Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 30.10.2020 № 38-ОКК

О внесении изменений в приказ региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 30.10.2018 № 20-ОКК «Об утверждении инвестиционной программы муниципального казенного предприятия «Городской водоканал» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на период 2019 - 2021 годы»

Бланк приказа Региональная энергетическая комиссия СО

региональная энергетическаякомиссия
сахалинской области

приказ

от

30 октября 2020 года

№

38-ОКК

г. Южно-Сахалинск

О внесении изменений

в приказ региональной энергетической комиссииСахалинской области от 30.10.2018 № 20-ОКК « Об утверждении инвестиционной программымуниципального казенного предприятия «Городской водоканал» в сфере холодноговодоснабжения и водоотведения на период 2019 - 2021 годы»

Приказываю:

1. Внести следующие изменения в приказ региональной энергетической комиссииСахалинской области от 30 октября 2018 года № 20-ОКК « Об утверждении инвестиционной программы муниципальногоказенного предприятия «Городской водоканал» в сфере холодного водоснабжения иводоотведения на период 2019-2021 годы»:

1.1. в наименовании и в пункте 1 цифры и слова «2019-2021 годы» заменитьцифрами и словами «2019-2025 годы»;

1.2. в наименовании приложения цифры и слова «2019-2021 годы» заменить цифрамии словами «2019-2025 годы»;

1.3. в паспорте инвестиционной программы слова «Родин Н.В.» заменить словами«Токарев Е.Г.»;

1.4. в пунктах 5 – 8 приложения цифры и слова « 2019 - 2021 годов» заменитьцифрами и словами «2019-2025 годов»;

1.5. приложения 1-6 заменить приложениями 1-6 к настоящему приказу.

2. Опубликовать настоящий приказ на «Официальном интернет-порталеправовой информации» и разместить на официальном сайте региональнойэнергетической комиссии Сахалинской области винформационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель

Д.В. Чекрышев

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к приказу региональной

энергетической комиссии

Сахалинской области

от «30» октября 2020 года № 38-ОКК

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к инвестиционной программе

муниципального казенного

предприятия «Городской водоканал»

в сфере холодного водоснабжения и

водоотведения на период

2019 - 2025 годы

Плановые значения показателей

надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных

систем водоснабжения и водоотведения

№ п/п

Показатель

Единица измерения

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

Показатели качества воды

1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

процентов

13,3

12,3

11,3

10,3

9,3

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

процентов

4,3

4,2

4,1

4,0

3,9

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

.1.

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети (в год)

ед./км

1,69

1,61

1,58

1,55

1,53

Показатели энергетической эффективности

3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

процентов

39,85

37,85

35,85

33,85

31,85

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, отпускаемой в сеть

кВт. ч/куб. м

0,411

0,503

0,500

0,498

0,496

3.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды

кВт. ч/куб. м

0,322

0,395

0,393

0,391

0,389

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

4.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети (в год)

ед./км

10,41

9,89

9,62

9,57

9,52

Показатели очистки сточных вод

5.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения

процентов

5,1

5,0

4,9

4,8

4,7

0,5

Показатели эффективности использования ресурсов

6.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод

кВт. ч/куб. м

0,354

0,318

0,317

0,315

6.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемой воды

кВт. ч/куб. м

0,197

0,137

0,136

0,134

»;

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к приказу региональной

энергетической комиссии

Сахалинской области

от «30» октября 2020 года № 38-ОКК

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к инвестиционной программе

муниципального казенного

предприятия «Городской водоканал»

в сфере холодного водоснабжения и

водоотведения на период

2019 - 2025 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВУ,

МОДЕРНИЗАЦИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п

Перечень, месторасположение объектов

Обоснование необходимости проведения мероприятия

Основные технические характеристики

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах (тыс. рублей) (с НДС)

диаметр трубопровода

подключаемая нагрузка (куб. м/ час)

единица измерения

значение показателя

всего на период реализации инвестиционной программы

в том числе по годам

до реализации мероприятия

после реализации мероприятия

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Мероприятия, реализуемые в сфере холодного водоснабжения

Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения

1.1.

Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства

1.1.1.

1.2.

Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)

1.2.1.

1.3.

Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства

1.3.1.

1.4.

Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)

1.4.1.

1.5.

Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера

Всего по группе 1

Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением)

2.1.

Строительство новых сетей водоснабжения

2.1.1.

2.2.

Строительство иных сетей водоснабжения

2.2.1.

Всего по группе 2

Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения

3.1.

Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения

3.2.

Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)

3.2.1.

Комплексная реконструкция десяти скорых фильтров водозабора «Луговое» с воссозданием геометрии фильтра, заменой дренажно-распределительной системы, и монтажом ДРС с гарантированным соблюдением горизонта, заменой всей арматуры и шкафов управления. В том числе ПИР, СМР и ПНР.

обеспечение очистки воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 снижение показателей по марганцу

мг/л

0,5

0,1

161 398,83

36 654,83

61237,96

63 506,04

Всего по группе 3

161 398,83

36 654,83

61237,96

63 506,04

Всего затрат на финансирование мероприятий по водоснабжению

161 398,83

36 654,83

61237,96

63 506,04

II.

Мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения

Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения

1.1.

Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства

1.1.1.

1.2.

Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)

1.2.1.

1.3.

Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства

1.3.1.

Реконструкция канализационного коллектора Ду200мм по ул.Пушкина, от дома №158 до ул.Емельянова, с увеличением диаметра до Ду300мм

предотвращение аварийных ситуаций, повышение надежности водоотведения, снижение количества аварий

300 мм

20,0

км

0,365 чугун

0,365 п/э

9 682,47

4 325,68

5 356,79

1.3.2.

Реконструкция канализационного коллектора Ду150мм по пр. Мира 188А, с увеличением диаметра до Ду225мм

предотвращение аварийных ситуаций, повышение надежности водоотведения, снижение количества аварий

225 мм

20,0

км

0,209 чугун

0,209 п/э

10 246,445

10 246,44

1.3.1.

1.4.

Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)

1.4.1.

Всего по группе 1

19 928,915

4 325,68

15 603,23

Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением)

2.1.

Строительство новых сетей водоотведения

2.1.1.

2.2.

Строительство иных сетей водоотведения

2.2.1.

Всего по группе 2

Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения

3.1.

Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения

3.1.1.

3.2.

Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)

3.2.1.

Реконструкция и строительство объектов коммунальной инфраструктуры (Реконструкция очистных сооружений ОСК-7 в г. Южно-Сахалинске) (2 очередь)

повышение надежности водоотведения, снижение количества вредных веществ в очищенных стоках

529346,79

135 107,962

191 861, 231

150 393, 891

25 991, 871

25 991, 835

3.2.2.

Модернизация автотранспортного хозяйства, приобретение новой техники - всего

модернизация устаревшего оборудования, техники

единиц

2,00

38 452,9

13 029,2

25 423,7

в том числе:

3.2.2.1.

КАМАЗ 65115 ДКТ

модернизация устаревшего оборудования, техники

единиц

1,00

13 029,2

3.2.2.2.

Каналопромывочная машина –рециркулятор с телеметрией

модернизация устаревшего оборудования, техники

единиц

1,00

25 423,7

Всего по группе 3

567799,690

13 029,2

160 531, 662

191 861, 231

150 393, 891

25 991, 871

25 991, 835

Всего затрат на финансирование мероприятий по водоотведению

587 728,603

17 354,88

15 603,23

160 531, 662

191 861, 231

150393, 891

25 991, 871

25 991, 835

Примечание:

расчет финансовых потребностей МКП «Городской водоканал» на реализацию мероприятий инвестиционной программы по реконструкции водопроводных и канализационных сетей и сооружениях на них производился с учетом следующих факторов:

- локальные сметные расчеты разрабатывались в укрупненных нормативных ценах строительства НЦС 81-02-14-2020;

- расчетный метод с использованием сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов;

- прайс-листы, расценки и коммерческие предложения от поставщиков на оборудование, планируемое к установке (замене), на приобретение техники.

