Постановление Администрации города Южно-Сахалинска Сахалинской области от 27.05.2020 № 1456-па
Об утверждении отчета о реализации муниципальной Программы «Защита населения и территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015-2021 годы», утвержденную постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 29.08.2014 №1622-па, за 2019 год
АДМИНИСТРАЦИЯГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.05.2020 № 1456-па
Об утвержденииотчета о реализации муниципальной Программы «Защита населения и территориигородского округа «Город Южно-Сахалинск» от чрезвычайных ситуаций природного итехногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людейна водных объектах на 2015-2021 годы», утвержденную постановлениемадминистрации города Южно-Сахалинска от 29.08.2014 №1622-па, за 2019 год
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Обобщих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 24.04.2014 №717-па «Об утверждении Порядка разработки,реализации и оценки эффективности муниципальных программ», администрация городаЮжно-Сахалинска постановляет:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальнойПрограммы «Защита населения и территории городского округа «ГородЮжно-Сахалинск» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на2015-2021 годы», утвержденной постановлением администрации городаЮжно-Сахалинска от 29.08.2014 №1622-па, за 2019 год (приложение).
2. Разместить настоящее постановление наофициальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.
3. Контроль исполнения постановленияадминистрации города возложить на первого вице-мэра города Южно-Сахалинска.
Мэр города С.А.Надсадин
Приложение
Утвержден
постановлением администрации
города Южно-Сахалинска
от «27» 05.2020г. № 1456-па
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной Программы «Защита населенияи территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенногохарактера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах на 2015-2021 годы» в 2019 году
1. ОТЧЕТ
обиспользовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа «ГородЮжно-Сахалинск» на реализацию муниципальной программы
в 2019 году
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации, тыс. рублей | Результат выполне-ния меро- приятия | |||||||
| (%) | |||||||||||
|
|
| ГРБС | ЦСР | Рз, Пр | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись, план на отчетную дату | кассовое исполне-ние | освое-ние |
| |
| «Защита населения и территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015 – 2020 годы» | Всего | х | 2200000000 | х | х | 257485,4 | 313959,8 | 277510,2 | 277510,2 | 88% | |
| УГОЧС | 902 | х | 0113 | х | 2516,8 | 2508,8 | 2444,7 | 2444,7 | 97% | ||
| 902 | х | 0309 | х | 213095,6 | 201786,8 | 198667,7 | 198667,7 | 98% | |||
| 902 | х | 0314 | х | 13351,0 | 12511,6 | 12458,3 | 12458,3 | 100% | |||
| МКУ «УКС» | 902 | 2200000000 | 0406 | х | 28522,0 | 97152,6 | 63939,5 | 63939,5 | 66% | ||
| Подпрограмма №1 «Обеспечение пожарной безопасности» в городского округе «Город Южно-Сахалинск» | Всего | 902 | 2210000000 | 0309 | 240 | 0,0 | 200,0 | 196,4 | 196,4 | 98% | |
|
| УГОЧС | 902 | 2210120990 | 0309 | 240 | 0,0 | 200,0 | 196,4 | 196,4 | 98% | |
| 1. Организация и осуществление деятельности в области пожарной безопасности | Всего | 902 | 2210120990 | 0309 | 240 | 0,0 | 200,0 | 196,4 | 196,4 | 98% | |
| УГОЧС | 902 | 2210120990 | 0309 | 240 | 0,0 | 200,0 | 196,4 | 196,4 | 98% | ||
| Подпрограмма №2 «Предупреждение, ликвидация, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности на водных объектах» | Всего | 902 | 2220000000 | х | х | 215112,4 | 203595,6 | 200416,0 | 200416,0 | 98% | |
| УГОЧС | 902 | 2220000000 | 0309 | х | 212595,6 | 201086,8 | 197971,3 | 197971,3 | 98% | ||
| 902 | 2220000000 | 0113 | х | 2516,8 | 2508,8 | 2444,7 | 2444,7 | 97% | |||
| 1. Создание, содержание и использование муниципального резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций | Всего | х | х | 0309 | 240 | 8379,5 | 6107,8 | 6069,7 | 6069,7 | 99% | |
