Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 05.12.2018 № 44-ОКК

Председатель

Д.В. Чекрышев

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» «ЖКХ «Универсал»

694500, Сахалинская область, пгт. Южно-Курильск, ул. Гнечко, д.8

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области

693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39

Период реализации производственной программы

2019 - 2023 годы

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Истекший период

регулирования -

2017 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

План

Факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Объем выработки воды

тыс.

м³

302,12

302,02

308,34

308,34

308,34

308,34

308,34

2

Объем воды, используемой на собственные нужды

тыс.

м³

0,18

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

3

Объем отпуска в сеть

тыс.

м³

301,94

31,95

308,27

308,27

308,27

308,27

308,27

4

Объем потерь

тыс.

м³

28,32

23,24

27,84

27,84

27,84

27,84

27,84

5

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

9,38

7,7

9,03

9,03

9,03

9,03

9,03

6

Полезный отпуск товаров и услуг, в том числе:

тыс.

м³

273,62

278,71

280,43

280,43

280,43

280,43

280,43

6.1

Объем реализации товаров и услуг, из них:

тыс.

м³

268,08

252,60

272,96

272,96

272,96

272,96

272,96

6.1.1

населению

тыс.

м³

155,33

152,42

160,29

160,29

160,29

160,29

160,29

6.1.2

бюджетным потребителям

тыс.

м³

34,66

30,47

33,48

33,48

33,48

33,48

33,48

6.1.3

прочим потребителям

тыс.

м³

78,09

69,71

79,19

79,19

79,19

79,19

79,19

6.2

Объем воды собственным структурным подразделениям

тыс.

м³

5,54

26,11

7,47

7,47

7,47

7,47

7,47

7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производствен-ной программы

тыс. руб.

24102,69

27883,19

26862,37

27246,26

28063,39

28906,71

29777,33

№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.

1

2

3

4

-

-

-

-

№ п/п

Наименование показателя

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

1

Показатели качества воды

1.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

0

0

1.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

0

0

2

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км).

0,2

0,16

0,12

0,08

0,04

3

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

3.1

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

9,03

9,03

9,03

9,03

9,03

3.2

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб. м.

2,04

2,02

1,999

1,98

1,96

3.3

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт.ч/куб. м

0,58

0,57

0,56

0,56

0,55

№ п/п

Наименование показателя

Динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, %

2019/

2018

2020/

2019

2021/

2020

2022/

2021

2023/

2022

1

2

3

4

5

6

7

1

Показатели качества воды

1.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

-

-

-

-

-

1.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

-

-

-

-

-

2

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

666,7

80

75

66,7

50

3

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

3.1

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть

96,3

100

100

100

100

3.2

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

86,96

99

99

99

99

3.3

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды

86,3

98,3

98,2

100

98,2

4

Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

115,9

101,4

103

103

103

№ п/п

Перечень плановых мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.

1

2

3

-

-

    -

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» «ЖКХ «Универсал»

694500, Сахалинская область, пгт. Южно-Курильск, ул. Гнечко, д.8

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области

693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39

Период реализации производственной программы

2019 - 2023 годы

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Истекший период

регулирования -

2017 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

План

Факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Объем отведенных стоков

тыс.

м³

201,72

166,93

180,22

180,22

180,22

180,22

180,22

1.1

Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:

тыс.

м³

201,72

166,93

180,22

180,22

180,22

180,22

180,22

1.1.1

населению

тыс.

м³

137,64

126,67

136,32

136,32

136,32

136,32

136,32

1.1.2

бюджетным потребителям

тыс.

м³

24,66

16,79

18,57

18,57

18,57

18,57

18,57

1.1.3

прочим потребителям

тыс.

м³

39,42

23,48

25,34

25,34

25,34

25,34

25,34

1.2

Объем отведенных стоков от собственных структурных подразделений

тыс.

м³

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

тыс.

руб.

5794,9

10380,3

8390,3

7902,9

8136,9

8377,7

8625,7

№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.

1

2

3

4

-

-

-

-

№ п/п

Наименование показателя

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

1

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

1.1

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)

0,012

0,01

0,008

0,006

0,004

2

Показатели очистки сточных вод

2.1

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

100

100

100

100

100

2.2

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %

-

-

-

-

-

2.3

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

-

-

-

-

-

2.4

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %

-

-

-

-

-

3

Показатели эффективности использования ресурсов

3.1

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт.ч/куб.м

0

0

0

0

0

3.2

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт.ч/куб. м

0

0

0

0

0

№ п/п

Наименование показателя

Динамика изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения, %

2019/

2018

2020/

2019

2021/

2020

2022/

2021

2023/

2022

1

2

3

4

5

6

7

1

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

1.1

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

6,3

83,3

80

75

67

2

Показатели очистки сточных вод

2.1

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения

100

100

100

100

100

2.2

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения

-

-

-

-

-

2.3

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения

-

-

-

-

-

2.4

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения

-

-

-

-

-

3

Показатели эффективности использования ресурсов

3.1

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод

-

-

-

-

-

3.2

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

-

-

-

-

-

4

Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

70,9

94,2

103

103

103

№ п/п

Перечень плановых мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.

1

2

3

-

-

№ п/п

Годы

Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.

Индекс эффективности операционных расходов, %

Уровень потерь воды, %

Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб.м

1

2

3

4

5

6

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)

1

2019

23311,28

х

9,03

2,62

2

2020

х

1,0

9,03

2,59

3

2021

х

1,0

9,03

2,56

4

2022

х

1,0

9,03

2,54

5

2023

х

1,0

9,03

2,51

Водоотведение

1

2019

7720,26

х

х

0,0

2

2020

х

1,0

х

0,0

3

2021

х

1,0

х

0,0

4

2022

х

1,0

х

0,0

5

2023

х

1,0

х

0,0