Приложение к Постановлению от 28.06.2016 г № 310 Изменение

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы сахалинской области "Развитие здравоохранения в сахалинской области на 2014 - 2020 годы" и прогнозная (справочная) оценка расходов по источникам финансирования


Источник финансирования Всего по государственной программе Оценка расходов, годы (тыс. рублей)
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. (прогноз) 2018 г. (прогноз) 2019 г. (прогноз) 2020 г. (прогноз)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Государственная программа Сахалинской области "Развитие здравоохранения в Сахалинской области на 2014 - 2020 годы"
Всего 197230421,5 21691258,0 22755821,5 24814463,6 30845493,2 30988473,4 32217661,0 33917250,8
федеральный бюджет 3201147,8 903114,4 395213,3 98069,3 98740,8 539927,3 568543,5 597539,2
областной бюджет 146625180,8 14644178,3 16411728,3 18732012,8 23430881,9 23482386,2 24313751,2 25610242,1
в том числе: - перечисление межбюджетных трансфертов бюджету ТФОМС и платеж в ФФОМС 58734191,3 6984863,0 7851281,7 8453521,0 12197595,4 7357315,0 7747252,7 8142362,5
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальный фонд обязательного медицинского страхования 99565027,8 12438113,3 12913645,0 13657203,5 18660350,5 13259384,0 13962131,4 14674200,1
в том числе: - за счет средств областного бюджета 58734191,3 6984863,0 7851281,7 8453521,0 12197595,4 7357315,0 7747252,7 8142362,5
юридические и физические лица 1069114,4 932746,4 136368,0
иные внебюджетные источники 6438888,4 690715,0 752148,6 780699,0 853115,4 1064090,9 1120487,6 1177631,9
Подпрограмма N 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
Всего по подпрограмме 43599157,4 4170013,5 6480131,1 6315583,7 6687673,9 6295441,6 6643800,0 7006513,6
федеральный бюджет 33766,2 33766,2
областной бюджет 13523840,5 506959,0 1034397,8 1145372,0 791725,4 3162119,0 3344411,2 3538856,1
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальный фонд обязательного медицинского страхования 28513890,6 3526992,1 5328780,7 5046209,7 5756763,9 2802524,2 2951058,1 3101561,9
юридические и физические лица
иные внебюджетные источники 1527660,1 102296,2 116952,6 124002,0 139184,6 330798,4 348330,7 366095,6
Подпрограмма N 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
Всего по подпрограмме 117406055,5 12347673,5 11085456,5 11288876,9 18860644,5 20475326,5 21124001,4 22224076,2
федеральный бюджет 2565385,1 799090,6 266091,4 43383,1 40278,7 448314,7 472075,4 496151,2
областной бюджет 114206303,0 11772614,4 12390026,3 12610014,3 20372374,8 18333846,9 18870154,0 19857272,3
в том числе: - перечисление межбюджетных трансфертов бюджету ТФОМС и платеж в ФФОМС 58686456,5 6984863,0 7851281,7 8443979,0 12188788,4 7348014,8 7737459,6 8132070,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальный фонд обязательного медицинского страхования 55115335,4 6196636,4 5691977,8 6470619,5 9978781,9 8475995,5 8924092,6 9377231,7
юридические и физические лица
иные внебюджетные источники 4205488,5 564195,1 588642,7 608839,0 657997,5 565184,2 595139,0 625491,0
Подпрограмма N 3 "Охрана здоровья матери и ребенка"
Всего по подпрограмме 16423529,3 2058164,6 2049184,4 2272547,6 3207150,2 2163647,3 2278320,7 2394514,5
федеральный бюджет 21570,8 4415,4 5429,4 5717,2 6008,8
областной бюджет 2432839,7 294330,9 192832,9 157727,5 336805,9 459265,4 483606,6 508270,5
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальный фонд обязательного медицинского страхования 13578403,2 1738670,8 1835096,5 2089920,1 2846574,7 1603992,9 1689004,5 1775143,7
юридические и физические лица
иные внебюджетные источники 390715,6 20747,5 21255,0 24900,0 23769,6 94959,6 99992,4 105091,5
Подпрограмма N 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям"
Всего по подпрограмме 5202492,3 409748,3 380172,6 300204,9 528548,3 1132862,8 1194034,9 1256920,5
федеральный бюджет
областной бюджет 3543267,8 364100,5 303882,6 240489,7 422801,2 700063,9 737167,2 774762,7
