Распоряжение Правительства Сахалинской области от 01.12.2017 № 690-р
О внесении изменений в распоряжение Правительства Сахалинской области от 31 октября 2017 года № 615-р «Об утверждении прогноза социально-экономического развития Сахалинской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
правительство сахалинскойобласти
распоряжение
от 01 декабря 2017 г. № 690-р
г. Южно-Сахалинск
О внесении изменений в распоряжение ПравительстваСахалинской области от 31 октября 2017 года № 615-р «Об утверждении прогноза социально-экономического развития Сахалинской областина 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
Вцелях приведения отдельных показателей прогнозасоциально-экономическогоразвития Сахалинской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов всоответствие с проектом закона Сахалинской области «Об областном бюджетена 2018год и плановый период 2019 и 2020 годов»:
Утвердить измененияв прогнозсоциально-экономического развития Сахалинской области на 2018 год иплановый период 2019 и 2020 годов, утвержденный распоряжением ПравительстваСахалинской области от 31октября 2017 года № 615-р, согласно приложению кнастоящему распоряжению.
| Председатель Правительства Сахалинской области | В.Г.Щербина |
ПРИЛОЖЕНИЕ
краспоряжению Правительства
Сахалинской области
| от | 01 декабря 2017 г. | № | 690-р |
изменения
в прогноз
социально-экономического развития Сахалинской областина 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов,утвержденный распоряжением Правительства Сахалинской области
от 31 октября 2017 года № 615-р (далее – Прогноз)
1. Раздел7 Прогноза изложить в новой редакции:
| Показатели | Единица измерения | отчет | отчет | оценка | прогноз | ||||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||||
| консервативный | базовый | целевой | консервативный | базовый | целевой | консервативный | базовый | целевой | |||||
| 1 вариант | 2 вариант | 3 вариант | 1 вариант | 2 вариант | 3 вариант | 1 вариант | 2 вариант | 3 вариант | |||||
| 7. Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (включая местные бюджеты без учета территориальных внебюджетных фондов) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации - всего | млн. руб. | 223 363,5 | 156 012,4 | 131 234,4 | 110 824,6 | 118 929,8 | 110 855,4 | 96 421,8 | 107 540,7 | 100 964,0 | 88 409,8 | 97 926,6 | 93 401,1 |
| Налоговые и неналоговые доходы - всего | млн.руб. | 218 198,5 | 150 602,5 | 125 455,3 | 89 696,4 | 97 801,6 | 89 727,2 | 91 668,1 | 102 787,0 | 96 210,3 | 86 923,8 | 96 440,6 | 91 915,1 |
| Налоговые доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации - всего | млн.руб. | 191 837,6 | 127 451,8 | 89 114,0 | 76 497,9 | 81 253,7 | 75 894,1 | 67 058,0 | 76 415,7 | 70 787,6 | 65 273,8 | 72 854,5 | 69 311,6 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| налог на прибыль организаций | млн.руб. | 159 053,2 | 90 143,9 | 49 232,8 | 34 700,4 | 38 417,7 | 32 991,8 | 23 354,1 | 31 095,8 | 25 406,8 | 20 208,3 | 25 539,6 | 21 886,7 |
| налог на доходы физических лиц | млн.руб. | 21 785,7 | 24 096,8 | 25 212,0 | 26 112,9 | 26 928,1 | 27 099,1 | 26 908,7 | 28 155,1 | 28 400,6 | 27 717,0 | 29 442,8 | 29 828,8 |
| налог на добычу полезных ископаемых | млн.руб. | 288,6 | 345,3 | 318,3 | 322,8 | 322,8 | 322,8 | 369,5 | 369,5 | 369,5 | 392,0 | 392,0 | 392,0 |
| акцизы | млн.руб. | 1 040,2 | 1 521,7 | 1 481,2 | 1 453,4 | 1 547,9 | 1 453,4 | 1 598,3 | 1 707,1 | 1 598,3 | 1 614,0 | 1 863,2 | 1 614,0 |
| налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | млн.руб. | 2 179,1 | 2 419,3 | 2 566,0 | 2 622,6 | 2 622,6 | 2 617,5 | 2 727,5 | 2 727,5 | 2 722,2 | 2 836,6 | 2 836,6 | 2 831,1 |
| налог на имущество физических лиц | млн.руб. | 63,2 | 56,4 | 64,2 | 68,8 | 68,8 | 68,8 | 73,6 | 73,6 | 73,6 | 78,8 | 78,8 | 78,8 |
| налог на имущество организаций | млн.руб. | 3 685,8 | 4 857,0 | 5 617,1 | 6 914,6 | 6 947,0 | 6 971,3 | 7 536,2 | 7 596,5 | 7 635,5 | 7 919,5 | 8 004,4 | 8 081,6 |
| налог на игорный бизнес | млн.руб. | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| транспортный налог | млн.руб. | 772,0 | 743,0 | 765,3 | 774,4 | 774,4 | 774,4 | 845,3 | 845,3 | 845,3 | 864,7 | 864,7 | 864,7 |
| земельный налог | млн.руб. | 265,3 | 313,5 | 297,3 | 407,4 | 407,4 | 407,4 | 407,4 | 407,4 | 407,4 | 407,4 | 407,4 | 407,4 |
| Неналоговые доходы - всего | млн.руб. | 26 360,9 | 23 150,7 | 36 341,0 | 13 198,5 | 16 547,9 | 13 833,1 | 24 610,1 | 26 371,3 | 25 422,7 | 21 650,0 | 23 586,1 | 22 603,5 |
