| Наименование
показателей |
Уточненный
план
на 2007 год |
В том числе
на 1
полугодие
2007 г. |
Исполнено
за 1
полугодие
2007 г. |
% к году |
% к 1
полугодию |
Удельный
вес
по исполнению
расходов |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Доходы |
2971146 |
1174309 |
1173308 |
39,5 |
99,9 |
|
| Налоги на прибыль, доходы |
1956224 |
740700 |
742329 |
37,9 |
100,2 |
|
| Налог на доходы физических
лиц |
1956224 |
740700 |
742329 |
37,9 |
100,2 |
|
| Налоги на совокупный доход |
187480 |
91316 |
89449 |
47,7 |
98,0 |
|
| Единый налог на вмененный
доход для отдельных видов
деятельности |
186280 |
91086 |
89218 |
47,9 |
97,9 |
|
| Единый
сельскохозяйственный налог |
1200 |
230 |
231 |
19,3 |
100,4 |
|
| Налоги на имущество |
44704 |
22369 |
22865 |
51,1 |
102,2 |
|
| Налог на имущество
физических лиц |
25030 |
2695 |
2654 |
10,6 |
98,5 |
|
| Земельный налог |
19674 |
19674 |
20211 |
102,7 |
102,7 |
|
| Государственная пошлина |
28000 |
12766 |
12794 |
45,7 |
100,2 |
|
| Задолженность
и перерасчеты по отмененным
налогам, сборам и иным
обязательным платежам
(налог на прибыль - 2%,
налог с продаж, сбор
на нужды образовательных
учреждений, налог
на рекламу, целевой сбор
на содержание милиции,
лицензионный сбор
за право торговли) |
40202 |
1520 |
1525 |
3,8 |
100,3 |
|
| Доходы от использования
имущества, находящегося
в государственной
и муниципальной
собственности |
411000 |
155889 |
156056 |
38,0 |
100,1 |
|
| Дивиденды по акциям
и доходы от прочих форм
участия в капитале,
находящихся в собственности
городских округов |
400 |
0 |
-13 |
-3,3 |
|
|
| Проценты, полученные
от предоставления бюджетных
кредитов внутри страны
за счет средств бюджетов
городских округов |
0 |
0 |
5 |
|
|
|
| Арендная плата за земли,
находящиеся
в государственной
собственности
до разграничения
государственной
собственности на землю,
и поступления от продажи
права на заключение
договоров аренды указанных
земельных участков |
168100 |
74332 |
75998 |
45,2 |
102,2 |
|
| Доходы от перечисления
части прибыли, остающейся
после уплаты налогов
и иных обязательных
платежей муниципальных
унитарных предприятий,
созданных городскими
округами |
1700 |
680 |
680 |
40,0 |
100,0 |
|
| Прочие поступления
от использования имущества,
находящегося
в собственности городских
округов |
240800 |
80877 |
79386 |
33,0 |
98,2 |
|
| Плата за негативное
воздействие на окружающую
среду |
18227 |
11500 |
11506 |
63,1 |
100,1 |
|
| Прочие доходы бюджетов
городских округов
от оказания платных услуг,
компенсации затрат |
108003 |
53043 |
46752 |
43,3 |
88,1 |
|
| в том числе: родительская
плата |
103769 |
51531 |
45237 |
43,6 |
87,8 |
|
| Доходы от продажи
материальных
и нематериальных активов |
150000 |
57900 |
57946 |
38,6 |
100,1 |
|
| Доходы от реализации
имущества, находящегося
в собственности городских
округов |
150000 |
57900 |
57946 |
38,6 |
100,1 |
|
| Штрафы, санкции,
возмещение ущерба |
27306 |
27306 |
31650 |
115,9 |
115,9 |
|
| Прочие неналоговые доходы |
|
|
436 |
|
|
|
| Безвозмездные поступления |
1709172 |
997053 |
903965 |
52,9 |
90,7 |
|
| Безвозмездные поступления
от других бюджетов
бюджетной системы РФ |
1612814 |
956191 |
881543 |
54,7 |
92,2 |
|
| Фонд компенсаций
из областного бюджета |
123509 |
48198 |
45747 |
37,0 |
94,9 |
|
| Фонд софинансирования
социальных расходов
