Приложение к Приказу от 18.12.2015 г № 82-ОКК
Par33 Par33
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ПОРОНАЙСКАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ-1"
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Раздел 1.Паспорт производственной программы
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение | МУП "Поронайская коммунальная компания-1" 694240, Сахалинская область, г. Поронайск, ул. Октябрьская, 65 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области 693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39 |
| Период реализации производственной программы | 2016 - 2018 годы |
Раздел 2.Планируемый объем подачи воды, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Истекший период регулирования 2014 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |
| План | Факт | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. м 3 | 965,584 | 974,305 | 878,814 | 859,130 | 859,130 |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. м 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Объем отпуска в сеть | тыс. м 3 | 965,584 | 974,305 | 878,814 | 859,130 | 859,130 |
| 4. | Объем потерь | тыс. м 3 | 136,147 | 143,328 | 111,704 | 92,020 | 92,020 |
| 5. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %% | 14,1 | 14,7 | 12,7 | 10,7 | 10,7 |
| 6. | Полезный отпуск товаров и услуг, в том числе: | тыс. м 3 | 829,437 | 830,977 | 767,110 | 767,110 | 767,110 |
| 6.1. | Объем реализации товаров и услуг, из них: | тыс. м 3 | 734,792 | 739,322 | 723,399 | 723,399 | 723,399 |
| 6.1.1. | населению | тыс. м 3 | 514,466 | 536,814 | 523,047 | 523,047 | 523,047 |
| 6.1.2. | бюджетным потребителям | тыс. м 3 | 78,903 | 78,591 | 66,456 | 66,456 | 66,456 |
| 6.1.3. | прочим потребителям | тыс. м 3 | 141,423 | 123,917 | 133,896 | 133,896 | 133,896 |
| 6.2. | Объем воды собственным структурным подразделениям | тыс. м 3 | 94,645 | 91,655 | 43,711 | 43,711 | 43,711 |
| 7. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 29370,3 | 22302,4 | 30736,4 | 32250,6 | 33746,9 |
| 8. | Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности деятельности организации | тыс. руб. | 25,0 | 2,4 | - | - | - |
Раздел 3.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график реализации мероприятий производственной программы
| N п/п | План мероприятий | График реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |
Раздел 4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения
| N п/п | Наименование показателя | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Показатели качества воды | |||
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %% | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %% | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,199 | 0,198 | 0,197 |
| 3. | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | |||
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %% | 12,7 | 10,7 | 10,7 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт. ч/куб. м | 0,894 | 0,887 | 0,861 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт. ч/куб. м | 0,667 | 0,662 | 0,642 |
Раздел 5.Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых показателей и расходов на реализацию производственной программы в сфере водоснабжения в течение срока ее действия
| N п/п | Наименование показателя | Динамика изменений, %% | ||
| 2016/2015 | 2017/2016 | 2018/2017 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Показатели качества воды | |||
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | - | - | - |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | 99,5 | 99,5 | 99,5 |
| 3. | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | |||
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть | 88,8 | 84,3 | 100,0 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | 102,3 | 99,2 | 97,1 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | 102,3 | 99,2 | 97,0 |
| 4. | Расходы на реализацию производственной программы | 101,0 | 104,9 | 104,6 |
Раздел 6.Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
| N п/п | Перечень плановых мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| - | - | - |