Приложение к Приказу от 16.12.2015 г № 50-ОКК


Par332 Par332
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ВОДОКАНАЛ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ТОМАРИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ" САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Раздел 1.Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение МУП "Водоканал" муниципального образования "Томаринский городской округ" Сахалинской области, 694820, г. Томари, ул. М.И.Калинина, 35
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области, 693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39
Период реализации производственной программы 2016 - 2018 годы

Раздел 2.Планируемый объем водоотведения, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
N п/п Показатели производственной деятельности Ед. изм. Истекший период регулирования - 2014 год 2016 год 2017 год 2018 год
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Объем отведенных стоков тыс. куб. м 182,38 159,16 177,66 177,66 177,66
1.1. Объем реализации товаров и услуг, в том числе от потребителей: тыс. куб. м 182,38 159,16 177,66 177,66 177,66
1.1.1. населения тыс. куб. м 142,03 123,54 142,38 142,38 142,38
1.1.2. бюджетных потребителей тыс. куб. м 33,47 29,88 29,38 29,38 29,38
1.1.3. прочих потребителей тыс. куб. м 6,88 5,74 5,90 5,90 5,90
1.2. Объем отведенных стоков от собственных структурных подразделений тыс. куб. м 0 0 0 0 0
2. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы тыс. руб. 2615,1 2505,4 2832,0 2962,2 3089,7
3. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности деятельности организации тыс. руб. 15,10 0 - - -

Раздел 3.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации в сфере водоотведения
N п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1 2 3 4
- - - -

Раздел 4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения
N п/п Наименование показателя 2016 год 2017 год 2018 год
1 2 3 4 5
1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) 6 5 4
2. Показатели очистки сточных вод
2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %% 100,0 100,0 100,0
2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %% - - -
2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %% - - -
2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %% - - -
3. Показатели эффективности использования ресурсов
3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт. ч/куб. м 0 0 0
3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт. ч/куб. м 0 0 0

Раздел 5.Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых показателей
N п/п Наименование показателя Динамика изменения, %%
2016/2015 2017/2016 2018/2017
1 2 3 4 5
1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год 53,8 83,3 80,0
2. Показатели очистки сточных вод
2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 100 100 100
2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения - - -
2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения - - -
2.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения - - -
3. Показатели эффективности использования ресурсов
3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод - - -
3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод - - -
4. Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия 102,9 104,6 104,3

Раздел 6.Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
N п/п Перечень плановых мероприятий Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1 2 3
- - -