Распоряжение Правительства Сахалинской области от 11.12.2017 № 709-р

Председатель Правительства Сахалинской области

В.Г.Щербина

от

11 декабря 2017 г.

№

709-р

«УТВЕРЖДЕНА

распоряжением Правительства

Сахалинской области

№ пп.

Сведения о предприятии

1.

Полное официальное
наименование предприятия

Казенное предприятие Сахалинской области "Производственно-техническое управление"

2.

Свидетельство о внесении в
реестр областного имущества:

реестровый номер

№ 06501450

дата присвоения

30.12.2011

3.

Юридический адрес
(местонахождение)

693010, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, проспект Мира, 107

4.

Почтовый адрес

693010, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, проспект Мира, 107

5.

Основной вид деятельности

содержание и осуществление эксплуатационно-технического и хозяйственного обслуживания нежилых служебных помещений; автотранспортные услуги; выполнение (организация) работ по реконструкции, капитальному и текущему ремонту и иных ремонтных работ объектов

№ пп.

Сведения о предприятии

6.

Балансовая стоимость недвижимого и движимого имущества, переданного в оперативное управление

2 260 453 497 рублей 10 копеек

7.

Телефон (факс)

тел. (4242) 498-372, т/факс (4242) 506-002

8.

Адрес электронной почты

admzdsah@mail.ru

Сведения о руководителе предприятии

9.

Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность

Свояков Александр Михайлович -
генеральный директор

10.

Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем предприятия:

дата заключения трудового
договора

12.03.2015

номер трудового договора

№ 15

наименование уполномоченного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, заключившего трудовой договор

Правительство Сахалинской области

11.

Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем предприятия:

начало

12.03.2015

окончание

11.03.2020

12.

Телефон (факс)

тел./факс (4242) 498-371

Раздел II. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ

ЭФФЕКТИВНОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

№
пп.

Наименование мероприятия

Источник   финансирования

Затраты на внедрение
на 2017 год, тыс. рублей

Ожидаемый эффект от проведения мероприятий

1

2

3

4

5

1. Создание эффективной системы управления

1.1.

Приобретение компьютерной и офисной техники

амортизация

1 000,00

Обеспечит повышение производительности труда работников за счет внедрения техники с многофункциональными возможностями

2. Проведение кадровой политики предприятия

2.1.

Совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей (премирование за выполнение особо важных заданий; к юбилейным и праздничным датам; материальная помощь, санаторно-курортное лечение и т.п.)

чистая

прибыль

 5 417,15  

Мотивация труда позволит сориентировать каждого
работника на достижение высоких результатов работы, повысит материальную заинтересованность в выявлении и использовании резервов эффективности труда

3. Производственно-хозяйственная деятельность

3.1.

Приобретение товаров: мебели, бытовой техники и прочих товаров

амортизация

23 636,37  

Повышение комфортности и улучшение бытовых условий в обслуживаемых помещениях положительно повлияет на качество предоставляемых услуг

3.2.

Приобретение комплектующих для украшения новогодней ели

амортизация

4 344,70  

Праздничное оформление является необходимой составляющей каждого государственного праздника и праздника местного значения

3.3.

Приобретение флагов, флагштоков

амортизация

398,19  

3.4.

Непредвиденные расходы

чистая

прибыль

119,30

Позволит предприятию ликвидировать последствия аварий и иных форс-мажорных обстоятельств в кратчайшие сроки

1

2

3

4

5

3.5.

Специальная оценка условий труда

чистая

прибыль

780,26

 Позволит привести условия труда в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда, снизит риск повреждения здоровья работников.

3.6.

Строительные работы и реконструкция
объектов

амортизация

298 172,23

Позволит обеспечить более комфортные условия работы. Применение новых технологий и материалов позволят снизить теплопотери в помещениях и обеспечить шумоизоляцию в соответствии с нормативными требованиями

3.7.

Приобретение оборудования, инструментов, станков, аппаратов

амортизация

729,73  

Современные, оснащенные специальными инструментами, станками, оборудованием мощности предприятия позволят расширить виды ремонтных работ

3.8.

Установка газобаллонного оборудования на автомобили

амортизация

763,83

Позволит решить вопрос оптимизации затрат на содержание автотранспорта

3.9.