| Безвозмездные поступления | млн.руб. | 5165,0 | 5 409,90 | 5 779,1 | 21 128,2 | 21 128,2 | 21 128,2 | 4 753,7 | 4 753,7 | 4 753,7 | 1 486,0 | 1 486,0 | 1 486,0 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| субсидии из федерального бюджета | млн.руб. | 1853,1 | 1 112,20 | 1 130,40 | 17 331,30 | 17 331,30 | 17 331,30 | 89,80 | 89,80 | 89,80 | 80,50 | 80,50 | 80,50 |
| субвенции из федерального бюджета | млн.руб. | 1224,8 | 1 224,30 | 1 309,30 | 1 224,60 | 1 224,60 | 1 224,60 | 1 262,30 | 1 262,30 | 1 262,30 | 1 264,50 | 1 264,50 | 1 264,50 |
| дотации из федерального бюджета | млн.руб. | 472,2 | 496,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | млн.руб. | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации - всего | млн.руб. | 212657,1 | 159270,4 | 148695,8 | 122484,8 | 129738,2 | 122197,0 | 98609,1 | 108852,0 | 102835,0 | 90866,3 | 99491,1 | 95549,6 |
| в том числе по направлениям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| общегосударственные вопросы | млн.руб. | 9858,0 | 8 556,80 | 9 706,10 | 7425,6 | 7865,4 | 7408,2 | 5978,2 | 6599,2 | 6234,4 | 5508,8 | 6031,7 | 5792,7 |
| национальная оборона | млн.руб. | 240,6 | 168,40 | 148,20 | 132,0 | 139,8 | 131,7 | 106,3 | 117,3 | 110,8 | 97,9 | 107,2 | 103,0 |
| национальная безопасность и правоохранительная деятельность | млн.руб. | 2557,1 | 3 052,50 | 2 752,80 | 2425,2 | 2568,8 | 2419,5 | 1952,4 | 2155,2 | 2036,1 | 1799,1 | 1969,9 | 1891,9 |
| национальная экономика | млн.руб. | 97353,5 | 49 499,10 | 35 340,30 | 27558,2 | 29260,7 | 27526,1 | 22154,6 | 24541,1 | 23150,5 | 20397,2 | 22425,7 | 21503,4 |
| жилищно-коммунальное хозяйство | млн.руб. | 39700,2 | 28 726,10 | 27 456,90 | 17149,0 | 18164,5 | 17108,7 | 13806,2 | 15240,3 | 14397,8 | 12722,1 | 13929,7 | 13377,8 |
| охрана окружающей среды | млн.руб. | 356,6 | 477,80 | 422,10 | 148,7 | 157,5 | 148,4 | 119,7 | 132,2 | 124,9 | 110,3 | 120,8 | 116,0 |
| образование | млн.руб. | 24767,6 | 24 256,90 | 25 322,60 | 25223,2 | 26716,9 | 25163,9 | 20306,5 | 22415,8 | 21176,7 | 18712,0 | 20488,1 | 19676,5 |
| культура, кинематография | млн.руб. | 5223,3 | 5 094,30 | 5 572,10 | 4628,8 | 4902,9 | 4618,0 | 3726,5 | 4113,6 | 3886,2 | 3433,9 | 3759,9 | 3610,9 |
| здравоохранение | млн.руб. | 15987,6 | 18 197,00 | 12 469,70 | 12376,5 | 13109,4 | 12347,4 | 9964,0 | 10999,0 | 10391,0 | 9181,6 | 10053,1 | 9654,8 |
| социальная политика | млн.руб. | 13690,8 | 15 819,10 | 23 861,20 | 20834,4 | 22068,2 | 20785,4 | 16773,2 | 18515,5 | 17492,0 | 15456,2 | 16923,2 | 16252,8 |
| физическая культура и спорт | млн.руб. | 2472,3 | 5 088,10 | 5 277,40 | 4199,3 | 4448,0 | 4189,4 | 3380,7 | 3731,9 | 3525,6 | 3115,3 | 3411,0 | 3275,8 |
| средства массовой информации | млн.руб. | 359,3 | 331,40 | 321,60 | 267,2 | 283,0 | 266,5 | 215,1 | 237,4 | 224,3 | 198,2 | 217,0 | 208,4 |
| обслуживание государственного и муниципального долга | млн.руб. | 90,3 | 2,90 | 44,80 | 116,7 | 53,1 | 83,8 | 125,7 | 53,5 | 84,6 | 133,7 | 53,9 | 85,6 |
| Дефицит(-),профицит(+) консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн.руб. | 10706,4 | -3 258,00 | -17 461,4 | -11 660,2 | -10 808,4 | -11 341,6 | -2 187,3 | -1 311,3 | -1 871,0 | -2 456,5 | -1 564,5 | -2 148,5 |
| Государственный долг субъекта Российской Федерации и входящих в его состав муниципальных образований | млн.руб. | 1900,0 | 1 668,30 | 1 500,00 | 3 214,00 | 2 362,00 | 2 895,00 | 3 236,00 | 2 359,00 | 2 920,00 | 2 582,00 | 1 688,00 | 2 274,00 |
2. Внести измененияв приложение к Прогнозу, изложив раздел 11 «Консолидированный бюджет» в новойредакции:
«11. Консолидированный бюджет
Формированиедоходной части прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и Сахалинскойобласти на среднесрочную перспективу осуществлялось в соответствии с основнымипараметрами прогноза социально-экономического развития Сахалинской области на2018-2020 годы, разработанного на основании согласованных прогнозовсоциально-экономического развития муниципальных образований, основныминаправлениями бюджетной и налоговой политики Российской Федерации и Сахалинскойобласти, в условиях действующего налогового и бюджетного законодательстваРоссийской Федерации с учетом изменений, вступающих в силу с 01 января 2018года. Для расчета доходной части областного бюджета Сахалинской областипараметры цены на нефть скорректированы с учетом складывающейся благоприятной ситуациина мировых рынках энергетического сырья.