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальный фонд обязательного медицинского страхования 1413110,2 43067,6 55790,0 40912,2 78230,0 376871,4 397976,2 420262,8
юридические и физические лица
иные внебюджетные источники 246114,3 2580,2 20500,0 18803,0 27517,1 55927,5 58891,5 61895,0
Подпрограмма N 5 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"
Всего по подпрограмме 1354218,4 193040,9 181310,4 166693,4 176449,6 201513,9 212194,1 223016,1
федеральный бюджет
областной бюджет 1286045,5 192881,9 176512,1 162538,4 171803,0 184292,7 194060,1 203957,3
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
юридические и физические лица
иные внебюджетные источники 68172,9 159,0 4798,3 4155,0 4646,6 17221,2 18134,0 19058,8
Подпрограмма N 6 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"
Всего по подпрограмме 1397585,7 135426,3 157159,6 214146,8 209257,1 208204,9 226907,2 246483,8
федеральный бюджет
областной бюджет 1431778,5 133426,3 155159,6 214146,8 218064,1 217505,1 236700,3 256776,3
в том числе: - перечисление межбюджетного трансферта в ТФОМС 47734,8 9542,0 8807,0 9300,2 9793,1 10292,5
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальный фонд обязательного медицинского страхования 13542,0 2000,0 2000,0 9542,0
юридические и физические лица 4000,0 2000,0 2000,0
иные внебюджетные источники
Подпрограмма N 7 "Развитие информационных технологий"
Всего по подпрограмме 253168,4 44000,0 37000,0 45310,0 71758,4 17600,0 18350,0 19150,0
федеральный бюджет
областной бюджет 253168,4 44000,0 37000,0 45310,0 71758,4 17600,0 18350,0 19150,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
юридические и физические лица
иные внебюджетные источники
Подпрограмма N 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"
Всего по подпрограмме 5055108,0 802444,5 931452,4 656694,7 1104011,2 493876,4 520052,7 546576,1
федеральный бюджет 580425,7 65842,2 129121,9 54686,2 58462,1 86183,2 90750,9 95379,2
областной бюджет 4473945,3 735865,3 802330,5 602008,5 1045549,1 407693,2 429301,8 451196,9
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
юридические и физические лица
иные внебюджетные источники 737,0 737,0
Подпрограмма N 9 "Модернизация здравоохранения Сахалинской области в части мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра"
Всего по подпрограмме 4624774,6 1530746,4 1453954,5 1640073,7
федеральный бюджет
областной бюджет 3559660,2 600000,0 1319586,5 1640073,7
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальный фонд обязательного медицинского страхования 930746,4 930746,4
юридические и физические лица 1065114,4 930746,4 134368,0
иные внебюджетные источники
Подпрограмма N 10 "Совершенствование территориального планирования развития здравоохранения Сахалинской области"
Всего по подпрограмме 1914331,9 1914331,9
федеральный бюджет
областной бюджет 1914331,9 1914331,9
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
юридические и физические лица
иные внебюджетные источники
Подпрограмма N 11 "Развитие государственно-частного партнерства"
Всего по подпрограмме
федеральный бюджет
областной бюджет
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
юридические и физические лица
иные внебюджетные источники

--------------------------------
Примечание:
Общий объем средств по государственной программе Сахалинской области "Развитие здравоохранения в Сахалинской области на 2014 - 2020 годы" не включает расходы:
1) в сумме 58734191,3 тыс. рублей в связи с тем, что перечисляемые из областного бюджета межбюджетные трансферты бюджету ТФОМС и платеж в ФФОМС являются источником финансирования расходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования;
2) в сумме 930746,4 тыс. рублей в 2014 году за счет межбюджетного трансферта, полученного от ТФОМС на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений;
3) в сумме 2000,0 тыс. рублей в 2014 году и 2000,0 тыс. рублей в 2015 году за счет межбюджетного трансферта, полученного от ТФОМС на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам.".