Приобретение колесных дисков и автомобильных шин на вновь приобретенные
автомобили

амортизация

683,12  

Позволит решить вопрос безопасной эксплуатации
автомобилей в зимний период

3.10.

Техническое обследование объектов недвижимости

амортизация

114,00

ИТОГО по разделу, в том числе:

336 158,88

за счет чистой прибыли

 6 316,71

за счет амортизации

329 842,17  

Раздел III. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№ пп.

Наименование показателей

Единица измерения

Отчетный 2016 год, тыс. руб.

Текущий                                  2017 год,

тыс. руб.

Планируемый 2018 год,

 тыс. руб.

Планируемый 2019 год,

тыс. руб.

1

2

3

4

5

6

7

Утверждаемые показатели экономической эффективности

1.

Выручка от реализации работ, услуг, товаров, продукции (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

тыс. руб.

984 852,18

917 110,67

730 511,08

714 336,98

2.

Себестоимость реализуемой продукции и услуг

тыс. руб.

932 035,64

848 467,51

684 657,52

666 132,62

3.

Чистая прибыль (убыток)

тыс. руб.

1 453,33

7 286,91

22,50

23,69

4.

Сумма отчислений от чистой прибыли в областной бюджет (3 %)

тыс. руб.

488,10

218,61

0,68

0,71

Основные показатели деятельности предприятия

5.

Объем выручки от выполнения государственного заказа (субсидии)

тыс. руб.

905 421,01

887 972,59

756 293,94

777 021,55

5.1.

в том числе: в натуральной форме

тыс. руб.

14 782,88

6.

Объем оказываемых услуг, выполняемых работ, всего (коммерческая деятельность)

тыс. руб.

212 707,78

101 092,90

96 231,53

57 177,87

в том числе:

6.1.

обеспечение хозяйственного обслуживания служебных помещений

тыс. руб.

46 674,66

24 749,32

21 020,48

22 134,57

6.2.

выручка от сдачи имущества в аренду

тыс. руб.

24 392,12

23 095,82

22 786,98

23 994,69

6.3.

автотранспортные услуги

тыс. руб.

5 121,97

3 493,44

2 402,35

2 529,67

6.4.

содержание санатория-профилактория "Лесное озеро"

тыс. руб.

81 317,57

7 748,11

-

-

1

2

3

4

5

6

7

6.5.

содержание складского комплекса

тыс. руб.

25 981,61

-

-

-

6.6.

организация пунктов общественного питания (кафе)

тыс. руб.

11 943,69

33 916,05

41 931,56

-

6.7.

содержание складского комплекса (для нужд МЧС)

тыс. руб.

2 138,54

-

-

-

6.8.

содержание жилищного фонда

тыс. руб.

1 736,59

1 663,36

1 663,36

1 751,52

6.9.

прочая реализация

тыс. руб.

12 780,10

6.10.

оказание услуг по размещению туристов на объекте БОПСО

620,93

6 426,80

6 426,80

6 767,42

7.

Прочие доходы

тыс. руб.

6 998,47

58 101,85

901,11

948,87

Основные показатели по труду

8.

Среднесписочная численность работников предприятия

чел.

501,02

481,90

452,37

395,37

9.

Годовой фонд оплаты труда работников предприятия

тыс. руб.

269 828,11

260 374,15

258 002,45

225 695,13

10.

Среднемесячная заработная плата

руб.

44 879,80

45 025,62

47 527,92

47 570,45

Раздел IV. ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ТРУДУ

№
пп.

Наименование показателей

Отчетный
2016 год, тыс. руб.

Текущий                                  2017 год, тыс. руб.

Планируемый
2018 год, тыс. руб.

Планируемый
2019 год, тыс. руб.

1

2

3

4

5

6

1.

Средняя численность, чел.

501,02

481,90

452,37

395,37

Работников списочного состава, в том числе:

1.1.

управленческий персонал (руководители и
специалисты)

42,07

40,54

40,00

38,00

1.2.

участковый персонал (руководители, специалисты и служащие), в том числе занятые на содержании областного имущества

47,52

40,40

37,65

30,00

1.3.

рабочие непосредственно занятые в выполнении работ, оказании услуг по основным видам деятельности, в том числе:

411,43

400,96

374,72

327,37

1.3.1.

