Приложение к Приказу от 16.12.2015 г № 56-ОКК
Par33 Par33
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
АО "АНИВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Раздел 1.Паспорт производственной программы
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение | АО "Анивские коммунальные системы" 694030, Сахалинская область, Анивский район, г. Анива, ул. Ленина, 25 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области 693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39 |
| Период реализации производственной программы | 2016 - 2018 годы |
Раздел 2.Планируемый объем подачи воды, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Истекший период регулирования 2014 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |
| План | Факт | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. м 3 | 805,323 | 913,100 | 885,493 | 866,709 | 848,741 |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. м 3 | 39,600 | 48,500 | 39,640 | 39,640 | 39,640 |
| 3. | Объем отпуска в сеть | тыс. м 3 | 765,723 | 864,600 | 845,853 | 827,069 | 809,101 |
| 4. | Объем потерь | тыс. м 3 | 80,401 | 120,512 | 100,982 | 82,198 | 64,230 |
| 5. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %% | 10,5 | 13,9 | 11,9 | 9,9 | 7,9 |
| 6. | Полезный отпуск товаров и услуг, в том числе: | тыс. м 3 | 685,322 | 744,088 | 744,871 | 744,871 | 744,871 |
| 6.1. | Объем реализации товаров и услуг, из них: | тыс. м 3 | 657,030 | 701,988 | 711,921 | 711,921 | 711,921 |
| 6.1.1. | населению | тыс. м 3 | 446,884 | 477,488 | 517,963 | 517,963 | 517,963 |
| 6.1.2. | бюджетным потребителям | тыс. м 3 | 153,653 | 160,000 | 139,592 | 139,592 | 139,592 |
| 6.1.3. | прочим потребителям | тыс. м 3 | 56,493 | 64,500 | 54,366 | 54,366 | 54,366 |
| 6.2. | Объем воды собственным структурным подразделениям | тыс. м 3 | 28,292 | 42,100 | 32,950 | 32,950 | 32,950 |
| 7. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 46651,2 | 48613,6 | 41790,0 | 43542,0 | 45295,1 |
| 8. | Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности деятельности организации | тыс. руб. | 144,4 | 179,2 | - | - | - |
Раздел 3.Планируемый объем подачи воды (подвоз воды), объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Объем реализации товаров и услуг, из них: | тыс. куб. м | 0,1822 |
| 1.1. | населению | тыс. куб. м | 0,1822 |
| 1.2. | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 0,0 |
| 1.3. | прочим потребителям | тыс. куб. м | 0,0 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 560,6 |
Примечание: производственная программа АО "Анивские коммунальные системы" утверждена на период с 01.01.2015 по 31.12.2015. В связи с тем, что период регулирования не истек, отчет об исполнении производственной программы отсутствует.
Раздел 4.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график реализации мероприятий производственной программы
| N п/п | План мероприятий | График реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |
Раздел 5.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения
| N п/п | Наименование показателя | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Показатели качества воды | |||
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %% | 4,6 | 4,0 | 3,4 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %% | 2,6 | 2,0 | 1,7 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
| 3. | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | |||
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %% | 11,9 | 9,9 | 7,9 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт. ч/куб. м | 0,873 | 0,866 | 0,859 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт. ч/куб. м | 0,273 | 0,271 | 0,268 |
Раздел 6.Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых показателей и расходов на реализацию производственной программы в сфере водоснабжения в течение срока ее действия
| N п/п | Наименование показателя | Динамика изменения, %% | ||
| 2016/2015 | 2017/2016 | 2018/2017 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Показатели качества воды | |||
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 76,7 | 87,0 | 85,0 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 38,2 | 76,9 | 85,0 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | 75,0 | 66,7 | 50,0 |
| 3. | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | |||
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть | 86,7 | 83,2 | 79,8 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | 99,0 | 99,2 | 99,2 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | 99,0 | 99,2 | 99,2 |
| 4. | Расходы на реализацию производственной программы | 93,8 | 104,2 | 104,0 |
Раздел 7.Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
| N п/п | Перечень плановых мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| - | - | - |