| Наименование показателей |
Уточненный
план на 2006
год |
В том числе
на 1 полугодие |
Исполнено
за 1 полугодие
2006 г. |
% к году |
% к 1
полугодию |
Удельный вес
по исполнению
расходов |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Доходы |
2128820 |
773240 |
779153 |
36,6 |
100,8 |
|
| Налоги на прибыль, доходы |
1304596 |
406674 |
459540 |
35,2 |
113,0 |
|
| Налог на доходы физических лиц |
1304596 |
406674 |
459540 |
35,2 |
113,0 |
|
| Налоги на совокупный доход |
161103 |
71336 |
83216 |
51,7 |
116,7 |
|
| Единый налог на вмененный доход
для отдельных видов
деятельности |
160083 |
70826 |
83004 |
51,9 |
117,2 |
|
| Единый сельскохозяйственный
налог |
1020 |
510 |
212 |
20,8 |
41,6 |
|
| Налоги на имущество |
57309 |
19196 |
6350 |
11,1 |
33,1 |
|
| Налог на имущество физических
лиц |
11613 |
1964 |
1678 |
14,4 |
85,4 |
|
| Земельный налог |
45696 |
17232 |
4672 |
10,2 |
27,1 |
|
| Государственная пошлина |
19786 |
8344 |
12652 |
63,9 |
151,6 |
|
| Задолженность и перерасчеты
по отмененным налогам, сборам
и иным обязательным платежам
(налог на прибыль - 2%, налог
с продаж, сбор на нужды
образовательных учреждений,
налог на рекламу, целевой сбор
на содержание милиции,
лицензионный сбор за право
торговли спиртными напитками,
прочие местные налоги) |
15210 |
7606 |
-3412 |
-22,4 |
-44,9 |
|
| Доходы от использования
имущества, находящегося
в государственной
и муниципальной собственности |
300135 |
139008 |
117137 |
39,0 |
84,3 |
|
| Дивиденды по акциям и доходы
от прочих форм участия
в капитале, находящихся
в муниципальной собственности |
600 |
0 |
0 |
0,0 |
|
|
| Арендная плата за земли,
находящиеся в государственной
собственности до разграничения
государственной собственности
на землю, и поступления
от продажи права на заключение
договоров аренды указанных
земельных участков |
132100 |
58731 |
48869 |
37,0 |
83,2 |
|
| Платежи от государственных
и муниципальных унитарных
предприятий |
535 |
165 |
932 |
174,2 |
564,8 |
|
| Прочие поступления
от использования имущества,
находящегося в государственной
и муниципальной собственности |
166900 |
80112 |
67336 |
40,3 |
84,1 |
|
| Плата за негативное воздействие
на окружающую среду |
16846 |
8422 |
7940 |
47,1 |
94,3 |
|
| Прочие доходы от оказания
платных услуг и компенсации
затрат государства |
81685 |
45547 |
42882 |
52,5 |
94,1 |
|
| в том числе: родительская плата |
77772 |
43591 |
41788 |
53,7 |
95,9 |
|
| Доходы от продажи материальных
и нематериальных активов |
150000 |
57056 |
41228 |
27,5 |
72,3 |
|
| Доходы от реализации имущества,
находящегося в государственной
и муниципальной собственности |
150000 |
57056 |
41228 |
27,5 |
72,3 |
|
| Штрафы, санкции, возмещение
ущерба |
22150 |
10051 |
11184 |
50,5 |
111,3 |
|
| Прочие неналоговые доходы |
|
|
436 |
|
|
|
| Безвозмездные поступления |
1094691 |
700177 |
648079 |
59,2 |
92,6 |
|
| Безвозмездные поступления
от других бюджетов бюджетной
системы РФ |
1093291 |
698777 |
646679 |
59,1 |
92,5 |
|
| Фонд компенсаций из областного
бюджета |
608639 |
343742 |
299668 |
49,2 |
87,2 |
|
| Фонд софинансирования социальных
расходов из областного бюджета |
352273 |