Финансовые потребности МКП «Городской водоканал», необходимые для реализации инвестиционной программы, обеспечиваются

за счет собственных средств (амортизация), местного бюджета (МО городской округ «Город Южно-Сахалинск»), а также Фонда

содействия реформированию ЖКХ.»;

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к приказу региональной

энергетической комиссии

Сахалинской области

от «30» октября 2020 года № 38-ОКК

«ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к инвестиционной программе

муниципального казенного

предприятия «Городской водоканал»

в сфере холодного водоснабжения и

водоотведения на период

2019 - 2025 годы

ПЛАНОВЫЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕНТ ИЗНОСА

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ, СУЩЕСТВУЮЩИХ НА НАЧАЛО РЕАЛИЗАЦИИ

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

п/п

Наименование группы объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения)

Общая балансовая стоимость объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения) на 01.01.2019 (тыс. рублей)

Остаточная стоимость объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения) на 01.01.2019 (тыс. рублей)

Фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения) (процентов)

Амортизационные отчисления объектов централизованных систем
водоотведения и водоснабжения на конец соответствующего года (тыс. руб.)

Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения) на конец периода реализации инвестиционной программы (процентов)

2019 год (факт)

2020 год (прогноз)

2021 год (план)

2022 год (план)

2023 год (план)

2024 год (план)

2025 год (план)

Водоснабжение

1 214 414,907

1 189 015, 963

0,021

48 893,503

63 399,484

63 904,987

37,65%

в том числе:

1.1.

Здания

162 234,139

238 713,508

-0,471

5 047,077

7 349,626

-16,85%

1.2.

Сооружения

923 360,205

861 154,707

0,067

30 876,061

36 831,828

36 857,281

34,03%

1.3.

Машины и оборудование (кроме офисного)

60 092,946

43 122,216

0,282

6 408,418

6 916,262

6 933,523

108,10%

1.4.

Транспортные средства

67 187,894

45 143,745

0,328

6 373,833

12 042,807

12 505,595

153,28%

1.5.

Офисное оборудование

836,976

453,480

0,458

125,665

200,344

204,45%

1.6.

Производственный и хозяйственный инвентарь

702,747

428,307

0,391

62,449

58,617

97,99%

Водоотведение

960 513,180

939 002,940

0,022

24 076,610

29 772,080

30 108,006

23,52%

в том числе:

2.1.

Здания

74 385,034

84 030,185

-0,130

2 691,380

2 789,351

13,15%

2.2.

Сооружения

815 546,311

807 516,898

0,010

14 195,997

15 210,475

15 211,072

13,92%

2.3.

Машины и оборудование (кроме офисного)

21 549,297

14 619,731

0,322

2 507,724

2 995,768

3 000,929

127,33%

2.4.

Транспортные средства

47 934,050

32 207,030

0,328

4 547,302

8 591,734

8 921,902

153,28%

2.5.

Офисное оборудование

597,126

323,528

0,458

89,654

142,932

204,45%

2.6.

Производственный и хозяйственный инвентарь

501,363

305,568

0,391

44,553

41,820

97,99%

»;

ПРИЛОЖЕНИЕ4

приказу региональной

энергетической комиссии

Сахалинской области

от 30 октября 2020 года № 38-ОКК

«ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к инвестиционной программе

муниципального казенного

предприятия «Городской водоканал»

в сфере холодного водоснабжения и

водоотведения на период

2019 - 2025 годы

ГРАФИК

РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫМУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

«ГОРОДСКОЙ ВОДОКАНАЛ» ПО РАЗВИТИЮ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД 2019 - 2025 ГОДОВ, ВКЛЮЧАЯ ГРАФИК ВВОДА ОБЪЕКТОВЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

№ п/п

Наименование мероприятия

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

График ввода объектов в эксплуатацию

Водоснабжение

1.1

2019 год

2021 год

Водоотведение

2.1

2019 год

2020 год

2.2

Реконструкция канализационного коллектора Ду150 мм по пр.Мира 188А, с увеличением диаметра до Ду225 мм

2020 год

2.3

Реконструкция и строительство объектов коммунальной инфраструктуры (реконструкция очистных сооружений ОСК-7 в г.Южно-Сахалинске, 2-ая очередь)

2021 год

2024 год

2025 год

2.4

Приобретение КАМАЗ 65115 ДКТ

2019 год

2.5

Приобретение каналопромывочной машины –рециркулятор с телеметрией

2021 год

»;

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к приказу региональной

энергетической комиссии

Сахалинской области

от 30 октября 2020 года № 38-ОКК

«ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к инвестиционной программе

муниципального казенного

предприятия «Городской водоканал»

в сфере холодного водоснабжения и

водоотведения на период

2019 - 2025 годы

ИСТОЧНИКИФИНАНСИРОВАНИЯ

ИНВЕСТИЦИОННОЙПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО

ПРЕДПРИЯТИЯ«ГОРОДСКОЙ ВОДОКАНАЛ» ПО РАЗВИТИЮ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п

Источник финансирования

Всего, в тыс. руб.