Прогноз разработан в трехвариантах – консервативном (1 вариант), базовом (2 вариант) и целевом (3вариант). Варианты отличаются индексом потребительских цен, показателями темповроста фонда начисленной заработной платы всех работников, прибыли прибыльныхпредприятий, коэффициентом обновления основных фондов, а также динамикой ценына нефть и курса рубля к доллару США в прогнозируемом периоде.
В 2016 году вконсолидированный бюджет Сахалинской области поступило налоговых и неналоговыхдоходов в сумме 150,6 млрд. рублей. По сравнению с 2015 годом поступлениесобственных доходов снизилось на 67,6 млрд. рублей, главным образом, за счетснижения налога на прибыль в рамках реализации Соглашений о разделе продукции попроектам «Сахалин-1» и «Сахалин-2» (в целом на 70,8 млрд. рублей). Уплатаналога на прибыль иностранными компаниями производится без авансовых платежей 1раз в год по итогам предыдущего года. В 2015 году производилась уплата налогаза 2014 год, в 2016 году – за 2015 год. Двукратное снижение цены на нефть в2015 году (с 101 до 52 долларов за баррель) привело к уменьшению экспортнойвыручки и значительному сокращению налоговой базы по налогу на прибыль уинвесторов шельфовых проектов.
Поступление налоговых иненалоговых доходов консолидированного бюджета на 2017 год оценивается в сумме125,5 млрд. рублей, что ниже поступлений 2016 года на 25,1 млрд. рублей, или на16,6%. Основное снижение произошло за счет уплаченного в 2017 году за 2016 годналога на прибыль в рамках реализации Соглашений о разделе продукции попроектам «Сахалин-1» и «Сахалин-2», в результате уменьшения налоговой базы вдолларовом эквиваленте, что, в свою очередь, связано с уменьшением стоимостинефти и газа на мировых рынках сырья и снижением обменного курса рубля кдоллару США на дату уплаты налога. Кроме того, с 2017 года снизился нормативзачисления налога на прибыль в рамках СРП (по проекту «Сахалин-2») с 80% до75%.
Налоговыеи неналоговые доходы 2018 года по базовому варианту прогнозируются со снижениемк уровню 2017 года на 27,7 млрд. рублей, или на 22%, что связано сперераспределением налога на прибыль по проекту «Сахалин-2» по нормативу 50процентов в доход федерального бюджета.
Общий объем налоговых и неналоговых доходов консолидированногобюджета 2019 года прогнозируется с ростом к уровню прогноза на 2018 год побазовому варианту на 4,9 млрд. рублей, или на 5%, и составит 102,8 млрд.рублей, главным образом, за счет роста поступлений прочих неналоговых доходов.
Прогнозируемый объемпоступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет 2020года по базовому варианту составит 96,4 млрд. рублей, что ниже уровня 2019 годана 6,3 млрд. рублей, или на 6,2%.
В 2020 годупрогнозируется уменьшение поступлений налоговых и неналоговых доходов за счетснижения поступления налога на прибыль в рамках реализации Соглашений о разделепродукции от иностранных компаний по итогам 2019 года и прочих неналоговыхдоходов.
Расходы консолидированного бюджета Сахалинской области на2017 год уточнены в соответствии с прогнозом доходов, расходы до 2020 годазапланированы в соответствии со сценарными условиями функционированияэкономики.
Информация о предельном объеме государственного
долга Сахалинской области и егоструктуре
| Год | Всего предельный объем государственного долга области | в том числе: | ||
| по государственным гарантиям области | по бюджетным кредитам, | по кредитам, | ||
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 2018 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 2019 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 2020 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
Источникамипокрытия долга являются доходы бюджета области.».