Приложение к Приказу от 18.12.2015 г № 73-ОКК
Par35 Par35
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МП "ТЕПЛО-ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ
СЕВЕРО-КУРИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Раздел 1.Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение |
МП "Тепло-электросистемы Северо-Курильского городского округа"
694550, Сахалинская область, г. Северо-Курильск, ул. Шутова, 34б |
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение |
Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области
693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39 |
Период реализации производственной программы |
2016 - 2018 годы |
Раздел 2.Планируемый объем подачи воды, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
N п/п |
Показатели производственной деятельности |
Ед. изм. |
Истекший период регулирования - 2014 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|
|
|
План |
Факт |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. |
Объем выработки воды |
тыс. куб. м |
175,36 |
173,33 |
87,663 |
87,663 |
87,663 |
2. |
Объем воды, используемой на собственные нужды |
тыс. куб. м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Объем отпуска в сеть |
тыс. куб. м |
175,36 |
173,33 |
87,663 |
87,663 |
87,663 |
4. |
Объем потерь |
тыс. куб. м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть |
%% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Полезный отпуск товаров и услуг, в том числе: |
тыс. куб. м |
175,36 |
173,33 |
87,663 |
87,663 |
87,663 |
6.1. |
Объем реализации товаров и услуг, из них: |
тыс. куб. м |
143,12 |
141,09 |
82,271 |
82,271 |
82,271 |
6.1.1. |
населению |
тыс. куб. м |
92,14 |
65,59 |
26,416 |
26,416 |
26,416 |
6.1.2. |
бюджетным потребителям |
тыс. куб. м |
8,37 |
10,46 |
1,775 |
1,775 |
1,775 |
6.1.3. |
прочим потребителям |
тыс. куб. м |
42,61 |
65,04 |
54,080 |
54,080 |
54,080 |
6.2. |
Объем воды собственным структурным подразделениям |
тыс. куб. м |
32,24 |
32,24 |
5,392 |
5,392 |
5,392 |
7. |
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы |
тыс. руб. |
2980,12 |
4390,81 |
1461,07 |
1529,74 |
1597,17 |
Раздел 3.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации в сфере водоснабжения
N п/п |
План мероприятий |
График реализации мероприятия |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
1 |
2 |
3 |
4 |
- |
- |
- |
- |
Раздел 4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения
N п/п |
Наименование показателя |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Показатели качества воды |
1. |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %% |
0 |
0 |
0 |
2. |
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %% |
0 |
0 |
0 |
|
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
3. |
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) |
0 |
0 |
0 |
|
Показатели энергетической эффективности |
4. |
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %% |
0 |
0 |
0 |
5. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт. ч/куб. м |
0 |
0 |
0 |
6. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт. ч/куб. м |
0 |
0 |
0 |
Раздел 5.Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых показателей в сфере водоснабжения
N п/п |
Наименование показателя |
Динамика изменений, %% |
|
|
2016/2015 |
2017/2016 |
2018/2017 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Показатели качества воды |
1.1. |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
- |
- |
- |
1.2. |
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
- |
- |
- |
2. |
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
2.1. |
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
- |
- |
- |
3. |
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |
3.1. |
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %% |
- |
- |
- |
3.2. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
- |
- |
- |
3.3. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды |
- |
- |
- |
4. |
Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия |
176,23 |
104,67 |
104,41 |
Раздел 6.Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
N п/п |
Перечень плановых мероприятий |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
1 |
2 |
3 |
- |
- |
- |