В том числе по годам реализации инвестиционной программы (тыс. рублей) (без НДС)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Водоснабжение

161 398,835

36 654,833

61 237,964

63 506,038

0,000

1.1.

Собственные средства - всего

161 398,835

36 654,833

61 237,964

63 506,038

0,000

в том числе:

1.1.1.

Амортизационные отчисления

134 499,029

30 545,694

51 031,637

52 921,698

0,000

1.1.2.

Налог на добавленную стоимость, 20 %

26 899,806

6 109,139

10 206,327

10 584,340

0,000

Водоотведение

587 728,603

17 354,880

15 603,236

160 531,662

191 861,231

150 393,891

25 991,871

25 991,835

2.1.

Собственные средства - всего

173055,172

17 354,880

15 603,236

36 129,607

25 991,873

25 991,871

25 991,835

в том числе:

2.1.1.

Амортизационные отчисления

144 212,643

14 462,400

13 002,697

30 108,006

21 659,894

21 659,893

21 659,862

2.1.2.

Налог на добавленную стоимость, 20 %

28 842,529

2 892,480

2 600,539

6 021,601

4 331,979

4 331,978

4 331,973

2.2.

Бюджетное финансирование - всего

414 673,431

0,000

124 402,055

165 869,358

124 402,018

0,000

2.2.1.

Фонд содействия реформированию ЖКХ

300 000,000

90 000,000

120 000,000

90 000,000

0,000

2.2.2.

Местный бюджет (МО городской округ «Город Южно-Сахалинск»

114 673,431

34 402,055

45 869,358

34 402,018

0,000

»;

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

к приказу региональной

энергетической комиссии

Сахалинской области

от 30 октября 2020 года № 38-ОКК

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

к инвестиционной программе

муниципального казенного

предприятия «Городской водоканал»

в сфере холодного водоснабжения и

водоотведения на период

2019 - 2025 годы

РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО

ПРЕДПРИЯТИЯ «ГОРОДСКОЙ ВОДОКАНАЛ» ПО РАЗВИТИЮ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД 2019 - 2025 ГОДОВ

№ п/п

Целевой показатель

Единица измерения

Значение целевого показателя на начало реализации программы на 2019 год

Значение целевого показателя на конец реализации программы на 2025 год

Абсолютное отклонение

Относительное отклонение (процентов)

Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (с НДС)

Расчетный эффект от реализации мероприятий, тыс.руб.

(с НДС)

Водоснабжение

Показатели качества питьевой воды

1.1

процентов

13,3

11,3

2,0

15,04

161398,835

57770,023

1.2

процентов

4,3

4,1

0,2

4,66

161398,835

31741,771

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети (в год)

ед./км

1,69

1,58

0,11

6,5

Показатели энергетической эффективности

3.1

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (с учетом собственных нужд)

процентов

39,85

35,85

3.2

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВт. ч/куб. м

0,411

0,500

3.3

кВт. ч/куб. м

0,322

0,393

Итого по водоснабжению

161398,835

89511,794

II.

Водоотведение

Показатели качества очистки сточных вод

1.1

процентов

5,1

0,5

0,2

3,93

Показатели надежности и бесперебойности

2.1

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети (в год)

ед./км

10,41

9,62

0,79

7,59

58381,812

4 348,804

Показатели энергетической эффективности

3.1

Удельный расход электрической энергии, потребляемый в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод

кВт. ч/куб. м

0,354

0,317

0,037

10,5

3.2

Удельный расход электрической энергии, потребляемый в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт. ч/куб. м

0,197

0,136

0,061

30,96

Итого по водоотведению

58381,812

4 348,804

Всего

219780,647

93 860,598

»;

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

к приказу региональной

энергетической комиссии

Сахалинской области

от 30 октября 2020 года № 38-ОКК

«ПРИЛОЖЕНИЕ 7

к инвестиционной программе

муниципального казенного

предприятия «Городской водоканал»

