Приложение к Приказу от 17.12.2015 г № 68-ОКК
Par31 Par31
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ВОДОКАНАЛРЕМСТРОЙ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Раздел 1.Паспорт производственной программы
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение | ООО "Водоканалремстрой" 694420, Сахалинская область, г. Александровск-Сахалинский, ул. Кондрашкина, 13 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области 693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39 |
| Период реализации производственной программы | 2016 - 2018 годы |
Раздел 2.Планируемый объем подачи воды, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Истекший период регулирования - 2014 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |
| План | Факт | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 357,87 | 293,40 | 318,68 | 311,52 | 308,05 |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 357,87 | 293,40 | 318,68 | 311,52 | 308,05 |
| 4. | Объем потерь | тыс. куб. м | 52,00 | 43,90 | 41,43 | 34,27 | 30,80 |
| 5. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %% | 13,83 | 15,00 | 13,00 | 11,00 | 10,00 |
| 6. | Полезный отпуск товаров и услуг, в том числе: | тыс. куб. м | 323,87 | 249,50 | 277,25 | 277,25 | 277,25 |
| 6.1. | Объем реализации товаров и услуг, из них: | тыс. куб. м | 323,47 | 249,10 | 276,85 | 276,85 | 276,85 |
| 6.1.1. | населению | тыс. куб. м | 236,83 | 168,10 | 201,87 | 201,87 | 201,87 |
| 6.1.2. | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 61,32 | 54,22 | 51,66 | 51,66 | 51,66 |
| 6.1.3. | прочим потребителям | тыс. куб. м | 25,32 | 26,78 | 23,32 | 23,32 | 23,32 |
| 6.2. | Объем воды собственным структурным подразделениям | тыс. куб. м | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 7. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 35216,1 | 34284,6 | 33128,3 | 34747,5 | 36354,4 |
| 8. | Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности деятельности организации | тыс. руб. | 300,0 | 528,9 | - | - | - |
Раздел 3.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график реализации мероприятий производственной программы
| N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |
Раздел 4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения
| N п/п | Наименование показателя | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Показатели качества воды | ||||
| 1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %% | 3,9 | 3,8 | 3,7 |
| 2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %% | 11,9 | 11,8 | 11,7 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||
| 3. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,94 | 0,93 | 0,92 |
| Показатели энергетической эффективности | ||||
| 4. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %% | 13,0 | 11,0 | 10,0 |
| 5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт. ч/куб. м | 0,540 | 0,538 | 0,535 |
| 6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт. ч/куб. м | 0,468 | 0,465 | 0,463 |
Раздел 5.Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых показателей в сфере водоснабжения
| N п/п | Наименование показателя | Динамика изменений, %% | ||
| 2016/2015 | 2017/2016 | 2018/2017 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Показатели качества воды | |||
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 97,50 | 97,43 | 97,37 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 99,17 | 99,16 | 99,15 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | 82,46 | 98,94 | 98,92 |
| 3. | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | |||
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть | 86,67 | 84,61 | 90,91 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | 100,93 | 99,63 | 99,44 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | 101,08 | 99,36 | 99,57 |
| 4. | Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | 91,6 | 104,9 | 104,6 |
Раздел 6.Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
| N п/п | Перечень плановых мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| - | - | - |