| УГОЧС | 902 | 2220120990 | 0309 | 240 | 2289,1 | 2289,1 | 2251,0 | 2251,0 | 98% | ||
| 902 | 2220163190 | 0309 | 240 | 6029,5 | 3780,5 | 3780,5 | 3780,5 | 100% | |||
| 902 | 22201S3190 | 0309 | 240 | 60,9 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 100% | |||
| 2. Модернизация, монтаж, содержание, эксплуатационно-техническое обслуживание систем оповещения и звукофикации, радиосвязи, связи и информационного оборудования | Всего | 902 | 2220320990 | 0309 | 240 | 500,0 | 495,5 | 495,5 | 495,5 | 100% | |
| УГОЧС | 902 | 2220320990 | 0309 | 240 | 500,0 | 495,5 | 495,5 | 495,5 | 100% | ||
| 3. Обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Южно-Сахалинска» | Всего | 902 | х | 0309 | х | 203716,1 | 194483,5 | 191406,1 | 191406,1 | 98% | |
| УГОЧС | 902 | 2220600590 | 0309 | 110 | 183501,9 | 172455,8 | 169999,5 | 169999,5 | 99% | ||
| 902 | 2220600590 | 0309 | 240 | 7257,1 | 6664,3 | 6043,4 | 6043,4 | 91% | |||
| 902 | 2220600590 | 0309 | 850 | 732,1 | 942,1 | 942,1 | 942,1 | 100% | |||
| 902 | 2220663190 | 0309 | 240 | 12102,7 | 14277,0 | 14276,9 | 14276,9 | 100% | |||
| 902 | 22206S3190 | 0309 | 240 | 122,3 | 144,3 | 144,2 | 144,2 | 100% | |||
| 4. Обеспечение и содержание Места временного расселения граждан, лишившихся жилья | Всего | 902 | 2220700000 | 0113 | х | 2516,8 | 2508,8 | 2444,7 | 2444,7 | 97% | |
| УГОЧС | 902 | 2220700650 | 0113 | 240 | 2508,8 | 2508,8 | 2444,7 | 2444,7 | 97% | ||
| 902 | 2220700650 | 0113 | 850 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | |||
| Подпрограмма №3 «Развитие водохозяйственного комплекса в городском округе «Город Южно-Сахалинск» | Всего | 902 | 2230000000 | 0406 | 240 | 28522,0 | 97152,6 | 63939,5 | 63939,5 | 66% | |
| МКУ «УКС» | 902 | 2230263120 | 0406 | 240 | 22693,2 | 35169,9 | 23363,1 | 23363,1 | 66% | ||
| 902 | 22302S3120 | 0406 | 240 | 229,2 | 367,7 | 236,1 | 236,1 | 64% | |||
| 902 | 2230220990 | 0406 | 240 | 5599,6 | 61614,9 | 40340,3 | 40340,3 | 65% | |||
| 1. Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов | Всего | 902 | х | 0406 | 240 | 28522,0 | 97152,6 | 63939,5 | 63939,5 | 42% | |
| МКУ «УКС»
| 902 | 2230263120 | 0406 | 240 | 22693,2 | 35169,9 | 23363,1 | 23363,1 | 66% | ||
| 902 | 22302S3120 | 0406 | 240 | 229,2 | 367,7 | 236,1 | 236,1 | 64% | |||
| 902 | 2230220990 | 0406 | 240 | 5599,6 | 61615,0 | 40340,3 | 40340,3 | 65% | |||
| 1.1. Расчистка участка р. Красносельская в п/р Луговое, в т.ч. разработка проектно-сметной документации | Всего | 902 | 2230220990 | 0406 | 240 | 0,0 | 69,9 | 69,9 | 69,9 | 100% | |
| МКУ «УКС» | 902 | 2230220990 | 0406 | 240 | 0,0 | 69,9 | 69,9 | 69,9 | 100% | ||
| 1.5. Расчистка участка р. Хомутовка в п/р Хомутово, в т.ч. разработка проектно-сметной документации | Всего | 902 | х | 0406 | 240 | 7221,0 | 10223,0 | 10223,0 | 10223,0 | 100% | |
| МКУ «УКС» | 902 | 2230263120 | 0406 | 240 | 7148,8 | 10120,7 | 10120,7 | 10120,7 | 100% | ||
| 902 | 22302S3120 | 0406 | 240 | 72,2 | 102,3 | 102,3 | 102,3 | 100% | |||
| 1.3. Капитальный ремонт ГТС на р. Сусуя в районе школы №31 г. Южно-Сахалинска, в т.ч. разработка проектной документации | Всего | 902 | 2230220990 | 0406 | 240 | 18594,6 | 13499,4 | 13487,1 | 13487,1 | 100% | |
| МКУ «УКС» | 902 | 2230263120 | 0406 | 240 | 15544,4 | 13242,4 | 13242,4 | 13242,4 | 100% | ||
| 902 | 22302S3120 | 0406 | 240 | 157,0 | 146,1 | 133,8 | 133,8 | 92% | |||
| 902 | 2230220990 | 0406 | 240 | 2893,2 | 110,9 | 110,9 | 110,9 | 100% | |||
| 1.4. Капитальный ремонт ГТС р. Рогатка на участке от ул. Физкультурной до ул. Комсомольской в г. Южно-Сахалинске | Всего | 902 | 2230220990 | 0406 | 240 | 0,0 | 61434,1 | 40159,5 | 40159,5 | 65% | |
| МКУ «УКС» | 902 | 2230220990 | 0406 | 240 | 0,0 | 61434,1 | 40159,5 | 40159,5 | 65% | ||
| 1.5. Устройство берегоукрепления участка р. Сусуя (включая спрямление) в районе 9км северо-западного объезда г. Южно-Сахалинска, в т.ч. разработка проектно-сметной документации | Всего | 902 | 2230220990 | 0406 | 240 | 2706,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | |
| МКУ «УКС» | 902 | 2230220990 | 0406 | 240 | 2706,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | ||
| 1.6. Берегоукрепление, расчистка участка р.Маяковского в г.Южно-Сахалинске | Всего | 902 | х | 0406 | 240 | 0,0 | 4916,1 | 0,0 | 0,0 | 0% | |
| МКУ «УКС» | 902 | 2230263120 | 0406 | 240 | 0,0 | 4866,90 | 0,0 | 0,0 | 0% | ||
| 902 | 22302S3120 | 0406 | 240 | 0,0 | 49,1 | 0,0 | 0,0 | 0% | |||
| 1.7. Расчистка участка р.Красносельская в п/р Ново-Александровск, в т.ч. разработка проектной документации | Всего | 902 | х | 0406 | 240 | 0,0 | 1150,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | |
| МКУ «УКС» | 902 | 2230263120 | 0406 | 240 | 0,0 | 1138,5 | 0,0 | 0,0 | 0% | ||
| 902 | 22302S3120 | 0406 | 240 | 0,0 | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 0% | |||
| 1.8. Расчистка, берегоукрепление участков р.Сусуя, в т.ч. разработка проектной документации | Всего | 902 | х | 0406 | 240 | 0,0 | 3750,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | |
| МКУ «УКС» | 902 | 2230263120 | 0406 | 240 | 0,0 | 3712,5 | 0,0 | 0,0 | 0% | ||
| 902 | 22302S3120 | 0406 | 240 | 0,0 | 37,5 | 0,0 | 0,0 | 0% | |||
| 1.9. Берегоукрепление, расчистка участка р.Чусовая в с.Старорусское, в т.ч. разработка проектной документации | Всего | 902 | х | 0406 | 240 | 0,0 | 2110,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | |
| МКУ «УКС» | 902 | 2230263120 | 0406 | 240 | 0,0 | 2088,9 | 0,0 | 0,0 | 0% | ||
| 902 | 22302S3120 | 0406 | 240 | 0,0 | 21,1 | 0,0 | 0,0 | 0% | |||
| 902 | 2230220990 | 0406 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | |||
| Подпрограмма №4 «Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» | Всего | 902 | 2240000000 | х | 240 | 13851,0 | 13011,6 | 12958,3 | 12958,3 | 100% | |
| УГОЧС | 902 | 2240000000 | 0314 | 240 | 13351,0 | 12511,6 | 12458,3 | 12458,3 | 100% | ||
| 902 | 2240000000 | 0309 | 240 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 100% | |||
| 1. Обслуживание интеллектуальных комплексных систем видеонаблюдения, мониторинга и контроля, включая эксплуатационные расходы | Всего | 902 | 2240120100 | 0314 | 240 | 2851,0 | 1871,5 | 1818,2 | 1818,2 | 97% | |
| УГОЧС | 902 | 2240120100 | 0314 | 240 | 2851,0 | 1871,5 | 1818,2 | 1818,2 | 97% | ||
| 2. Обеспечение связью интеллектуальных комплексных систем видеонаблюдения, мониторинга и контроля | Всего | 902 | 2240220100 | 0314 | 240 | 500,0 | 2134,4 | 2134,4 | 2134,4 | 100% | |
| УГОЧС | 902 | 2240220100 | 0314 | 240 | 500,0 | 2134,4 | 2134,4 | 2134,4 | 100% | ||
| 3. Создание и развитие интеллектуальных комплексных систем видеонаблюдения, мониторинга и контроля | Всего | 902 | 2240320100 | 0314 | 240 | 10000,0 | 8505,7 | 8505,7 | 8505,7 | 100% | |
| УГОЧС | 902 | 2240320100 | 0314 | 240 | 10000,0 | 8505,7 | 8505,7 | 8505,7 | 100% | ||
| 4. Развитие, обслуживание и обеспечение связью ЕДДС г. Южно-Сахалинска | Всего | 902 | 2240520120 | 0309 | 240 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 100% | |
| УГОЧС | 902 | 2240520120 | 0309 | 240 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 100% | ||
2 . СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения муниципальной программы
| № | Наименование подпрограммы, мероприятия | Ответствен-ный исполни-тель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | |||
| начала реализа-ции | окончания реализа-ции | начала реализа-ции | окончания реализа-ции | Запланированные | Достигнутые | ||||
| Подпрограмма №1 «Обеспечение пожарной безопасности» в городского округе «Город Южно-Сахалинск» | |||||||||
| 1. | Организация и осуществление деятельности в области пожарной безопасности | УГОЧС
| 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | Принятие комплексных мер по повышению уровня пожарной безопасности, а также защиты населения и объектов экономики городского округа от пожаров и их последствий | Повышен уровень пожарной безопасности, а также защиты населения и объектов экономики городского округа от пожаров и их последствий | нет |
| 2. | Обеспечение и реализация мероприятий в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | УГОЧС
