Приложение к Приказу от 16.12.2015 г № 48-ОКК
Par406 Par406
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Раздел 1.Паспорт производственной программы
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение | МУП "Тепловые сети" 694670, Сахалинская область, Холмский район, с. Чехов, ул. Ленина, 19 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области 693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39 |
| Период реализации производственной программы | 2016 - 2018 годы |
Раздел 2.Планируемый объем принимаемых сточных вод, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Истекший период регулирования 2014 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |
| План | Факт | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Объем отведенных стоков | тыс. куб. м | 133,616 | 125,236 | 119,280 | 119,280 | 119,280 |
| 1.1. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 132,431 | 123,934 | 117,904 | 117,904 | 117,904 |
| 1.1.1. | населению | тыс. куб. м | 123,939 | 111,853 | 106,781 | 106,781 | 106,781 |
| 1.1.2. | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 5,983 | 9,709 | 8,720 | 8,720 | 8,720 |
| 1.1.3. | прочим потребителям | тыс. куб. м | 2,509 | 2,372 | 2,403 | 2,403 | 2,403 |
| 1.2. | Объем отведенных стоков от собственных структурных подразделений | тыс. куб. м | 1,185 | 1,302 | 1,376 | 1,376 | 1,376 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 6319,57 | 6540,0 | 6348,88 | 6656,35 | 6958,67 |
| 3. | Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности деятельности организации | тыс. руб. | 179,61 | 232,15 | - | - | - |
| 4. | Выполнение плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в целях реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | тыс. руб. | 13,1 | 22,8 | - | - | - |
Раздел 3.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график реализации мероприятий производственной программы
| N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2016 год | |||
| 1. | Капитальный ремонт оборудования КНС N 1 | II квартал | 186,0 |
| 2. | Капитальный ремонт оборудования КНС N 2 | II квартал | 34,6 |
| 3. | Капитальный ремонт оборудования КНС N 3 | IV квартал | 17,51 |
| Итого | 238,11 | ||
| 2017 год | |||
| Капитальный ремонт оборудования КНС N 3 | I квартал | 17,09 | |
| 1. | Ремонт канализационного колодца на ул. Ленина - ул. Победы | II квартал | 12,2 |
| 2. | Ремонт канализационного колодца на ул. Ленина - ул. Победы | II квартал | 12,2 |
| 3. | Ремонт канализационных сетей с. Чехов | III квартал | 208,12 |
| Итого | 249,61 | ||
| 2018 год | |||
| 1. | Ремонт канализационных сетей с. Чехов | II - IV квартал | 260,71 |
| Итого | 260,71 |
Раздел 4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения
| N п/п | Наименование показателя | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | |||
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Показатели очистки сточных вод | |||
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %% | 100 | 100 | 100 |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %% | - | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %% | - | - | - |
| 2.4. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %% | - | - | - |
| 3. | Показатели эффективности использования ресурсов | |||
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт. ч/куб. м | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт. ч/куб. м | 0,350 | 0,348 | 0,346 |
Раздел 5.Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых показателей
| N п/п | Наименование показателя | Динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения, %% | ||
| 2016/2015 | 2017/2016 | 2018/2017 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | |||
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | - | - | - |
| 2. | Показатели очистки сточных вод | |||
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | - | - | - |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | - | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | - | - | - |
| 2.4. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения | - | - | - |
| 3. | Показатели эффективности использования ресурсов | |||
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | - | - | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | - | 99,43 | 99,4 |
| 4. | Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | 91,7 | 104,85 | 104,53 |
Раздел 6.Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
| N п/п | Перечень плановых мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| - | - |