Приложение к Приказу от 18.12.2015 г № 81-ОКК
Par358 Par358
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "СТАРОДУБСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО"
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Раздел 1.Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение |
ООО "Стародубское жилищно-коммунальное хозяйство"
694071, Сахалинская обл., Долинский р-н, с. Стародубское, ул. Лобанова, 1а |
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение |
Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области
693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39 |
Период реализации производственной программы |
2016 - 2018 годы |
Раздел 2.Планируемый объем водоотведения, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
N п/п |
Показатели производственной деятельности |
Ед. изм. |
Истекший период регулирования - 2014 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|
|
|
План |
Факт |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. |
Объем отведенных стоков |
тыс. куб. м |
56,299 |
63,748 |
66,803 |
68,492 |
68,492 |
1.1. |
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: |
тыс. куб. м |
56,156 |
63,610 |
66,665 |
68,354 |
68,354 |
1.1.1. |
населению |
тыс. куб. м |
48,920 |
56,000 |
59,055 |
60,744 |
60,744 |
1.1.2. |
бюджетным потребителям |
тыс. куб. м |
1,140 |
1,808 |
1,808 |
1,808 |
1,808 |
1.1.3. |
прочим потребителям |
тыс. куб. м |
6,096 |
5,802 |
5,802 |
5,802 |
5,802 |
1.2. |
Объем отведенных стоков от собственных структурных подразделений |
тыс. куб. м |
0,143 |
0,138 |
0,138 |
0,138 |
0,138 |
2. |
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы |
тыс. руб. |
4416,97 |
4229,4 |
4812,35 |
5042,86 |
5267,85 |
3. |
Выполнение плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в целях реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
тыс. руб. |
0,60 |
4,28 |
- |
- |
- |
Раздел 3.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации в сфере водоотведения
N п/п |
План мероприятий |
График реализации мероприятия |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
1 |
2 |
3 |
4 |
- |
- |
- |
- |
Раздел 4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения
N п/п |
Наименование показателя |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |
1. |
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) |
1,33 |
1,18 |
1,15 |
|
Показатели очистки сточных вод |
2. |
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %% |
100 |
100 |
100 |
3. |
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %% |
- |
- |
- |
4. |
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %% |
- |
- |
- |
5. |
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %% |
- |
- |
- |
|
Показатели эффективности использования ресурсов |
6. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт. ч/куб. м |
0 |
0 |
0 |
7. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт. ч/куб. м |
0,128 |
0,127 |
0,126 |
Раздел 5.Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых показателей
N п/п |
Наименование показателя |
Динамика изменений, %% |
|
|
2016/2015 |
2017/2016 |
2018/2017 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |
1.1. |
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |
76,4 |
88,7 |
97,4 |
2. |
Показатели очистки сточных вод |
2.1. |
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |
100 |
100 |
100 |
2.2. |
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения |
- |
- |
- |
2.3. |
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения |
- |
- |
- |
2.4. |
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения |
- |
- |
- |
3. |
Показатели эффективности использования ресурсов |
3.1. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод |
- |
- |
- |
3.2. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод |
44,7 |
99,2 |
99,2 |
4. |
Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия |
94,6 |
104,8 |
104,5 |
Раздел 6.Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
N п/п |
Перечень плановых мероприятий |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
1 |
2 |
3 |
- |
- |
- |