| 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | Сокращение времени ликвидации пожаров | - | - |
| 3. | Приобретение и ввод в эксплуатацию специальной пожарной и аварийно-спасательной техники | УГОЧС
| 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | Сокращение времени ликвидации пожаров | - | - |
| 4. | Мероприятия по агитации и пропаганде пожарной безопасности | УГОЧС
| 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | Повышение уровня безопасности жизнедеятельности | - | - |
| Подпрограмма №2 «Предупреждение, ликвидация, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности на водных объектах» | |||||||||
| 1. | Создание, содержание и использование муниципального резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций | УГОЧС
| 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | Смягчение последствий чрезвычайных ситуаций. Сокращение сроков ликвидации чрезвы-чайных ситуаций | Смягчены последствия чрезвычайных ситуаций. Сокращены сроки ликвидации чрезвы-чайных ситуаций | нет |
| 2. | Обеспечение и реализация мероприятий в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | УГОЧС
| 2019 | 2019 | - | - | Принятие комплексных мер по повышению уровня безопасности, а также защиты населения и объектов экономики городского округа от ЧС и их последствий | - | - |
| 3. | Модернизация, монтаж, содержание, эксплуатационно-техническое обслуживание систем оповещения и звукофикации, радиосвязи, связи и информационного оборудования | УГОЧС
| 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | Проведение своевремен-ного оповещения населе-ния о возникновении чрезвычайных ситуаций | Оповещение населения о возникновении чрезвычайных ситуаций проводится своевременно | нет |
| 4. | Мониторинг, пропаганда и обеспечение безопасности на водных объектах | УГОЧС
| 2019 | 2019 | - | - | Повышение уровня безопасности жизнедеятельности | - | - |
| 5. | Организация образовательной деятельности в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | УГОЧС
| 2019 | 2019 | - | - | Повышение уровня безопасности жизнедеятельности | - | - |
| 6. | Обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Южно-Сахалинска» | УГОЧС
| 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | Повышение уровня готов-ности Учреждения к обес-печению безопасности и защите населения и тер-ритории городского округа от ЧС и их последствий | Повышен уровень готов-ности Учреждения к обес-печению безопасности и защите населения и тер-ритории городского окру-га от ЧС и их последствий | нет |
| 7. | Обеспечение и содержание Места временного расселения граждан, лишившихся жилья | УГОЧС
| 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | Повышение уровня готов-ности места временного расселения к приему эвакуируемого населения | Повышен уровень готов-ности места временного расселения к приему эвакуируемого населения | нет |
| Подпрограмма №3 «Развитие водохозяйственного комплекса в городском округе «Город Южно-Сахалинск» | |||||||||
| 2. | Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов (природоохранные мероприятия) | МКУ «УКС» | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | Протяженность работ по восстановлению и эколо-гической реабилитации водных объектов (приро-доохранные мероприятия) | Увеличена протяженность восстановленных и эколо-гически реабилитирован-ных водных объектов (завершены природоох-ранные мероприятия) | нет |
| Подпрограмма №4 «Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» | |||||||||
| 1. | Обслуживание интеллектуаль-ных комплексных систем видео-наблюдения, мониторинга и кон-троля, включая эксплуата-ционные расходы | УГОЧС | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения | Повышен уровень безопасности жизнедеятельности населения | нет |
| 2. | Обеспечение связью интеллек-туальных комплексных систем видеонаблюдения, мониторинга и контроля | УГОЧС | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения | Повышен уровень безопасности жизнедеятельности населения | нет |
