Приложение к Приказу от 17.12.2015 г № 67-ОКК

Par33 Par33
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ДИЗЕЛЬ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Раздел 1.Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	ООО "Дизель" 694448, Сахалинская область, Александровск-Сахалинский район, с. Виахту, ул. Лесная, 10
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области 693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39
Период реализации производственной программы	2016 - 2018 годы

Раздел 2.Планируемый объем подачи воды, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Истекший период регулирования - 2014 год		2016 год	2017 год	2018 год
			План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем выработки воды	тыс. куб. м	7,446	5,454	7,019	7,019	7,019
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	7,446	5,454	7,019	7,019	7,019
4.	Объем потерь	тыс. куб. м	1,005	0,990	0,667	0,667	0,667
5.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%%	13,5	18,1	9,5	9,5	9,5
6.	Полезный отпуск товаров и услуг, в том числе:	тыс. куб. м	6,441	4,464	6,352	6,352	6,352
6.1.	Объем реализации товаров и услуг, из них:	тыс. куб. м	6,212	4,234	6,136	6,136	6,136
6.1.1.	населению	тыс. куб. м	2,442	2,242	3,316	3,316	3,316
6.1.2.	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	3,770	1,992	2,820	2,820	2,820
6.1.3.	прочим потребителям	тыс. куб. м	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.2.	Объем воды собственным структурным подразделениям	тыс. куб. м	0,229	0,230	0,216	0,216	0,216
7.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс. руб.	445,96	702,0	817,49	866,82	916,20

Раздел 3.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5
1.	Показатели качества воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %%	50,0	40,0	20,0
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %%	43,8	31,3	25,0
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	1,36	0,91	0,45
3.	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %%	9,5	9,5	9,5
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт. ч/куб. м	3,214	3,166	3,119
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт. ч/куб. м	0,0	0,0	0,0

Раздел 4.Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых показателей и расходов на реализацию производственной программы в сфере водоснабжения в течение срока ее действия

N п/п	Наименование показателя	Динамика изменения, %%
		2016/2015	2017/2016	2018/2017
1	2	3	4	5
1.	Показатели качества воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-	80,0	50,0
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	87,6	71,5	79,9
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	90,7	66,91	49,5
3.	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть	52,5	100,0	100,0
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	98,5	98,5	98,5
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	-	-	-
4.	Расходы на реализацию производственной программы	96,1	106,0	105,7

Раздел 5.Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Перечень плановых мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3
-	-	-