Приложение к Приказу от 29 2016 г № 91-ОКК Программа
Производственная программа ООО "Ресурсоснабжающая организация "Универсал" в сфере холодного водоснабжения
Раздел 1.Паспорт производственной программы
| -1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение | ООО "Ресурсоснабжающая организация "Универсал" 694051, Сахалинская область, г. Долинск, проспект Победы, 23 |
| -1 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области 693011, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39 |
| -1 Период реализации производственной программы | 2017 - 2019 годы |
Раздел 2.Планируемый объем подачи воды, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
| -1 N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| -1 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| -1 1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 1994,093 | 1914,377 | 1840,943 |
| -1 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 50,661 | 50,661 | 50,661 |
| -1 3. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 1943,432 | 1863,716 | 1790,282 |
| -1 4. | Объем потерь | тыс. куб. м | 1034,702 | 954,986 | 881,552 |
| -1 5. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %% | 53,241 | 51,241 | 49,241 |
| -1 6. | Полезный отпуск товаров и услуг, в том числе: | тыс. куб. м | 908,730 | 908,730 | 908,730 |
| -1 6.1. | Объем реализации товаров и услуг, из них: | тыс. куб. м | 908,730 | 908,730 | 908,730 |
| -1 6.1.1. | населению | тыс. куб. м | 614,829 | 614,829 | 614,829 |
| -1 6.1.2. | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 52,627 | 52,627 | 52,627 |
| -1 6.1.3. | прочим потребителям | тыс. куб. м | 241,274 | 241,274 | 241,274 |
| -1 6.2. | Объем воды собственным структурным подразделениям | тыс. куб. м | 0 | 0 | 0 |
| -1 7. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 56307,5 | 57569,5 | 58534,2 |
Примечание: в связи с тем, что начало производственной деятельности ООО "Ресурсоснабжающая организация "Универсал" в сфере водоснабжения с 01.01.2017, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования отсутствует.
Раздел 3.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график реализации мероприятий производственной программы
| -1 N п/п | План мероприятий | График реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| -1 1 | 2 | 3 | 4 |
| -1 | - | - | - |
Раздел 4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения
| -1 N п/п | Наименование показателя | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| -1 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| -1 1. | Показатели качества воды | |||
| -1 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %% | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -1 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %% | 9,3 | 9,0 | 8,4 |
| -1 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||
| -1 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 2,2 | 2,1 | 2,0 |
| -1 3. | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | |||
| -1 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %% | 53,241 | 51,241 | 49,241 |
| -1 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт. ч/куб. м | 0,596 | 0,590 | 0,584 |
| -1 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт. ч/куб. м | 0,632 | 0,626 | 0,619 |
Раздел 5.Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых показателей в сфере водоснабжения
| -1 N п/п | Наименование показателя | Динамика изменения, %% | ||
| -1 | 2017/2016 | 2018/2017 | 2019/2018 | |
| -1 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| -1 1. | Показатели качества воды | |||
| -1 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | - | - | - |
| -1 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | - | 96,8 | 93,3 |
| -1 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||
| -1 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | - | 95,5 | 95,2 |
| -1 3. | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | |||
| -1 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %% | - | 96,2 | 96,1 |
| -1 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | - | 99,0 | 99,0 |
| -1 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | - | 99,0 | 99,0 |
| -1 4. | Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | - | 102,2 | 101,7 |
Раздел 6.Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
| -1 N п/п | Перечень плановых мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| -1 1 | 2 | 3 |
| -1 | - | - |