Приложение к Приказу от 16.12.2015 г № 48-ОКК
Par33 Par33
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Раздел 1.Паспорт производственной программы
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение | МУП "Тепловые сети" 694670, Сахалинская область, Холмский район, с. Чехов, ул. Ленина, 19 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области 693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39 |
| Период реализации производственной программы | 2016 - 2018 годы |
Раздел 2.Планируемый объем подачи воды, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Истекший период регулирования 2014 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |
| План | Факт | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 179,09 | 175,102 | 164,755 | 162,872 | 161,032 |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 179,09 | 175,102 | 164,755 | 162,872 | 161,032 |
| 4. | Объем потерь | тыс. куб. м | 24,177 | 23,639 | 22,242 | 20,359 | 18,519 |
| 5. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %% | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 12,5 | 11,5 |
| 6. | Полезный отпуск товаров и услуг, в том числе: | тыс. куб. м | 154,913 | 151,463 | 142,513 | 142,513 | 142,513 |
| 6.1. | Объем реализации товаров и услуг, из них: | тыс. куб. м | 148,963 | 143,217 | 136,367 | 136,367 | 136,367 |
| 6.1.1. | населению | тыс. куб. м | 130,308 | 120,831 | 118,144 | 118,144 | 118,144 |
| 6.1.2. | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 15,061 | 18,787 | 14,420 | 14,420 | 14,420 |
| 6.1.3. | прочим потребителям | тыс. куб. м | 3,594 | 3,599 | 3,803 | 3,803 | 3,803 |
| 6.2. | Объем воды собственным структурным подразделениям | тыс. куб. м | 5,950 | 8,246 | 6,146 | 6,146 | 6,146 |
| 7. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 10707,1 | 12498,3 | 11495,6 | 12051,96 | 12630,0 |
| 8. | Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности деятельности организации | тыс. руб. | 649,21 | 893,14 | - | - | - |
| 9. | Выполнение плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в целях реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | тыс. руб. | 21,3 | 91,0 | - | - | - |
Раздел 3.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации в сфере водоснабжения
| N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2016 год | |||
| 1. | Капитальный ремонт участка водопровода с. Чехов, от ул. Полевая до ул. Горная | II квартал | 143,8 |
| 2. | Капитальный ремонт участка водопровода с. Чехов по ул. Фабричная | II квартал | 60,8 |
| 3. | Капитальный ремонт участка водопровода с. Чехов по ул. Парковая | II квартал | 69,1 |
| 4. | Капитальный ремонт участка водопровода с. Чехов по ул. Рабочий поселок | III квартал | 88,7 |
| 5. | Капитальный ремонт участка водопровода с. Чехов по ул. Чапаева | III квартал | 132,8 |
| 6. | Капитальный ремонт участка водопровода с. Чехов по ул. Театральная | III квартал | 30,9 |
| 7. | Капитальный ремонт участка водопровода с. Чехов по ул. Северная, 28, 30 | III квартал | 53,1 |
| 8. | Капитальный ремонт участка водопровода с. Чехов, ул. Дзержинского | IV квартал | 60,8 |
| 9. | Капитальный ремонт участка водопровода с. Чехов по ул. Северная, 46 | IV квартал | 85,4 |
| Итого | 725,40 | ||
| 2017 год | |||
| 1. | Капитальный ремонт участка водопровода с. Чехов, от ул. Северная, 46 до моста р. Рудановская | III квартал | 361,9 |
| 2. | Капитальный ремонт участков водопровода с. Чехов | II - IV квартал | 397,9 |
| Итого | 759,80 | ||
| 2018 год | |||
| 1. | Капитальный ремонт участков водопровода с. Чехов | II - IV квартал | 793,57 |
| Итого | 793,57 |
Раздел 4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения
| N п/п | Наименование показателя | План 2016 год | План 2017 год | План 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Показатели качества воды | ||||
| 1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %% | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %% | 0 | 0 | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||
| 3. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,4 | 0,37 | 0,34 |
| Показатели энергетической эффективности | ||||
| 4. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %% | 13,5 | 12,5 | 11,5 |
| 5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт. ч/куб. м | 1,861 | 1,851 | 1,842 |
| 6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт. ч/куб. м | 1,860 | 1,851 | 1,841 |
Раздел 5.Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых показателей в сфере водоснабжения
| N п/п | Наименование показателя | Динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, %% | ||
| 2016/2015 | 2017/2016 | 2018/2017 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Показатели качества воды | |||
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | - | - | - |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | - | 92,5 | 91,9 |
| 3. | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | |||
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %% | 100 | 92,6 | 92,0 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | 49,8 | 99,46 | 99,51 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | - | 99,51 | 99,46 |
| 4. | Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | 97,4 | 104,84 | 104,8 |
Раздел 6.Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
| N п/п | Перечень плановых мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| - | - |