Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 30.10.2020 № 37-ОКК
Об утверждении инвестиционной программы акционерного общества «Анивские коммунальные системы» в сфере водоотведения на период 2021 – 2023 годов
региональная энергетическаякомиссия
сахалинской области
приказ
| от | 30 октября 2020 года | № | 37-ОКК | |
г. Южно-Сахалинск
Обутверждении инвестиционной программы
акционерногообщества «Анивские коммунальные системы»
в сфереводоотведения на период 2021 – 2023 годов
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулированиитарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственныхпрограммах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения иводоотведения», постановлением Правительства Сахалинской области от17.05.2013 № 244 « Обутверждении Положения о региональной энергетической комиссии Сахалинскойобласти» приказываю:
1. Утвердить инвестиционнуюпрограмму акционерного общества «Анивскиекоммунальные системы» в сфере водоотведения на период 2021 - 2023 годовсогласно приложению к настоящему приказу.
2. Опубликовать настоящий приказ на «Официальноминтернет-портале правовой информации» и разместить на официальном сайтерегиональной энергетической комиссии Сахалинской области винформационно-телекоммуникационной сети Интернет.
| Председатель | Д.В. Чекрышев |
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу региональной
энергетической комиссии
Сахалинской области
от30 октября 2020 года № 37-ОКК
Инвестиционнаяпрограмма
акционерногообщества «Анивские коммунальные системы»водоотведения на период 2021 – 2023 годов
1. Паспорт инвестиционной программы
| Наименование регулируемой | Акционерное общество «Анивские коммунальные системы» (далее – АО «АКоС») 694030 Сахалинская область, г. Анива, ул. Ленина, дом 25 |
| Контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы | Заместитель генерального директора по правовым вопросам АО «АКоС» Югайн С.А. тел. 8 (962) 120 – 01 – 46 |
| Наименование уполномоченного инвестиционную программу, его местонахождение | Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области 693011, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, дом 39 |
| Орган местного самоуправления, согласовавший инвестиционную программу, его местонахождение | Администрация муниципального образования «Анивский городской округ» 694030 Сахалинская область, г. Анива, ул. Калинина, дом 57 |
| Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения | |
| № п/п | Наименование показателя | 2021 год | 2022 год | 2023 год | |
| 1. | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | ||||
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, (ед./км) | 0,17 | 0,15 | 0,13 | |
| 2. | Показатели очистки сточных вод | ||||
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % | _ | _ | _ | |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % | _ | _ | _ | |
| 2.4. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, % | _ | _ | _ | |
| 3. | Показатели эффективности использования ресурсов | ||||
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объёма очищаемых сточных вод, кВт. ч/куб.м | 0,721 | 0,717 | 0,714 | |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объёма транспортируемых сточных вод, кВт. ч/куб.м | 0,625 | 0,622 | 0,619 | |
| 2. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоотведения (приложение 1 к настоящей инвестиционной программе). 3. Плановый и фактический процент износа объектов централизованных систем водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы (приложение 2 к настоящей инвестиционной программе). 4. График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоотведения в эксплуатацию (приложение 3 к настоящей инвестиционной программе). 5. Источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и годам (приложение 4 к настоящей инвестиционной программе). 6. Расчет эффективности инвестирования средств инвестиционной программы (приложение 5 к настоящей инвестиционной программе). 7. Предварительный расчет тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение (приложение 6 к настоящей инвестиционной программе).
| |
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к инвестиционнойпрограмме акционерного общества
«Анивскиекоммунальные системы»
в сфере холодноговодоотведения на период 2021 - 2023 годов
Переченьмероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации иреконструкции существующих объектов централизованных систем водоотведения
| № п/п | Перечень, месторасположение объектов | Обоснование необходимости проведения мероприятия | Основные технические характеристики | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. рублей (с учётом НДС) | |||||||
| диа-метр трубо-прово-да | под- ключае-емая наг-рузка (куб. м/час) | единица измере-ния | значение показателя | всего на период реализа-ции инвести-ционной програм-мы | в том числе по годам | ||||||
| до реализации мероприятия / после реализации мероприятия | |||||||||||
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| I | Мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения | ||||||||||
| Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения | |||||||||||
| 1.1. | Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства | ||||||||||
| 1.1.1. | Проектирование и строительство объекта: «Строительство напорного коллектора с. Троицкое – с. Ново-Троицкое до КНС № 2 (ЖК «Зеленая планета») с. Ново-Троицкое» | Повышение качества и надежности услуги водоотведения | 225 | 2000 | км | | 132532,36 | 44177,45 | 44177,45 | 44177,45 | |
| 1.2. | Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоотведения) | ||||||||||
| 1.2.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.3. | Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства | ||||||||||
| 1.3.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.4. | Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) | ||||||||||
| 1.4.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
| Всего по группе 1 | 132532,36 | 44177,45 | 44177,45 | 44177,45 | ||||||
| Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) | |||||||||||
| 2.1. | Строительство новых сетей водоотведения | ||||||||||
| 2.1.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.2. | Строительство иных сетей водоотведения | ||||||||||
| 2.2.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
| Всего по группе 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| | Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения | ||||||||||
| 3.1. | Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения | ||||||||||
| 3.1.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3.2. | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) | ||||||||||
| 3.2.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
| Всего по группе 3 |
|
|
|
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
| Всего затрат на финансирование мероприятий по водоотведению | 132532,36 | 44177,45 | 44177,45 | 44177,45 | ||||||
|
| Всего затрат на финансирование мероприятий по инвестиционной программе | 132532,36 | 44177,45 | 44177,45 | 44177,45 | ||||||
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 кинвестиционной программе акционерногообщества
«Анивскиекоммунальные системы»
в водоотведения на период 2021 - 2023 годов
Плановый и фактическийпроцент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения,существующих на начало реализации инвестиционной программы
| Наименование группы объектов централизован-ных систем водоотведения | Общая балансовая стоимость объектов централизован-ных систем водоотведения на 01.01.2021 (тыс.руб.) | Остаточная стоимость объектов централизован-ных систем водоотведения на 01.01.2021 (тыс.руб.) | Фактический процент износа объектов централизован-ных систем водоотведения на 01.05.2021 (процентов) | Амортизационные отчисления объектов централизованных водоотведения на конец соответствующего года (тыс.руб.) | Плановый процент износа объектов централизованных систем водоотведения) на конец периода реализации инвестиционной программы (процентов) | ||
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Водоотведение | 45107774 | 31763391 | 70,4% | 2255,0 | 7777,18 | 7777,18 | 0 |
| | ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к инвестиционной программе акционерного общества «Анивские коммунальные системы» в сфере водоотведения на период 2021 - 2023 годов |
Графикреализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектовцентрализованных систем водоотведения в эксплуатацию
| № п/п | Наименование мероприятия | Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия | График ввода объектов в эксплуатацию | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. | Водоотведение | ||||
| 1.1. | Проектирование и строительство объекта: «Строительство напорного коллектора с. Троицкое – с. Ново-Троицкое до КНС № 2 (ЖК «Зеленая планета») с. Ново-Троицкое» | 2021 | 2021 | 2021 | |
| | ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к инвестиционной программе акционерного общества «Анивские коммунальные системы в сфере водоотведения на период 2020 - 2022 годов |
Источникифинансирования инвестиционной программы
| № п/п | Источник финансирования | Всего тыс. руб. | в том числе по годам реализации инвестиционной программы, тыс. руб. | |||
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Водоотведение | | | | | |
| 1.1. | Собственные средства всего, в том числе: | 132 532,36 | 44 177,45 | 44 177,45 | 44 177,45 | |
| 1.1.1. | амортизационные отчисления | 17 809,36 | 2 255,00 | 7 777,18 | 7 777,18 | |
| 1.1.2 | нормативная прибыль | 92 634,26 | 26 245,33 | 29 988,66 | 36 400,27 | |
| 1.1.3. | НДС-20% | 22 088,73 | 15 677,12 | 6 411,61 | - | |
| | ПРИЛОЖЕНИЕ 5 к инвестиционной программе акционерного общества «Анивские коммунальные системы» в сфере водоотведения на период 2021 - 2023 годов |
Расчетэффективности инвестирования средств
инвестиционнойпрограммы
| № п/п | Целевой показатель | Единица измерения | Значение целевого показателя на начало реализации программы на 2021 год | Значение целевого показателя на конец реализации программы на 2023 год | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение (процентов) | Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (с НДС) | Расчетный эффект от реализации мероприятий, тыс. руб. (с НДС) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|
| Водоотведение | |||||||
| 1. | Показатели качества очистки сточных вод | |||||||
| 1.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности | |||||||
| 2.1. | Удельное количество аварий в расчете на протяженность канализационной сети (в год) | ед./км | 0,17 | 0,13 | 0,04 | 23,5 | 132532,36 | 49201,41 |
| 3. | Показатели энергетической эффективности | |||||||
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемый в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объёма очищаемых сточных вод | кВт. ч/куб. м | 0,721 | 0,714 | 0,007 | 0,97 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемый в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объёма транспортируемых сточных вод | кВт. ч/куб. м | 0,625 | 0,619 | 0,006 | 0,96 | 0,00 | 0,00 |
|
| Итого по водоотведению | 132532,36 | 49201,41 | |||||
|
| Всего | 132532,36 | 49201,41 | |||||
| | ПРИЛОЖЕНИЕ 6 к инвестиционной программе акционерного общества «Анивские коммунальные системы» в сфере водоотведения на период 2021 - 2023 годов |
Предварительныйрасчет тарифов на водоотведение
| № п/п | Наименование показателя | Предварительный расчет тарифа по годам | ||
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Водоотведение | |||
| 1. | Необходимая валовая выручка | 60 787,34 | 71 893,65 | 78 285,60 |
| 2. | Объем реализации услуг водоотведения (тыс.куб.м) | 572,22 | 690,02 | 765,252 |
| 3. | ЭОТ, руб./м3 | 106,23 | 104,19 | 102,30 |
| 4. | Темп роста тарифа к предыдущему год (%) | 163,04 | 98,08 | 98,19 |
| 5. | ЭОТ с НДС, руб./м3 | 127,48 | 125,03 | 122,76 |
| 6. | Темп роста тарифа с НДС к предыдущему году (%) | 163,04 | 98,08 | 98,19 |