из областного бюджета |
376600 |
290391 |
281897 |
74,9 |
97,1 |
|
| Дотации и субвенции |
853010 |
432807 |
401976 |
47,1 |
92,9 |
|
| Областной фонд
муниципального развития |
259695 |
184795 |
151923 |
58,5 |
82,2 |
|
| Прочие безвозмездные
поступления в бюджеты
городских округов,
в том числе |
96358 |
40862 |
22422 |
23,3 |
54,9 |
|
| целевые поступления,
благотворительные,
добровольные взносы
и пожертвования граждан
и юридических лиц |
96358 |
40862 |
22422 |
23,3 |
54,9 |
|
| Доходы
от предпринимательской
и иной приносящей доход
деятельности |
206675 |
105873 |
82561 |
39,9 |
78,0 |
|
| Рыночные продажи товаров
и услуг |
206675 |
105873 |
82561 |
39,9 |
78,0 |
|
| Доходы от продажи услуг |
188675 |
96567 |
78292 |
41,5 |
81,1 |
|
| Доходы от продажи товаров |
18000 |
9306 |
4269 |
23,7 |
45,9 |
|
| Итого доходов |
4886993 |
2277235 |
2159834 |
44,2 |
94,8 |
|
| Расходы |
|
|
|
|
|
|
| 1. Общегосударственные
вопросы |
620030 |
315031 |
221883 |
35,8 |
70,4 |
11,8% |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
| - оплата труда и начисление
на заработную плату
(код 211, 213) |
269862 |
166579 |
133952 |
49,6 |
80,4 |
|
| 2. Национальная оборона |
1389 |
945 |
720 |
51,8 |
76,2 |
0,0% |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
| - оплата труда и начисление
на заработную плату
(код 211, 213) |
1389 |
945 |
720 |
51,8 |
76,2 |
|
| 3. Национальная
безопасность
и правоохранительная
деятельность |
100506 |
56034 |
35489 |
35,3 |
63,3 |
1,9% |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
| - оплата труда и начисление
на заработную плату
(код 211, 213) |
41936 |
20603 |
17273 |
41,2 |
83,8 |
|
| 4. Национальная экономика |
60271 |
47516 |
15386 |
25,5 |
32,4 |
0,8% |
| 5. Жилищно-коммунальное
хозяйство |
1032829 |
586883 |
242835 |
23,5 |
41,4 |
12,9% |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
| - оплата труда и начисление
на заработную плату
(код 211, 213) |
31781 |
18067 |
17637 |
55,5 |
97,6 |
|
| 6. Охрана окружающей среды |
5800 |
2950 |
1100 |
19,0 |
37,3 |
0,1% |
| 7. Образование |
1768500 |
1009636 |
733247 |
41,5 |
72,6 |
38,9% |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
| - оплата труда и начисление
на заработную плату
(код 211, 213) |
1107711 |
629424 |
527009 |
47,6 |
83,7 |
|
| 8. Культура,
кинематография, средства
массовой информации |
142063 |
83572 |
52018 |
36,6 |
62,2 |
2,8% |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
| - оплата труда и начисление
на заработную плату
(код 211, 213) |
83878 |
46081 |
38883 |
46,4 |
84,4 |
|
| 9. Здравоохранение и спорт |
1255182 |
643216 |
484874 |
38,6 |
75,4 |
25,8% |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
| - оплата труда и начисление
на заработную плату
(код 211, 213) |
773216 |
390084 |
372481 |
48,2 |
95,5 |
|
| 10. Социальная политика |
224441 |
109731 |
95128 |
42,4 |
86,7 |
5,1% |
| Итого расходов |
5211011 |
2855514 |
1882680 |
36,1 |
65,9 |
100,0% |
| Средства, передаваемые
по взаимным расчетам |
|
|
|
|
|
|
| Всего расходов |
5211011 |
2855514 |
1882680 |
36,1 |
65,9 |
100,0% |
| Превышение расходов
над доходами
(дефицит/профицит) |
-324018 |
-578279 |
277154 |
|
|
|
| Справочно: |
|
|
|
|
|
|
| - оплата труда и начисление
на заработную плату
(код 211, 213) |
2309773 |
1271783 |
1107955 |
48,0 |
87,1 |
58,8% |