| 3. | Создание и развитие интеллектуальных комплексных систем видеонаблюдения, мониторинга и контроля | УГОЧС | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | Увеличение количества камер видеонаблюдения в рамках интеллектуальных комплексных систем видеонаблюдения, мони-торинга и контроля | Увеличено количество камер видеонаблюдения в рамках интеллектуальных комплексных систем видеонаблюдения, мони-торинга и контроля | нет |
| 5. | Развитие, обслуживание и обеспечение связью ЕДДС г.Южно-Сахалинска | УГОЧС | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | Принятие комплексных мер по модернизации, развитию и оснащению специализированным оборудованием ЕДДС г.Южно-Сахалинска | Приняты комплексные меры по модернизации, развитию и оснащению специализированным оборудованием ЕДДС г.Южно-Сахалинска | нет |
3 . СВЕДЕНИЯ
о достижении индикаторов (показателей) муниципальнойпрограммы
| № | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года | ||
| год, предшествую-щий отчетному | отчетный год | |||||
| план | факт | |||||
| Муниципальная программа «Защита населения и территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015 – 2021 годы» | ||||||
| 1. | Количество зарегистрированных пожаров | шт. | 296 | 293 | 293 | |
| 2. | Удельный вес населения, информируемого в случае возникновения чрезвычайных ситуаций | % | 72 | 85 | 85 | |
| 3 | Количество людей, погибших при пожарах | Чел. | 19 | 19 | 19 | |
| Подпрограмма №2 «Предупреждение, ликвидация, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности на водных объектах» | ||||||
| 4. | Доля поверенных и укомплектованных приборов радиационно-химической разведки, готовых для осуществления мониторинга территории | % | 93 | 96 | 96 | |
| 5. | Количество капитально отремонтированных объектов базы хранения муниципального резерва материальных средств | шт. | 0 | 2 | 2 | |
| 6. | Количество приобретенной специализированной техники и прочего имущества для поисково-спасательного отряда | шт. | 0 | 5 | 5 | |
| Подпрограмма №3 «Развитие водохозяйственного комплекса в городском округе «Город Южно-Сахалинск» | ||||||
| 7. | Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающих на таких территориях | % | 5,7 | 5,8 | 5,8 | |
| 8. | Протяженность сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | км | 0,75 | 1,0 | 1,0 | |
| 9. | Протяженность работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов (природоохранные мероприятия) | км | 8,2 | 8,4 | 8,4 | |
| 10. | Количество гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние | ед. | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| Подпрограмма №4 «Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории городского округа «город Южно-Сахалинск» | ||||||
| 11. | Количество информационных систем, эксплуатируемых на территории города, объединенных в муниципальную интеграционную платформу | шт. | 4 | 5 | 5 | |
| 12. | Количество камер видеонаблюдения в рамках интеллектуальных комплексных систем видеонаблюдения, мониторинга и контроля | шт. | 320 | 355 | 355 | |
4. Плановое ифактическое ресурсное обеспечение муниципальной программы за 2019 год
| Источники финансирования | Функциональная классификация расходов (код бюджетной классификации) | Финансирование за отчетный период (тыс. руб.) | ||
|
|
| Предусмотрено решением Городской Думы (сводная бюджетная роспись на отчетную дату) | Предусмотрено муниципальной программой (на отчетную дату) | Кассовое исполнение (факт) |
| Итого |
| 313959,8 | 322885,6 | 277510,2 |
| Бюджетные средства с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) и внебюджетных фондов <*> | 0309 | 201786,8 | 213095,6 | 198667,7 |
|
| 0113 | 2508,8 | 2516,8 | 2444,7 |
|
| 0406 | 97152,6 | 93922,2 | 63939,5 |
|
| 0314 | 12511,6 | 13351,0 | 12458,3 |
| Внебюджетные источники <**> | ... | x |
|
|
|
| ... | x |
|
|
|
| ... | x |
|
|
| Полученные МБТ из ФБ <***> | ... |
|
|
|
<*>- Бюджетные средства с учетом полученных МБТ и средств внебюджетных фондов - поданной строке указывается итоговая сумма по документу (кроме внебюджетныхисточников средств).