в сфере холодного водоснабжения и

водоотведения на период

2019 - 2025 годы

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ТАРИФОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ГОРОДСКОЙ ВОДОКАНАЛ»

НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ) И ВОДООТВЕДЕНИЕ

№ п/п

Наименование показателя

2019

2020

ПЛАН 2021

ПЛАН 2022

ПЛАН 2023

ПЛАН 2024

ПЛАН 2025

ПЛАН

ФАКТ

ПЛАН

ПРОГНОЗ

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Необходимая валовая выручка

330 121,5

567 839,2

430 786,9

594 782,9

462447,3

431 196,3

451 597,9

467 166,0

483 873,5

1.1.

Операционные расходы

217 559,3

402 911,5

251 034,1

398 154,9

261 450,7

269 026,5

276 821,8

284 843,0

296 236,7

1.2.

Расходы на энергетические ресурсы

61 754,1

83 415,3

91 679,2

94 423,8

105 118,4

109 428,2

113 914,8

118 585,3

123 447,3

1.3.

Неподконтрольные расходы

20 262,4

32 562,3

37 036,9

41 013,6

42 956,5

52 741,5

60 861,3

63 737,6

64 189,4

Амортизация

30 545,7

48 950,1

51 031,637

61 190,6

52921,698

0,0

Нормативная прибыль

0,0

Корректировка НВВ

20 525,5

0,0

-14 320,1

0,0

-3920,81

0,0

НВВ с учетом корректировки

350 647,0

567 839,2

416 466,8

594 782,9

458526,5

431 196,3

451 597,9

467 166,0

483 873,5

Себестоимость - всего

350 647,0

567 839,2

416 466,8

594 782,9

458526,5

431 196,3

451 597,9

467 166,0

483 873,5

Объем реализации услуг водоснабжения (тыс. куб. м)

10 959,1

11 011,2

11 363,6

11 254,8

11 108,0

11 363,6

Среднегодовой тариф (рублей/куб. м)

32,00

36,65

41,63

37,95

39,74

41,11

42,58

Темп роста тарифа к предыдущему году (процентов)

126,07%

114,55%

117,87%

87,85%

104,72%

103,45%

103,58%

10.

Тариф с НДС (рублей)

38,40

43,98

49,96

45,54

47,69

49,33

51,10

11.

Темп роста тарифа с НДС к предыдущему году (процентов)

128,20%

114,55%

113,59%

87,85%

104,72%

103,44%

103,59%

II.

ВОДООТВЕДЕНИЕ

Текущие расходы

264 657,1

365 635,6

299 643,0

410 610,7

339 282,0

338 880,4

347 159,7

355 678,7

368 207,6

1.1.

Операционные расходы

207 791,7

288 475,7

232 298,6

315 021,7

241 326,4

247 490,9

253 812,8

260 296,2

270 708,0

1.2.

Расходы на энергетические ресурсы

25 743,8

27 454,9

34 540,1

31 486,3

37 913,4

39 429,9

41 007,1

42 647,4

44 353,3

1.3.

Неподконтрольные расходы

16 659,1

25 623,1

19 801,6

35 804,7

29 934,2

30 299,7

30 679,8

31 075,2

31 486,4

Амортизация

14 462,4

24 081,9

13 002,7

28 298,0

30 108,0

21 659,9

Нормативная прибыль

0,0

Корректировка НВВ

23 380,0

0,0

-12 989,0

0,0

4 360,3

0,0

НВВ с учетом корректировки

288 037,1

365 635,6

286 654,0

410 610,7

343 642,3

338 880,4

347 159,7

355 678,7

368 207,6

Себестоимость - всего

288 037,1

365 635,6

286 654,0

410 610,7

343 642,3

338 880,4

347 159,7

355 678,7

368 207,6

Объем реализации услуг водоотведения (тыс. куб. м)

11 931,3

12 101,0

12 874,9

12 050,6

12 515,0

Среднегодовой тариф (рублей/куб. м)

24,14

22,26

27,46

27,08

27,74

28,42

29,42

Темп роста тарифа к предыдущему году (процентов)

128,00%

92,23%

123,33%

98,61%

102,44%

102,45%

103,52%

10.

Тариф с НДС (рублей)

28,97