Приложение к Приказу от 18.12.2015 г № 82-ОКК
Par329 Par329
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ПОРОНАЙСКАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ-1"
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Раздел 1.Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение |
МУП "Поронайская коммунальная компания-1"
694240, Сахалинская область, г. Поронайск, ул. Октябрьская, 65 |
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение |
Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области
693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39 |
Период реализации производственной программы |
2016 - 2018 годы |
Раздел 2.Планируемый объем принимаемых сточных вод, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
N п/п |
Показатели производственной деятельности |
Ед. изм. |
Истекший период регулирования 2014 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|
|
|
План |
Факт |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. |
Объем отведенных стоков |
тыс. м 3 |
636,660 |
694,569 |
654,645 |
654,645 |
654,645 |
1.1. |
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: |
тыс. м 3 |
636,189 |
694,071 |
654,147 |
654,147 |
654,147 |
1.1.1. |
населению |
тыс. м 3 |
480,447 |
514,375 |
498,822 |
498,822 |
498,822 |
1.1.2. |
бюджетным потребителям |
тыс. м 3 |
65,768 |
81,224 |
67,649 |
67,649 |
67,649 |
1.1.3. |
прочим потребителям |
тыс. м 3 |
89,974 |
98,472 |
87,676 |
87,676 |
87,676 |
1.2. |
Объем отведенных стоков от собственных структурных подразделений |
тыс. м 3 |
0,471 |
0,498 |
0,498 |
0,498 |
0,498 |
2. |
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы |
тыс. руб. |
39043,3 |
41922,9 |
35738,1 |
37481,7 |
39193,5 |
3. |
Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности деятельности организации |
тыс. руб. |
25,0 |
9,1 |
- |
- |
- |
Раздел 3.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график реализации мероприятий производственной программы
N п/п |
План мероприятий |
График реализации мероприятия |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
1 |
2 |
3 |
4 |
- |
- |
- |
- |
Раздел 4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения
N п/п |
Наименование показателя |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |
1.1. |
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) |
0,38 |
0,37 |
0,36 |
2. |
Показатели очистки сточных вод |
2.1. |
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
2.2. |
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %% |
- |
- |
- |
2.3. |
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %% |
- |
- |
- |
2.4. |
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %% |
- |
- |
- |
3. |
Показатели эффективности использования ресурсов |
3.1. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт. ч/куб. м |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт. ч/куб. м |
0,36 |
0,35 |
0,34 |
Раздел 5.Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых показателей и расходов на реализацию производственной программы в сфере водоотведения в течение срока ее действия
N п/п |
Наименование показателя |
Динамика изменений, %% |
|
|
2016/2015 |
2017/2016 |
2018/2017 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |
1.1. |
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |
95,0 |
97,4 |
97,3 |
2. |
Показатели очистки сточных вод |
2.1. |
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
2.2. |
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения |
- |
- |
- |
2.3. |
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения |
- |
- |
- |
2.4. |
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения |
- |
- |
- |
3. |
Показатели эффективности использования ресурсов |
3.1. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод |
- |
- |
- |
3.2. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод |
94,7 |
97,2 |
97,1 |
4.1. |
Расходы на реализацию производственной программы |
77,1 |
104,9 |
104,6 |
Раздел 6.Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
N п/п |
Перечень плановых мероприятий |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
1 |
2 |
3 |
- |
- |
- |