<**>- Внебюджетные источники - по данной строке учитываются суммы, которые неотносятся к бюджетным средствам и средствам внебюджетных фондов в разрезе функциональнойклассификации расходов (раздел/подраздел).
<***>- Полученные МБТ из ФБ - по данной строке учитываются межбюджетные трансферты,полученные из федерального бюджета. Данная сумма является справочной и невключается в автоматизированный подсчет строки Итогопо форме ввода.
ОЦЕНКА
эффективности реализациимуниципальной программы в 2019 году
Для расчета оценки эффективности реализациимуниципальной Программы определяются:
1. Оценки степени достижения цели и решения задачпрограммы.
2. Оценка степени исполнения запланированного уровнярасходов бюджета городского округа.
3. Оценка степени своевременности реализациимероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации).
1
Оценкастепени достижения цели и решения задач муниципальной Программы рассчитываетсяпо формуле: ДИ = Ф1/П1+ Ф2/П2...
где: К
ДИ -показатель достижения плановых значений индикаторов (показателей) Программы;
Ф -фактическое значение индикатора (показателя) Программы за отчетный период;
П -планируемое значение достижения индикатора (показателя) Программы за отчетныйпериод.
К -количество индикаторов (показателей) Программы;
В случае,когда уменьшение значения целевого показателя является положительной динамикой,показатели Ф и П в формуле меняются местами
(например П1/Ф1+П2/Ф2......)
ДИ =(293/293)+(85/85)+(19/19)+(96/96)+(2/2)+(5/5)+(5,8/5,8)+(1,0/1,0)+(8,4/8,4)+(0,5/0,5)+(5/5)+(355/355)= 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 = 1
12 12
ДИ = 1
2
Оценкастепени исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округарассчитывается по формуле: БЛ=О/Л, где
БЛ -показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городскогоокруга;
О -фактическое освоение средств бюджета городского округа по Программе в отчетномпериоде;
Л -бюджетные ассигнования на реализацию Программы отчетном периоде.
БЛ = 177116,8/178292,1 = 0,99, БЛ=0,99
3
Оценкастепени своевременности реализации мероприятий (достижение непосредственныхрезультатов их реализации) муниципальной Программы рассчитывается по формуле:
ССм=ССНфакт+ССЗфакт, где:
2 Ч М
ССм -показатель своевременности реализации мероприятий Программы;
ССНфакт - количество мероприятий Программы, выполненных ссоблюдением установленных сроков;
ССЗфакт - количество мероприятий Программы, завершенных ссоблюдением установленных сроков;
М -количество мероприятий Программы.
ССм = ССНфакт+ССЗфакт = 13+13 = 26 =0,9 ССм = 0,8
2 Ч М 2Ч16 32
4
Расчет оценкиэффективностиреализации муниципальной Программы осуществляется по формуле:
Ои = 0,6 Ч ДИ + 0,25 Ч БЛ + 0,15 Ч ССм, где:
Ои - оценка эффективности реализации Программы
ДИ -показатель достижения плановых значений индикаторов (показателей) Программы;
БЛ - показатель исполнения запланированного уровнярасходов бюджета городского округа;
ССм - показатель своевременности реализации мероприятийПрограммы.
Ои = 0,6ЧДИ+0,25ЧБЛ+0,15ЧССм =0,6Ч1+0,25Ч0,99+0,15Ч0,81 = 0,6+0,24+0,12 = 0,96 Ои= 0,96
Муниципальная программа считается эффективной, так как 0,8 В 0,96 В 1,0