содержание, эксплуатационно-техническое обслуживание: нежилых служебных помещений, Санатория-профилактория "Лесное озеро", Складского комплекса, прочих объектов

247,94

227,58

209,22

202,37

1.3.2.

автотранспортные услуги

154,32

157,55

149,00

125,00

1.3.3.

организация пунктов общественного питания (кафе)

9,17

15,83

16,50

-

2.

Фонд оплаты труда, тыс. руб.

269 828,11

260 374,15

258 002,45

225 695,13

Работников списочного состава, в том числе:

2.1.

управленческий персонал (руководители и специалисты)

35 353,76

36 000,61

37 352,85

37 394,97

2.2.

участковый персонал (руководители, специалисты и служащие), в том числе занятые на содержании областного имущества

35 155,82

29 628,09

28 830,20

23 837,41

2.3.

рабочие непосредственно занятые в выполнении работ, оказании услуг по основным видам деятельности, в том числе:

199 318,53

194 745,45

191 819,40

164 462,75

1

2

3

4

5

6

2.3.1.

содержание, эксплуатационно-техническое
обслуживание: нежилых служебных помещений, прочих объектов

98 003,16

81 611,81

79 381,71

73 343,21

2.3.2.

автотранспортные услуги

96 510,19

106 045,27

104 437,01

91 119,54

2.3.3.

организация пунктов общественного питания (кафе)

4 805,19

7 088,37

8 000,68

-

3.

Среднемесячная заработная плата, руб.

44 879,80

45 025,62

47 527,92

47 570,45

Работников списочного состава, в том числе:

3.1.

управленческий персонал (руководители и специалисты)

70 029,64

74 002,24

77 818,45

82 006,51

3.2.

участковый персонал (руководители, специалисты и служащие), в том числе занятые на содержании областного имущества

61 650,92

61 114,05

63 811,87

66 215,02

3.3.

рабочие непосредственно занятые в выполнении работ, оказании услуг по основным видам деятельности, в том числе:

40 371,09

40 474,83

42 658,39

41 864,65

3.3.1.

содержание, эксплуатационно-техническое обслуживание: нежилых служебных помещений, прочих объектов

32 939,14

29 883,93

31 618,12

30 201,78

3.3.2.

автотранспортные услуги

52 115,83

56 090,80

58 409,96

60 746,36

3.3.3.

организация пунктов общественного питания (кафе)

43 667,63

37 315,07

40 407,49

-

Раздел V. ПЛАНИРУЕМОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

№ пп.

Наименование показателей

Отчетный

2016 год,
тыс. руб.

Текущий                                     2017 год,

тыс. руб.

Планируемый 2018 год,

 тыс. руб.

Планируемый 2019 год,

тыс. руб.

1.

Чистая прибыль текущего года*        

1 453,3

7 286,91

22,50

23,69

2.

Прибыль прошлых лет

4 045,8

-

-

-

3.

Распределение прибыли, в том числе:

5 499,1

7 286,91

22,50

23,69

3.1.

Отчисления в резервный фонд 10% (начисляется не более
5 млн. руб.)            

-

3.2.

Отчисления в бюджет от прибыли 3%

488,1

218,60

0,70

0,70

3.3.

Фонд социального развития, в том числе:

2 505,5

3 190,43

-

-

3.3.1.

выплаты работникам по коллективному договору         

2 505,5

3 190,43

-

-

3.4.

Фонд материального поощрения, в том числе:

1 503,3

2 226,72

-

-

3.4.1.

премирование работников

1 503,3

2 226,72

-

-

3.5.

Фонд накопления, в том числе:

250,6

899,56

21,80

22,99

3.5.1.

специальная оценка условий труда

59,4

780,26

-

-

3.5.2.

непредвиденные расходы, вызванные произошедшими авариями и иными форс-мажорными обстоятельствами

-

119,30

21,80

22,99

3.5.3.

программное обеспечение

107,0

-

-

-

3.5.4.

лицензирование в области защиты информации

84,2

-

-

-

3.6.

Фонд потребления, в том числе:

751,6

751,60

-

-

3.6.1.

организация различных мероприятий, в том числе по заданиям Учредителя

751,6

751,60

-

-

4.

Остаток нераспределенной прибыли

-

-

0

0