часть) 795 1604 1304 81,3
- ЖКХ 2036 5115 5831 114,0
- образование 3798 5430 5664 104,3
- культура 337 437 439 100,5
- здравоохранение 2165 2768 2586 93,4
- социальная защита населения 15 0,00
- прочее 18 0,00
18. Административное образование с. Костромское 7664 11774 10728 91,1
- местное самоуправление 683 933 659 70,6
- ЖКХ 1237 2465 2810 114,0
- образование 4795 7090 6243 88,1
- культура 412 459 258 56,2
- здравоохранение 537 827 758 91,7
19. Административное образование с. Чапланово 4671 5688 6075 106,8
- местное самоуправление 602 893 799 89,5
- ЖКХ 1682 2262 2557 113,0
- образование 1379 1474 1687 114,5
- здравоохранение 1008 1059 1032 97,5
20. Административное образование с. Новосибирское 510 626 558 89,1
- местное самоуправление 146 227 186 81,9
- образование 244 253 233 92,1
- культура 37 33 50 151,5
- здравоохранение 83 113 89 78,8
Всего расходов по району 397395 522704 541286 103,5

Архив документов Сахалинской области (c) 2024