Приложение к Приказу от 16.12.2015 г № 49-ОКК Программа

Производственная программа ООО «Жкх леонидово» (село забайкалец) в сфере холодного водоснабжения


Раздел 1.Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение ООО "ЖКХ Леонидово" 694230, Сахалинская область, Поронайский район, с. Леонидово, ул. Калинина, 24
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области 693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39
Период реализации производственной программы 2016 - 2018 годы

Раздел 2.Планируемый объем подачи воды, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
N п/п Показатели производственной деятельности Ед. изм. Истекший период регулирования - 2014 год 2016 год 2017 год 2018 год
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Объем выработки воды тыс. куб. м 7,955 8,240 8,322 8,226 8,133
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0 0 0 0 0
3. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 7,955 8,240 8,322 8,226 8,133
4. Объем потерь тыс. куб. м 0,955 2,000 1,165 1,069 0,976
5. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть %% 12,0 24,3 14,0 13,0 12,0
6. Полезный отпуск товаров и услуг, в том числе: тыс. куб. м 7,000 6,240 7,157 7,157 7,157
6.1. Объем реализации товаров и услуг, из них: тыс. куб. м 7,000 6,240 7,157 7,157 7,157
6.1.1. населению тыс. куб. м 6,681 5,980 6,837 6,837 6,837
6.1.2. бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,144 0,140 0,200 0,200 0,200
6.1.3. прочим потребителям тыс. куб. м 0,175 0,120 0,120 0,120 0,120
6.2. Объем воды собственным структурным подразделениям тыс. куб. м 0 0 0 0 0
7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы тыс. руб. 1432,9 1472,8 1126,5 1182,57 1237,91
8. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности деятельности организации тыс. руб. 0,3 0 - - -

Раздел 3.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график реализации мероприятий производственной программы
N п/п План мероприятий График реализации мероприятия Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1 2 3 4
- - - -

Раздел 4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения
N п/п Наименование показателя 2016 год 2017 год 2018 год
1 2 3 4 5
1. Показатели качества воды
1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %% 0 0 0
1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %% 0 0 0
2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1. Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) 0,625 0,588 0,556
3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %% 14,0 13,0 12,0
3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт. ч/куб. м 2,441 2,429 2,417
3.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт. ч/куб. м 0 0 0

Раздел 5.Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых показателей и расходов на реализацию производственной программы в сфере водоснабжения в течение срока ее действия
N п/п Наименование показателя Динамика изменения, %%
2016/2015 2017/2016 2018/2017
1 2 3 4 5
1. Показатели качества воды
1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды - - -
1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды - - -
2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1. Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год 100,0 94,1 94,6
3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть 93,3 92,8 92,3
3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть 22,8 99,5 99,5
3.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды - - -
4. Расходы на реализацию производственной программы 71,1 105,0 104,7

Раздел 6.Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
N п/п Перечень плановых мероприятий Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1 2 3
- - -