294493 |
294493 |
83,6 |
100,0 |
|
| Дотации и субвенции |
64314 |
32477 |
24518 |
38,1 |
75,5 |
|
| Средства бюджета городского
округа, получаемые по взаимным
расчетам, в том числе
компенсации дополнительных
расходов, возникших в результате
решений, принятых органами
государственной власти |
65 |
65 |
0 |
0,0 |
0,0 |
|
| Прочие безвозмездные поступления
в местные бюджеты (фонд развития
Сахалина) |
28000 |
28000 |
28000 |
100,0 |
100,0 |
|
| Средства федерального бюджета |
40000 |
0 |
0 |
0,0 |
|
|
| Безвозмездные поступления
от негосударственных организаций |
1400 |
1400 |
1400 |
100,0 |
100,0 |
|
| Доходы от предпринимательской
и иной приносящей доход
деятельности |
159930 |
83632 |
67390 |
42,1 |
80,6 |
|
| Итого доходов |
3383441 |
1557049 |
1494622 |
44,2 |
96,0 |
|
| Расходы |
|
|
|
|
|
|
| 1. Общегосударственные вопросы |
447319 |
244624 |
150395 |
33,6 |
61,5 |
10,4% |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
| - оплата труда и начисление
на заработную плату
(код 211, 213) |
213051 |
110308 |
99910 |
46,9 |
90,6 |
|
| 2. Национальная безопасность
и правоохранительная
деятельность |
97223 |
75638 |
15339 |
15,8 |
20,3 |
1,1% |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
| - оплата труда и начисление
на заработную плату
(код 211, 213) |
42099 |
21566 |
13468 |
32,0 |
62,5 |
|
| 3. Национальная экономика |
102711 |
41711 |
12890 |
12,5 |
30,9 |
0,9% |
| 4. Жилищно-коммунальное
хозяйство |
691656 |
508158 |
212581 |
30,7 |
41,8 |
14,7% |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
| - оплата труда и начисление
на заработную плату
(код 211, 213) |
19016 |
9274 |
7499 |
39,4 |
80,9 |
|
| 5. Охрана окружающей среды |
1474 |
1474 |
1200 |
81,4 |
81,4 |
0,0% |
| 6. Образование |
1196594 |
675943 |
574396 |
48,0 |
85,0 |
39,8% |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
| - оплата труда и начисление
на заработную плату
(код 211, 213) |
863074 |
457183 |
422681 |
49,0 |
92,5 |
|
| 7. Культура, кинематография,
средства массовой информации |
91084 |
54284 |
38503 |
42,3 |
70,9 |
2,7% |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
| - оплата труда и начисление
на заработную плату
(код 211, 213) |
65246 |
33349 |
29950 |
45,9 |
89,8 |
|
| 8. Здравоохранение и спорт |
901664 |
459889 |
375714 |
41,7 |
81,7 |
26,0% |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
| - оплата труда и начисление
на заработную плату
(код 211, 213) |
638199 |
315722 |
297648 |
46,6 |
94,3 |
|
| 9. Социальная политика |
87474 |
68281 |
63453 |
72,5 |
92,9 |
4,4% |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
| - оплата труда и начисление
на заработную плату
(код 211, 213) |
524 |
524 |
0 |
0,0 |
0,0 |
|
| Итого расходов |
3617199 |
2130002 |
1444471 |
39,9 |
67,8 |
100,0% |
| Средства, передаваемые
по взаимным расчетам |
|
|
|
|
|
|
| Всего расходов |
3617199 |
2130002 |
1444471 |
39,9 |
67,8 |
100,0% |
| Превышение расходов над доходами
(дефицит/профицит) |
-233758 |
-572953 |
50151 |
|
|
|
| Справочно: |
|
|
|
|
|
|
| - оплата труда и начисление
на заработную плату
(код 211, 213) |
1841209 |
947926 |
871156 |
47,3 |
91,9 |
60,3% |